监督索引号53032200121300000
中国共产党陆良县委员会统一战线工作部2025年预算公开目录
第一部分中国共产党陆良县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中国共产党陆良县委员会统一战线工作部2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分中国共产党陆良县委员会统一战线工作部2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
中国共产党陆良县委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作方针、政策和重大决策部署，加强党对统一战线工作集中统一领导，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责；加强统一战线宣传工作，深入调查研究、反映情况、提出意见和建议；督促检查全县贯彻落实统一战线政策和法律法规的执行情况；协调全县统一战线各方面的关系，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。
2.贯彻落实党的民族宗教工作方针政策及县委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，依法治理民族宗教事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
3.协调推动有关部门履行民族、宗教工作有关职责促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。
4.拟订民族地区经济社会发展规划，监督检查规划实施情况；研究分析民族地区经济社会发展的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进民族地区加快发展。
5.服务经济发展，依法维护侨益，拓展海外联谊，弘扬中华文化，参与社会建设。
6.负责联系县工商联和非公有制经济人士，调研并反映全县非公有制经济人士的意见建议和基本情况，提出建议；加强非公有制经济人士和新的社会阶层的思想政治工作。
7.调查、研究我县党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出意见；联系并培养党外知识分子的代表人物。
8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。
9.负责指导各乡镇（街道）的统战工作；负责全县统战干部的培训工作，协调县直有关部门的统战工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党外和新的社会阶层人士科、侨务和港澳台工作科、政策法规科、民族发展科、宗教管理科。
所属单位1个，具体是：陆良县新的社会阶层人士工作站。
（三）重点工作概述
中国共产党陆良县委员会统一战线工作部在县委、县政府的领导和市委统一战线工作部、市民宗委、市侨联的精心指导下，认真贯彻落实党的深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神及习近平总书记重要讲话精神，践行初心使命，充分发挥大统战联系广泛、人才聚集的优势，团结和引导广大统战干部、无党派人士、民族宗教界人士、非公有制经济人士积极投入全县跨越发展大局，真抓实干，认真履职，以促进政党、民族、宗教、阶层和海内外同胞“五大关系”和谐为目标，不断健全统战工作机制，巩固提高乡镇基层统战组织建设，加强学习、调研和培训，全面推进统一战线工作，为建设爨美陆良做出新的更大贡献，同时紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线，以加强各族群众交往交流交融为抓手，扎实推进新时代民族工作，同心共建共享民族团结家园。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入378.56万元，其中：一般公共预算358.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。
与上年对比增加128.77万元，增长51.55%，主要原因是根据陆编〔2024〕5号文件，单位机构改革陆良县民族宗教事务局与县委统一战线工作部合署办公，人财物全部合并到中共陆良县委统一战线工作部，人员增加8人，相应人员及项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入358.56万元，其中：本年收入358.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款358.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加128.77万元，增长56.04%，主要原因是根据陆编〔2024〕5号文件，单位机构改革陆良县民族宗教事务局与县委统一战线工作部合署办公，人财物全部合并到中共陆良县委统一战线工作部，人员增加8人，相应人员及项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出378.56万元。财政拨款安排支出358.56万元，其中：基本支出307.41万元，与上年对比增加113.31万元，增长58.38%，主要原因是根据陆编〔2024〕5号文件，单位机构改革陆良县民族宗教事务局与县委统一战线工作部合署办公，人财物全部合并到中共陆良县委统一战线工作部，人员增加8人，相应人员及经费增加；项目支出71.15万元，与上年对比增加35.46万元，增长99.36%，主要原因分析是根据陆编〔2024〕5号文件，单位机构改革陆良县民族宗教事务局与县委统一战线工作部合署办公，人财物全部合并到中共陆良县委统一战线工作部，民族宗教事务项目经费（民族地区基础设施建设及民族团结进步项目）增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012304一般公共服务支出－民族事务－民族工作专项20.00万元，主要用于民族地区基础设施建设；
2012399一般公共服务支出－民族事务－其他民族事务支出30.00万元，主要用于民族团结进步项目经费；
2013401一般公共服务支出－统战事务－行政运行213.71万元，主要用于在职职工工资奖金津补贴、办公经费、公务用车运行维护费及工会经费；
