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陆良县总工会2025年预算公开目录
第一部分 陆良县总工会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 陆良县总工会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
陆良县总工会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。加强工会自身改革和建设。
2．帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。
3．组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展技能培训、技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。
4．协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及五一劳动奖章的推荐和管理服务工作。
5．负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产。
6．协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。
7．承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、组织宣教部、财务事业部、维权部、陆良县工人文化宫和陆良县职工医疗互助活动工作站。
本单位无二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化教育引导，不断巩固党执政的阶级基础和群众基础。坚持正确政治方向，强化思想政治引领。
2.深化建功立业，组织动员职工在打赢疫情防控阻击战、推动全县经济社会发展中发挥主力军作用。坚持不懈抓好疫情防控和复工复产工作，开展“产业工人队伍建设改革深化年”行动。深入持久开展劳动和技能竞赛，积极搭建劳模成长平台。
3.强化责任担当，推动构建和谐劳动关系。维护和发展职工劳动经济权益，推动完善劳动关系协调机制，拓展和深化服务职工项目，整体推进困难职工解困脱困和助力脱贫攻坚。
4.强化基层基础，充分激发工会组织生机和活力，扩大工会组织和工会工作有效覆盖。分批推进基层工会品牌创建工作，建设高素质专业化工会干部队伍。
5.抓好党建工作，努力提高工会系统党的建设质量。坚持不懈推进党的政治建设，扎实推进工会系统全面从严治党。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入206.93万元，其中：一般公共预算206.93万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加6.63万元，增长3.31%，主要原因是2025年人员工资增长及人员经费增加所致。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 206.93万元，其中，本年收入206.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加6.63万元，增长3.31%，主要原因是2025年人员工资增长及人员经费增加所致。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 206.93万元。财政拨款安排支出 206.93万元，其中：基本支出196.93万元，与上年对比增加6.63万元，增长3.89%，主要原因是2025年人员工资增长及人员经费增加所致；项目支出30.00万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行127.56万元，主要用于在职人员工资、奖金、绩效工资及办公经费支出。
2.2012902一般公共服务支出－群众团体事务－一般行政管理事务30.00万元，主要用于春节慰问环卫工人、疫情防控值守人员等。
3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休12.84万元，主要用于退休人员统筹外工资。
4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出16.93万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.00万元，主要用于六名行政人员医疗保险支出。
6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1.84万元，主要用于三名事业人员医疗保险支出。
7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗0.70万元，用于在职人员工伤、生育保险支出。
8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金12.06万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资福利费支出149..91（其中：基本支出149.91万元，项目支出0.00万元）。
（1）30101基本工资49.45万元（其中：基本支出49.45万元，项目支出0.00万元）。
（2）30102津贴补贴46.84万元（其中：基本支出46.84万元，项目支出0.00万元）。
（3）30103奖金3.03万元（其中：基本支出3.03万元，项目支出0.00万元）。
（4）30107绩效工资14.06万元（其中：基本支出14.06万元，项目支出0.00万元）。
（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费16.74万元（其中：基本支出16.74万元，项目支出0.00万元）。
（6）30110职工基本医疗保险缴费6.84万元（其中：基本支出6.84万元，项目支出0.00万元）。
（7）30112其他社会保障缴费0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0.00万元）。
（8）30113住房公积金12.06万元（其中：基本支出12.06万元，项目支出0.00万元）。
2、302商品服务支出14.18万元（其中：基本支出14.18万元，项目支出0.00万元）。
（1）30201办公费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）。
（2）30228工会经费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。
（3）30231公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。
（4）30239其他交通费用6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0.00万元）。
3、303对个人和家庭的补助支出42.84万元（其中：基本支出12.84万元，项目支出30.00万元）
30302退休工资12.84万元（其中：基本支出12.84万元，项目支出0.00万元）。
30305生活补助30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出206.93万元，与上年对比，增加6.63万元，增长3.31%，主要原因是2025年人员工资增长及人员经费增加所致。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
陆良县总工会2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
陆良县总工会2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
陆良县总工会2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
陆良县总工会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
陆良县总工会2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，陆良县总工会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
陆良县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
陆良县总工会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
陆良县总工会2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
陆良县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发〔2012〕190号），本单位2025年度无需要公开的重点项目预算绩效目标等预算绩效情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
医疗互助：指大病医疗互助，是一种社会保障制度，主要针对城镇职工提供，参保者若患有超过基本医疗保险统筹基金最高支付限额的大病，可通过社会医疗互助提供大病医疗补助。
困难职工帮扶：全县各企业单位因病、意外致困的职工由所在单位核实申报，最后上报到县总工会。由县总工会发放困难职工救助金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
陆良县总工会2025年机关运行经费安排9.97万元，与上年对比增加0.03万元，增长0.31%，具体如下：
1、办公费6.00万元，与上年对比，增加4.20万元，增长233.33%，主要原因是人员经费增加；
2、工会经费1.00万元，与上年对比，增加0.01万元，增长1.01%，主要原因是人员工资正常增长。
3、其他交通费用6.18万元：与上年对比无变化。
4、公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，陆良县总工会资产总额132.01万元，其中，流动资产0.21万元，固定资产131.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加减少2.64万元，其中固定资产减少2.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53032200171100111