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中共陆良县委政法委员会

2025年预算公开目录

第一部分中共陆良县委政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中共陆良县委政法委员会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共陆良县委政法委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中共陆良县委政法委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻党中央以及省委、市委、县委决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.深入贯彻党中央和省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安陆良建设、法治陆良建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

4.落实党中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法机关相关工作。

5.组织协调、推动和督促全县各级各有关部门开展社会治安综合治理工作，汇总掌握社会治安综合治理动态，协调处置重大突发事件，研究社会治安综合治理有关重大问题，提出社会治安综合治理工作对策建议，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。

6.统筹协调政法机关等部门处理影响全县社会稳定的重大事项，协调应对和处置重大突发事件，了解掌握和分析研判影响全县社会稳定的情况动态，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。

7.协调指导各级各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向县委提出政策建议，协调处置重大突发性事件。

8.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

9.组织开展政法领域的调查研究，组织拟订政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

10.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作；指导和协调政法部门和其他相关部门做好依法办理、宣传报道、舆论引导等相关工作。

11.支持和监督政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

12.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

13.指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪委监委专责监督检查、审查调查工作，派员列席县级政法部门党组（党委）民主生活会，代管县法学会。

14.完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综治督导科、维稳指导科、办公室、政治处、新闻与信息宣传科，执法监督室，陆良县社会治理中心，临时机构陆良县扫黑办。

所属单位0个

（三）重点工作概述

2025年的政法工作坚持以中国共产党成立100周年安保维稳为主线，以市域社会治理现代化为牵引，以“六大攻坚战”为重点，统筹推进实施“十二大工程”，切实加强市域社会治理现代化工作组织领导和工作调度，着力推进扫黑除恶常态化，着力防范化解各类风险，全力维护社会大局和谐稳定，努力建设更高水平的平安陆良。

一是全力维护社会大局稳定。以抵御防范暴恐袭击、打击政治谣言、管好意识形态等为重点，严防境外敌对势力、邪教组织渗透颠覆活动、暴恐活动，打好政治安全保卫仗。严格压实信访维稳工作责任，全面落实重大事项社会稳定风险评估机制，加强维稳信息预警、研判和处置工作，加大矛盾纠纷排查化解处置力度，坚持依法治访，全力维护全县社会大局稳定。

二是努力推进平安陆良建设。以落实社会治安综合治理领导责任制为抓手，以党群服务和市域社会治理中心建设、全科网格建设、平安村（社区）创建不断夯实治理基础，以巩固提升“雪亮工程”不断提升社会治安防控能力和水平，以健全完善机制推进矛盾纠纷化解，以严打整治创安维稳，持续做好提升群众安全感满意度工作，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

三是不断提升司法公信力。贯彻落实中央和省、市、县委关于政法领域全面深化改革的决策部署，紧紧围绕全县“六稳”“六保”等工作，统筹推进全县政法领域全面深化改革，深入推进严格规范公正文明执法，全力服务经济社会发展，为促进陆良高质量跨越发展提供良好的司法保障和法律服务。

四是全面加强过硬队伍建设。牢牢把握政法队伍“五个过硬”总要求，扎实开展政法队伍教育整顿，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力锻造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的新时代政法队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制17人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入657.58万元，其中：一般公共预算626.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30.6万元。

与上年对比减少288.91万元，主要原因分析是2025年调入2人，调出3人，基本支出减少40.62万元；减少2个项目，其余项目预算资金减少，项目支出减少248.29万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 626.98万元，其中：本年收入626.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款626.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少288.91万元，主要原因分析是2025年调入2人，调出3人，基本支出减少40.62万元；减少2个项目，其余项目预算资金减少，项目支出减少248.29万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 657.58万元。财政拨款安排支出 626.98万元，其中：基本支出413.86万元，与上年对比减少了40.62万元，主要原因分析2025年调入2人，调出3人；项目支出243.72万元，与上年对比减少了248.29万元，主要原因分析2025年减少2个项目，其余项目预算资金减少，项目支出减少248.29万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2013601一般公共服务支出－其他共产党事务支出－行政运行：303.01万元，主要用于支付人员工资、公车运行维护、工会经费和部分日常单位运行开支；

2、2013602一般公共服务支出－其他共产党事务支出－一般行政管理事务：243.72万元，主要用于部门日常运转、综治维稳工作、矛盾纠纷和积案化解、综治专网全县156个数据专线租用及市域社会治理工作开展；

3、2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休：24.03万元，用于支付退休人员统筹外工资部分及生活补贴；

4、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：39.74万元，用于支付养老保险；

5、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：12.85万元，用于支付行政人员医疗保险；

6、2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：3.45万元，用于支付事业人员医疗保险；

7、2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出：1.68万元，用于支付工伤保险、生育保险等其他社会保险；

8、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：28.75万元，用于支付住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出355.28万元（其中：基本支出355.28万元，项目支出0万元）。其中：

