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陆良县工商业联合会2025年预算公开目录
第一部分 陆良县工商业联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 陆良县工商业联合会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 陆良县工商业联合会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
陆良县工商业联合会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2.做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
9.积极引导非公有制企业及非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个行政编制内设机构，包括：办公室、会员工作部。
本单位为陆良县一级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化民营经济人士思想政治引领；
2.服务民营经济高质量发展；
3.深化法律服务护航企业；
4.充分发挥参政议政作用；
5.助力打造一流营商环境；
6.卓有成效推动商会建设；
7.引导民营企业履行社会责任；
8.持续提升自身建设水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入138.88万元，其中：一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。
与上年166.40万元对比，减少27.52万元，下降16.54%。主要原因：一是本年度根据陆组退字〔2024〕78号在职转退休1人；二是本年度工商联专项工作经费15.00万元未纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入128.88万元，其中：本年收入128.88万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年153.40万元对比，减少24.52万元，下降15.98%。主要原因：一是本年度根据陆组退字〔2024〕78号在职转退休1人；二是本年度工商联专项工作经费15.00万元未纳入预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出138.88万元。财政拨款安排支出 128.88万元，其中：基本支出128.88万元，与上年138.40万元对比，减少9.52万元，下降6.88%。主要原因是本年度根据陆组退字〔2024〕78号在职转退休1人。项目支出0.00万元，与上年15.00万元对比，减少15.00万元，下降100%。主要原因是本年度工商联专项工作经费15.00万元未纳入财政预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
2012801一般公共服务支出－民主党派及工商联事务－行政运行93.36万元，主要用于在职行政事业人员的工资、奖金、津贴补贴、绩效工资及办公经费和工会经费等支出；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休8.54万元，主要用于单位退休人员统筹外工资支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出12.34万元，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.17万元，主要用于在职人员单位部分失业保险缴费支出；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗3.40万元，主要用于在职行政人员单位部分医疗保险缴费支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1.64万元，主要用于在职事业人员单位部分医疗保险缴费支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗0.52万元，主要用于在职行政、事业人员工伤、生育保险缴费支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金8.91万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301.工资福利支出110.30万元（其中：基本支出110.30万元，项目支出0.00万元）：
30101.工资福利支出－基本工资35.07万元（其中：基本支出35.07万元，项目支出0.00万元）；
30102.工资福利支出－津贴补贴33.17万元（其中：基本支出33.17万元，项目支出0.00万元）；
30103.工资福利支出－奖金2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30107.工资福利支出－绩效工资13.07万元（其中：基本支出13.07万元，项目支出0.00万元）；
30108.工资福利支出－机关事业单位养老保险12.34万元（其中：基本支出12.34万元，项目支出0.00万元）；
30110.工资福利支出－职工基本医疗保险缴费（行政、事业）5.05万元（其中：基本支出5.05万元，项目支出0.00万元）；
30112.工资福利支出－其他社会保障缴费（工伤、生育、失业）0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0.00万元）；
30113.工资福利支出－住房公积金8.91万元（其中：基本支出8.91万元，项目支出0.00万元）。
2、302.商品和服务支出10.04万元（其中：基本支出10.04万元，项目支出0.00万元）：
30201.商品和服务支出－办公费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；
30202.商品和服务支出－印刷费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
30205.商品和服务支出－水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；
30206.商品和服务支出－电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；
30207.商品和服务支出－邮电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；
30211.商品和服务支出－差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30217.商品和服务支出－公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
30228.商品和服务支出－工会经费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0.00万元）；
30239.商品和服务支出－其他交通费用4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）。
3、303.对个人和家庭的补助8.54万元（其中：基本支出8.54万元，项目支出0.00万元）：
30302.对个人和家庭的补助－退休费8.54万元（其中：基本支出8.54万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出128.88万元，与上年对比减少24.52万元，下降15.98%，主要原因是2024年度在职转退休人员1人，工资福利经费相应减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
陆良县工商业联合会2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
陆良县工商业联合会2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
陆良县工商业联合会2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
陆良县工商业联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
陆良县工商业联合会2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，陆良县工商业联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
陆良县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年1.95万元减少1.45万元，下降74.36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
陆良县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
陆良县工商业联合会2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少1.45万元，下降74.36%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
公务接待费减少原因主要是：一是本年度工商联专项工作经费15.00万元未纳入财政预算；二是遵循厉行节约的原则，建立健全单位内部管理制度，严格按陆办发〔2017〕37 号《陆良县党政机关国内公务接待管理办法》及陆机事发〔2022〕9号《陆良县机关事务服务中心关于进一步规范公务接待的通知》，认真抓好贯彻落实。
（三）公务用车购置及运行维护费
陆良县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
陆良县工商业联合会2025年无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：是指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、事业单位、社会团体和其他单位，依据国家有关法律法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划。它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
8.支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
陆良县工商业联合会2025年机关运行经费安排10.04万元，与上年7.85万元对比增加2.19万元，增长27.90%。主要原因是本年度人员公用经费由人均0.18万元增加至0.6万元。具体明细如下：
办公经费4.80万元，与上年1.62万元对比，增加3.18万元，增长196.30%。主要原因是本年度人员公用经费由人均0.18万元增加至人均0.6万元，办公经费相应增加。
工会经费0.74万元，与上年0.83万元对比，减少0.09万元，下降10.84%。主要原因是本年度根据陆组退字〔2024〕78号在职转退休1人，工会经费相应减少。
其他交通费用4.50万元，与上年5.40万元对比，减少0.90万元，下降16.67%。主要原因是本年度根据陆组退字〔2024〕78号在职转退休1人，公务交通补贴相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，陆良县工商业联合会资产总额14.01万元（净值10.23万元），其中，流动资产3.78万元，固定资产27.64万元（净值10.23万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年35.75万元相比，本年资产总额减少4.34万元，其中流动资产减少4.34万元、固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
陆良县工商业联合会
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
监督索引号53032200171400111