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休34.91万元，主要用于单位退休人员的统筹外工资；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出26.97万元，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费支出、退休人员统筹外工资支出；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出1.15万元，主要用于死亡职工的遗属生活补助支出；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.16万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗9.50万元，主要用于单位在职行政人员单位部分医疗保险缴费支出；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1.54万元，主要用于单位事业人员单位部分医疗保险缴费支出；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.14万元，主要用于单位缴纳职工生育和工伤保险支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金19.48万元，用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资福利支出244.82万元（其中：基本支出244.82万元，项目支出0.00万元）；
30101工资福利支出－基本工资74.67万元（其中：基本支出74.67万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴93.33万元（其中基本支出93.33万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金5.39万元（其中基本支出5.39万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资12.64万元（其中基本支出12.64万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费26.97万元（其中基本支出26.97万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费11.04万元（其中基本支出11.04万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保险缴费1.30万元（其中基本支出1.30万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金19.48万元（其中基本支出19.48万元，项目支出0.00万元）；
2、302商品和服务支出77.68万元（其中基本支出27.68万元，项目支出50.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费33.00万元，（其中基本支出3.00万元，项目支出30.00万元）；
30206商品和服务支出－电费0.30万元（其中基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费1.50万元（其中基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费0.50万元（其中基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
30213商品和服务支出－维修（护）费20.00万元，（其中基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费3.50万元，（其中基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费1.62万元，（其中基本支出1.62万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费4.00万元，（其中基本支出4.00万元，项目支出1.10万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用13.26万元，（其中基本支出13.26万元，项目支出0.00万元）；
3、303对个人和家庭的补助36.06万元，（其中基本支出34.91万元，项目支出1.15万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费34.91万元，（其中基本支出34.91万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助1.15万元，（其中基本支出0.00万元，项目支出1.15万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出358.56万元，与上年对比，增加128.77万元，增长56.04%，主要原因是根据陆编〔2024〕5号文件，单位机构改革陆良县民族宗教事务局与县委统一战线工作部合署办公，人财物全部合并到中共陆良县委统一战线工作部，人员增加8人，相应人员及项目经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党陆良县委员会统一战线工作部2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
中国共产党陆良县委员会统一战线工作部2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
中国共产党陆良县委员会统一战线工作部2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党陆良县委员会统一战线工作部2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
中国共产党陆良县委员会统一战线工作部2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，中国共产党陆良县委员会统一战线工作部财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党陆良县委员会统一战线工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.90万元，较上年增加5.70万元，增长109.62%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党陆良县委员会统一战线工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党陆良县委员会统一战线工作部2025年公务接待费预算为7.00万元，较上年增加4.28万元，增长157.35%，国内公务接待批次为110次，共计接待420人次。