30101基本工资105.23万元（其中：基本支出105.23万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴130.34万元（其中：基本支出130.34万元，项目支出0万元）；

30103奖金6.71万元（其中：基本支出6.71万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资26.18万元（其中：基本支出26.18万元，项目支出0万元）

30108机关事业单位基本养老保险缴费39.74万元（其中：基本支出39.74万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险16.29万元（其中：基本支出16.29万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费2.03万元（其中：基本支出2.03万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金28.75万元（其中：基本支出28.75万元，项目支出0万元）；

2、302商品和服务支出204.56万元（其中：基本支出34.56万元，项目支出170.00万元）。其中：

30201办公费155.44万元（其中：基本支出9.84万元，项目支出145.6万元）；

30211差旅费9.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出8.00万元）

30213维修（护）费6.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.40万元）

30215会议费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）

30217公务接待费7.00万元（基本支出2.00万元，项目支出5.00万元）

30228工会经费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0.00万元）

30231 公务用车运行维护费10.9万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出6.40万元）

30239其他交通费用14.82万元（其中：基本支出14.82万元，项目支出0.00万元）

3、303对个人和家庭补助67.15万元（其中：基本支出24.03万元，项目支出43.12万元）。其中：

30302退休费24.03万元（其中：基本支出24.03万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助43.12万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出43.12万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出626.98万元，与上年对比，减少288.91万元，主要原因分析是2025年调入2人，调出3人，基本支出减少40.62万元；减少2个项目，其余项目预算资金减少，项目支出减少248.29万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共陆良县委政法委员会2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共陆良县委政法委员会2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共陆良县委政法委员会2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共陆良县委政法委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共陆良县委政法委员会2025年无经济社会事业发展事六、财政专户管理资金情况

2025年，中共陆良县委政法委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额5.45万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算5.45万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共陆良县委政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.33万元，较上年减少0.02万元，下降0.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共陆良县委政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共陆良县委政法委员会2025年公务接待费预算为16.6万元，较上年减少0.01万元，下降0.06%，国内公务接待批次为163次，共计接待900人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共陆良县委政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为4.77万元，较上年减少0.01万元，下降0.2%。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.77万元，较上年减少0.01万元，下降0.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共陆良县委政法委员会2025年预算安排项目支出主要用于2025年机关业务保障经费、精神障碍患者监护人以奖代补经费、矛盾纠纷和积案化解经费、扫黑除恶工作经费、综治维稳工作经费、综治专网经费等活动。2025年项目支出安排243.72万元，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.综治维稳：即综合治理和维护社会稳定。

2.综合治理：是党和国家解决社会治安问题的战略方针，也是预防和治理青少年犯罪的正确而有效的途径。它是指：在各级党委和政府的统一领导下，以政法机关为骨干，依靠人民群众和社会各方面的力量，分工合作，综合运用法律、政治、经济、行政、教育、文化等各种手段，惩罚犯罪，改造罪犯，教育挽救失足者，预防犯罪，达到维护社会治安，保障人民幸福生活，保障社会主义现代化建设顺利进行的目的。

3.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

4.本年支出：是指单位本年度全部支出。

5.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

6.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9.人员经费：是指单位基本支出中用于一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

10.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

11.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共陆良县委政法委员会2025年机关运行经费安排22.61万元，与上年对比，减少1.33万元，下降5.5%，主要原因是机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出，2025年市域社会治理现代化工作领导小组办公室撤离，减少了日常运转开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共陆良县委政法委员会资产总额142.02万元，其中，流动资产38.72万元，固定资产103.3万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7.95万元，其中固定资产增加5.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

中共陆良县委政法委员会无其他说明。

中共陆良县委政法委员会

2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

严重精神障碍患者监护人以奖代补经费

二、立项依据

根据曲综治办〔2016〕15号文件为项目依据。

三、项目实施单位

中共陆良县委政法委员会

四、项目基本概况

加强易肇事肇祸严重精神障碍患者管控救治救助工作。

五、项目实施内容

进一步加强易肇事肇祸严重精神障碍患者管控救治救助工作，完善和创新特殊人群服务管理，预防和减少精神障碍肇事肇祸事件发生，保障全县社会和谐稳定。

六、资金安排情况

严重精神病障碍患者监护人经费补助标准参照云南省的监护人奖励标准每人每年不低于0.1万元，奖补资金由市级和县级财政分别承担，市级财政承担30%，县级财政承担70%，县财政奖补金纳入财政预算。

七、项目实施计划

2025年我县排查上报严重精神病障碍患者616人，按照奖补资金配套要求全部纳入财政预算。

八、项目实施成效

落实属地责任，认真摸排人员，确保救助到位。

中共陆良县委政法委员会

2025年部门预算表

（附件：中共陆良县委政法委员会2025年部门预算表）

监督索引号53032200121600111