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陆良县板桥镇第二中学2025年预算公开目录

第一部分 陆良县板桥镇第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 陆良县板桥镇第二中学2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 陆良县板桥镇第二中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

陆良县板桥镇第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陆良县板桥镇第二中学主要职能是按照“以人为本、质量立校、深化改革、科研兴校、团结拼搏、与时俱进”的办学理念，从严治校，从严治教，从严治学，全面贯彻党的教育方针，实施初中学历教育，促进基础教育发展，相关业务，使受教育者在德、智、体等方面都得到发展，成为社会主义现代化事业的建设者和接班人。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校务办、教务处、教研室、团委办、工会、政教处、总务处。

本单位为陆良县教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强了教师队伍建设，推进课堂教学改革：积极选送教师外出学习。鼓励中青年教师及时充电我们的教育目前最大的弊端是： 用昨天的知识，教今天的学生，培养明天的接-班人 。要改变这一现状，关键在于教师不断学习新知识，掌握新方法，树立新观念。以课题促教研，在教科研实践中培养教师，学校规定每周一为学科校本教研时间，每次的研讨活动做到定时间、定地点、定发言人，每次活动都有记录。每位老师开一节校级研讨课，课后及时评课并做好记录。我们把校本教研作为教师进行业务切磋、相互学习、提升自我的一个有力平台。大家在每周的教研活动时间里，能畅所欲言，谈论教学中的种种困惑，抒发教学中的得意情怀，探讨教学中的神来之笔，明辨教学中的是非曲直。教研已脱去了它神秘的外衣，更加平民化、大众化。不知不觉中，教研已成为我校教师教学中不可或缺的重要内容。
2.健全学校管理制度，抓好教育、教学质量：优化对教师教学过程的管理，备课管理，要求教师严格按照学校制定的导学案格式。要求备课栏目齐全，做好面上文章。建立课前教案检查制度，规定超前备课。上课管理，规范教师教学常规，保证学生活动时间，优化课堂教学过程，要求教师精讲到位，优化教学方法。并鼓励教师形成自己风格的教学模式，优化学法指导，并建立课堂评估制度。优化学习过程管理，重视学生预习自学能力培养。加强学生学习过程的指导。开展学生互帮互学活动。
3.校园安全与环境优化：为了保障师生的安全和生活质量，学校将继续加强校园安全管理和环境优化工作。完善安全防范体系是确保校园安全的重要保障。学校将进一步加强门卫管理、消防设施检查、安全培训等工作，以预防为主的原则来防范各类安全隐患。提升后勤服务质量也是优化校园环境的关键环节。学校将加强对食堂、宿舍、教室等公共区域的卫生管理，提高服务人员的素质和服务水平。同时，学校还将加强校园绿化和环境整治工作，保持校园环境的整洁和美观。改善校园环境对于提高师生的学习生活品质具有重要意义。学校将关注校园生态环境建设与维护工作；开展心理健康教育及辅导活动；创建和谐友爱的人际关系等措施让每一个身处其中的师生都能感受到舒适与和谐。

4.发展目标与愿景：努力提升学校的教育教学质量和社会服务能力，实现学校的可持续发展。千方百计，想方设法抓好初三毕业班的教育教学工作，圆满完成预定目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,843.06万元，其中：一般公共预算收入1,642.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入200.69万元。

与上年对比，增加120.81万元，增长7.01%，主要原因是人员配套经费，单位资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,642.37万元，其中本年收入1,642.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,642.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加39.3万元，增长2.45%，主要原因是人员配套经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,843.06万元。财政拨款安排支出 1,642.37万元，其中：基本支出1,581.04万元，与上年对比，增加31.04万元，增长2.00%，主要原因是人员配套经费增加；项目支出61.33万元，与上年对比，增加8.26万元，增长15.56%，主要原因是城乡义务教育补助经费预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203教育支出-普通教育-初中教育支出1,217.69万元，主要用于人员支出，保运转支出、学生资助。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出38.22万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出172.51万元，主要用于机关事业单位配套养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤支出3.44万元，主要用于享受遗属人员的生活补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.22万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出70.17万元，主要用于事业单位在职人员配套医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.29万元，主要用于行政事业单位在职人员配套工伤、生育保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出123.83万元，主要用于行政事业单位在职人员配套住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资和福利支出1517.00万元（其中：基本支出1517.00万元，项目支出0万元）

30101工资和福利支出-基本工资555.60万元（其中：基本支出555.60万元，项目支出0万元）

30102工资和福利支出-津贴补贴91.33万元（其中：基本支出91.33万元，项目支出0万元）

30107工资和福利支出-绩效工资487.06万元（其中：基本支出487.06万元，项目支出0万元）

30108工资和福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费172.51万元（其中：基本支出172.51万元，项目支出0万元）

30110工资和福利支出-职工基本医疗保险缴费70.17万元（其中：基本支出70.17万元，项目支出0万元）

30112工资和福利支出-其他社会保险缴费16.50万元（其中：基本支出16.50万元，项目支出0万元）

30113工资和福利支出-住房公积金123.83万元（其中：基本支出123.83万元，项目支出0万元）

2、302商品和服务支出18.22万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出7.90万元）

30201商品和服务支出-办公费6.76万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.76万元）

30217商品和服务支出-公务接待费1.14万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.14万元）

30228商品和服务支出-工会经费10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0万元）

3、303对个人和家庭的补助107.15万元（其中：基本支出53.72万元，项目支出53.43万元）

30302对个人和家庭的补助-退休费38.22万元（其中：基本支出38.22万元，项目支出0万元）

30305对个人和家庭的补助-生活补助3.44万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.44万元）

30308对个人和家庭的补助-助学金49.99万元（其中：基本支出0万元，项目支出49.99万元）

30308对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助15.50万元（其中：基本支出15.50万元，项目支出0万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1642.37万元，与上年对比，增加39.3万元，增长2.45%，主要原因是学生人数增加，城乡义务教育补助经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陆良县板桥镇第二中学2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

陆良县板桥镇第二中学2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

陆良县板桥镇第二中学2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

陆良县板桥镇第二中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

陆良县板桥镇第二中学2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，陆良县板桥镇第二中学财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9.95万元，其中：政府采购货物预算9.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陆良县板桥镇第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.14万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陆良县板桥镇第二中学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

陆良县板桥镇第二中学2025年公务接待费预算为1.14万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为22次，共计接待220人次。

增减变化原因严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陆良县板桥镇第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无公务用车购置及运行维护。

九、重点项目预算绩效目标情况

陆良县板桥镇第二中学2025年部门无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.三公经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出。公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陆良县板桥镇第二中学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比，增加0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是单位属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陆良县板桥镇第二中学部门资产总额2,710.88万元（净值1520.03万元），其中，流动资产38.67万元，固定资产2,671.82万元、净值1,481.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少84.16万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

陆良县板桥镇第二中学2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

陆良县板桥镇第二中学2025年部门预算表

（附件：陆良县板桥镇第二中学2025年部门预算表）

监督索引号53032200236001500111