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陆良县妇女联合会2025年预算公开目录
陆良县妇女联合会
2025年预算公开目录
第一部分 陆良县妇女联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 陆良县妇女联合会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 陆良县妇女联合会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
陆良县妇女联合会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我县经济发展和社会全面进步。
2.教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。协助政府制定和落实妇女儿童事业发展规划，指导、督促和检查各有关部门的妇女儿童工作。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，贯彻和执行促进男女平等的法律法规，维护妇女儿童合法权益，切实履行组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女合法权益。
4.加强基层党组织建设，配合党委组织部门搞好乡镇（街道）妇联班子建设，做好女干部的培养、教育、推荐工作，为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
5.紧紧围绕改革、发展、稳定的大局，坚持妇女工作为经济建设服务，为妇女群众服务的工作思路，按照妇女业务工作与队伍建设并重、精神文明与物质文明齐抓的指导思想，不断加大工作力度，破除旧习，树立社会主义新风尚，促进全社会和谐协调发展。
6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女发展部、权益部（同时承担县妇儿工委办工作）。
本单位为陆良县妇女联合会一级单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
1.加强自身建设，加大对妇联干部的培训力度，努力开创妇联工作新局面。脚踏实地为妇女群众排忧解难，破解妇联工作中的重难点问题，使妇联组织根植于妇女群众中。
2.提高妇女在建设陆良发展中的参与度和贡献力，引领广大妇女积极投身陆良经济社会建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用和在弘扬中华民族传统家庭美德、树立良好家风方面的独特作用。
3.联合相关部门加大有关妇女儿童权益保障的法律法规实施力度，扎实、广泛做好普法宣传、纠纷调解、困难帮扶等工作，大力宣传《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国反家庭暴力法》等，进一步增强广大妇女群众的法律意识，提高妇女维权能力及自我保护能力，提升全社会尊重和关爱妇女儿童的温度。
4.深化妇联组织建设，提升妇联工作水平。以更大力度、更实举措深化妇联改革，切实增强妇联系统人员构成的广泛性和代表性，增强妇联组织的思想引领力、社会凝聚力、持续创造力、广泛影响力，努力打造一支充满活力、优势互补的干部队伍。
5.深化妇女发展项目，巩固脱贫攻坚工作成效。充分发挥“爱心社工程”专项资金、“贷免扶补”创业贷款、小额担保贷款、农村妇女发展循环金等资金使用效益，帮助妇女解决资金困难，提高妇女综合素质和致富能力，为贫困妇女、失业女性、下岗女性、女大学生等提供创业就业平台，充分发挥引领示范作用。
6.发挥独特优势，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务，在更高水平上促进妇女儿童事业与经济社会协同发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入 151.74万元，其中：一般公共预算收入121.74万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30.00万元。
与上年对比，减少1.74万元，下降1.13%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目支出无预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入121.74万元，其中：本年收入121.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，减少1.74万元，下降1.13%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目支出无预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出151.74万元。财政拨款安排支出 121.74万元，其中：基本支出121.74万元，与上年对比，增加6.26万元，增长5.42%，主要原因一是在职人员正常工资调标晋档，人员工资、社会保险费、住房公积金等人员经费增加；二是本年公用经费定额标准提高，公用经费增加。项目支出0.00万元，与上年对比，减少8.00万元，下降100%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目支出无预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行89.09万元，主要用于单位的基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8.72万元，主要用于退休人员统筹外部分的工资。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.01万元，主要用于在职人员单位养老保险缴费支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.50万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要用于在职人员工伤生育保险缴费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.95万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资30.77万元（其中：基本支出30.77万元，项目支出0.00万元）
30102工资福利支出-津贴补贴43.72万元（其中：基本支出43.72万元，项目支出0.00万元）
3010工资福利支出-奖金2.56万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0.00万元）
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费11.01万元（其中：基本支出11.01万元，项目支出0.00万元）
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0.00万元）
30113工资福利支出-住房公积金7.95万元（其中：基本支出7.95万元，项目支出0.00万元）
30201商品和服务支出-办公费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0.00万元）
30217商品和服务支出-公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
30228商品和服务支出-工会经费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0.00万元）
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
30239商品和服务支出-其他交通费用6.18万元（其中：基本支出6.18万元，项目支出0.00万元）
30302对个人和家庭的补助-退休费8.72万元（其中：基本支出8.72万元，项目支出0.00万元）
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出121.74万元，与上年对比，减少1.74万元，下降1.41%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目支出无预算。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
陆良县妇女联合会2025年无与中央配套事项
（二）与省配套事项
陆良县妇女联合会2025年无与省配套事项
（三）与市配套事项
陆良县妇女联合会2025年无与市配套事项
（四）按既定政策标准测算补助事项
陆良县妇女联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
陆良县妇女联合会2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，陆良县妇女联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8.50万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算4.50万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
陆良县妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年减少0.10万元，下降2.44%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
陆良县妇女联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
陆良县妇女联合会2025年公务接待费预算为2.45万元，较上年减少0.05万元，下降2.0%，国内公务接待批次为20批次，共计接待430人次。
减少原因：严格控制行政运行成本，缩减接待开支，控制公务接待费支出，提高资金使用效益。
（三）公务用车购置及运行维护费
陆良县妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为1.55万元，较上年减少0.05万元，下降3.12%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.55万元，较上年减少0.05万元，下降3.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因：严格控制行政运行成本，提倡绿色出行，缩减公车运行维护成本。
九、重点项目预算绩效目标情况
陆良县妇女联合会2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政部门拨入的各类经费。
2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
陆良县妇女联合会2024年机关运行经费安排12.04万元，与上年对比，增加2.96万元，增长32.60%，主要原因是本年公用经费定额标准提高，公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，陆良县妇女联合会资产总额6.61万元（净值4.37万元），其中，流动资产1.88万元，固定资产4.73万元，净值2.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.37万元，其中固定资产增加1.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
无
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032200155800111