监督索引号53032200236003300000
陆良县实验2025年预算公开目录
第一部分 陆良县实验中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 陆良县实验中学2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 陆良县实验中学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
陆良县实验中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
陆良县实验中学是在曲靖市陆良师范转型的基础上创建的初级中学，学校按照“以人为本、质量立校、深化改革、科研兴校、团结拼搏、与时俱进”的办学理念，从严治校，从严治教，从严治学，全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展，使受教育者在德、智、体等方面都得到全面发展。围绕管理常规精细化，教育常规经常化，教学常规优质化，教研常规专题化，做实做细学校的各项工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：校务办、教务处、教研室、团委办、工会、政教处、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.党建工作矢志不移，深入贯彻党的二十大精神：学校将继续加强学校党总支班子建设，凝心聚力，引领团队砥砺前行。培养德能兼备、积极向上的教师，壮大学校党员队伍。继续加强共青团建设工作，为党育人、为国育才。学党史、上党课、知国情等党支部活动常态化、高效化、新颖化。以“让党旗更红、国旗更艳”为主题，通过班、团队活动，形式多样地开展爱党、爱国教育。
2.师德师风建设常抓不懈，打造素质过硬的教师队伍：开展多种形式学习“时代楷模”“行业先锋”的先进事迹，发扬楷模的标杆作用，见贤思齐。开展警示教育，让教师树立红线意识，见不贤而内自省。认真落实《陆良县实验中学师德师风考核方案》，对教职工进行公正公平考核。
3.多管齐下提高教师队伍业务素质，育名师办名校：继续开展各级各类的“名师、名校”的创建工作，育名师办名校。加强课堂教学督导工作，规范课堂教学行为，提高课堂教学的质量，强化对教学流程的监督和指导，有效促进教师专业发展，推进教学质量和办学水平的稳步提高。通过反思，提升自我，从而提高课堂教育教学效率。教研改革稳步推进。2025年，将以“同课异构”为切入点，开展教研活动。校内，教研活动制度化，“同课异构”常态化。走出去、引进来，以“合作共赢”为初心，与县内、外，省内、外友谊学校积极交流，共同提升。
4.管理工作精细化，尽心尽力服务学生，促进教育：政教处、总务处进一步细化管理服务工作。制度健全、责任落实、服务到位、管理无死角，杜绝重大安全事故，创造和谐安宁的校园环境。尽心尽力服务学生，全心全意促进教育。
5.继续稳步推进“品牌初中”的办学目标：进一步完善有关措施，继续稳步推进“优质初中”的办学目标。全面贯彻中共中央国务院关于《深化新时代教育评价改革总体方案》，全面深化课程改革，全面推进素质教育，建设高质量、有特色、实验性、示范性的、优质的现代教育示范学校。力争完成省级“现代教育示范学校”评定工作。
6.赓续学校办学特色，开展丰富文体活动，促使学生全面发展：办好 2025文化体育艺术节。继续办好“三独比赛”、“主持人大赛”“主题演讲比赛”“英语演讲比赛”等传统活动。创造性地开展时代鲜明、主题积极、形式新颖、学生喜爱的活动，“活动育人，活动兴校”。
7.千方百计，想方设法抓好初三毕业班的教育教学工作，圆满完成预定目标：本届初三毕业班，包含一百名艺体特长生，毕业生人数大幅增长。全体实验人要千方百计，想方设法抓好初三毕业班的教育教学工作，圆满完成预定目标，力争使重点高中上线人数递增。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制151人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制151人。在职实有149人，其中：财政全额保障149人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员127人，其中：离休0人，退休127人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,311.17万元，其中：一般公共预算收入2,531.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入779.23万元。
与上年对比，增加557.39万元，增长20.24%，主要原因是人员经费支出增加，单位资金收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,531.94万元，其中：本年收入2,531.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,531.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，增加84.93万元，增长3.47%，主要原因是对比上年在职人员增加6人，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 3,311.17万元。财政拨款安排支出 2,531.94万元，其中：基本支出2,493.66万元，与上年对比，增加95.16万元，增长3.97%，主要原因是对比上年在职人员经费增加；项目支出38.28万元，与上年对比，减少10.23万元，减少21.09%，主要原因是项目支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2050203教育支出-普通教育-初中教育支出1,672.48万元，主要用于人员支出，保运转支出、学生资助。
2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出0.03万元，主要保运转支出。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出282.01万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出259.26万元，主要用于机关事业单位配套养老保险缴费支出。
2080801抚恤-死亡抚恤支出1.7万元，主要用于享受遗属人员的生活补助支出。
2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10.85万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出105.49万元，主要用于事业单位在职人员配套医疗保险缴费。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13.96万元，主要用于行政事业单位在职人员配套工伤、生育保险缴费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出186.16万元，主要用于行政事业单位在职人员配套住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资和福利支出2196.14万元（其中：基本支出2196.14万元，项目支出0万元）
30101工资和福利支出-基本工资829.20万元（其中：基本支出829.20万元，项目支出0万元）
30102工资和福利支出-津贴补贴52.43万元（其中：基本支出52.43万元，项目支出0万元）
30107工资和福利支出-绩效工资738.79万元（其中：基本支出738.79万元，项目支出0万元）
30108工资和福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费259.26万元（其中：基本支出259.26万元，项目支出0万元）
30110工资和福利支出-职工基本医疗保险缴费105.49万元（其中：基本支出105.49万元，项目支出0万元）
30112工资和福利支出-其他社会保险缴费24.81万元（其中：基本支出24.81万元，项目支出0万元）
30113工资和福利支出-住房公积金186.16万元（其中：基本支出186.16万元，项目支出0万元）
2、302商品和服务支出27.07万元（其中：基本支出15.51万元，项目支出11.56万元）
30201商品和服务支出-办公费11.56万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.56万元）
30228商品和服务支出-工会经费15.51万元（其中：基本支出15.51万元，项目支出0万元）
3、303对个人和家庭的补助308.73万元（其中：基本支出282.01万元，项目支出26.72万元）
30302对个人和家庭的补助-退休费282.01万元（其中：基本支出282.01万元，项目支出0万元）
30305对个人和家庭的补助-生活补助1.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.70万元）
30308对个人和家庭的补助-助学金25.02万元（其中：基本支出0万元，项目支出25.02万元）
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2531.94万元，与上年对比，增加84.93万元，增长3.47%，主要原因人员配套经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
陆良县实验中学2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
陆良县实验中学2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
陆良县实验中学2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
陆良县实验中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
陆良县实验中学2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，陆良县召夸中学财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
陆良县实验中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
陆良县实验中学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
陆良县实验中学2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因无公务接待安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
陆良县实验中学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因无公务用车购置及运行维护。
九、重点项目预算绩效目标情况
陆良县实验中学2025年部门无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.三公经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出。公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。
3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
陆良县实验中学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比，增加0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是单位属事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，陆良县实验中学部门资产总额4,156.18万元（净值2,297.19万元），其中，流动资产741.30万元，固定资产3,414.88万元净值1,555.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加248.31万元，其中固定资产增加4.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
陆良县实验中学2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
陆良县实验中学2025年部门预算表
（附件：陆良县实验中学2025年部门预算表）
监督索引号53032200236003300111