增加的主要原因是根据陆编〔2024〕5号文件，单位机构改革陆良县民族宗教事务局与县委统一战线工作部合署办公，人财物全部合并到中共陆良县委统一战线工作部，陆良县民族宗教事务局原公务接待费预算为4.30万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党陆良县委员会统一战线工作部2025年公务用车购置及运行维护费为3.90万元，较上年增加1.42万元，增长57.26%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费3.90万元，较上年增加1.42万元，增长57.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加的主要原因是根据陆编〔2024〕5号文件，单位机构改革陆良县民族宗教事务局与县委统一战线工作部合署办公，人财物全部合并到中共陆良县委统一战线工作部，陆良县民族宗教事务局原公务用车运行维护费预算为1.42万元。
九、重点项目预算绩效目标情况
1.2025年中国共产党陆良县委员会统一战线工作部预算项目3个，金额51.15万元。建设目标主要是围绕中心、服务大局、突出“大团结、大联合”主题，创新工作机制，凝聚统一战线共识，不断提高工作能力和水平。积极做好民族宗教工作，促进全县宗教和顺、民族和睦、社会和谐；积极引导全县非公经济健康发展，让非公有制经济人士健康成长，引导优秀的党外人士发挥专长，积极投入我县各项建设中，为建设爨美陆良作出统战贡献。
2.本部门财政项目中无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.统一战线：是指中国共产党领导的、以工农联盟为基础的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴爱国者的联盟。
2.统一战线是中国共产党凝聚人心、汇聚力量的政治优势和战略方针，是夺取革命、建设、改革事业胜利的重要法宝，是增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、巩固党的执政地位的重要法宝，是全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要法宝。
3.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
4.本年支出：是指单位本年度全部支出。
5.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
6.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
8.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
9.人员经费：是指单位基本支出中用于一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
10.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
11.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党陆良县委员会统一战线工作部2025年机关运行经费安排27.68万元，与上年对比，增加15.35万元，增长124.49%，主要原因是本年度人员增加，公用经费、公务交通补贴、工会经费及失业保险费增加；具体明细如下：
办公费3.00万元，与上年对比增加0.84万元，增长38.89%，主要原因是机构改革人员增加，公用经费增加。
电费0.30万元，与上年对比增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是上年度未预算。
邮电费1.50万元，与上年对比增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是上年度未预算。
差旅费0.50万元，与上年对比增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是上年度未预算。
工会经费1.62万元，与上年对比增加0.55万元，增长75.00%，主要原因是机构改革人员增加，工会经费增加。
公务接待费3.50万元，与上年对比增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是上年度未预算。
公务用车运行维护费4.00万元，与上年对比增加3.00万元，增长51.40%，主要原因是机构改革，车辆增加一辆。
其他交通费用13.26万元，与上年对比增加5.16万元，增长63.70%，主要原因是机构改革人员增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党陆良县委员会统一战线工作部资产总额116.41万元，其中，流动资产17.79万元，固定资产98.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加62.50万元，其中固定资产增加59.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
中国共产党陆良县委员会2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
1.民族地区专项资金
2.民族团结进步项目工作经费
二、立项依据
1.陆发〔2010〕22号
2.陆办发〔2021〕12号
三、项目实施单位
中国共产党陆良县委员会统一战线工作部
四、项目基本概况
2025年全县民族和民族地区基础设施和生态环境明显改善，自我发展能力不断增强，人民生活水平明显提高，教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展加快，公共服务体系和社会保障体系更加健全。
五、项目实施内容
1.优先安排与民族地区群众生产生活密切相关，对带动民族地区经济发展起重大支撑、拉动作用的基础设施建设项目，发展特色经济和优势产业，实施民族地区团结发展工程、实施民族村寨保护与发展工程。
2.财政部门要将专项经费列入财政预算予以保障。
六、资金安排情况
1.2025年陆良县民族地区专项资金20.00万元。
2.2025年陆良县民族团结进步项目工作经费30.00万元。
七、项目实施计划
1.加强民族地区基础设施建设，着力改善民族群众的生产生活条件等。
2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为根本方向，紧紧围绕“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”总目标，全面贯彻党的民族政策，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，持续深化民族团结进步。
八、项目实施成效
全县民族和民族地区基础设施和生态环境明显改善，自我发展能力不断增强，人民生活水平明显提高，教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展加快，公共服务体系和社会保障体系更加健全，维护民族团结工作机制更加健全，平等团结互助和谐的社会主义民族关系更加巩固。
中国共产党陆良县委员会统一战线工作部2025年部门预算表
（附件：中国共产党陆良县委员会统一战线工作部2025年部门预算表）
监督索引号53032200121300111