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陆良县档案局2025年预算公开目录
第一部分 陆良县档案局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 陆良县档案局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 陆良县档案局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
陆良县档案局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策和法律法规；编制档案接收保管利用的规划、计划。
2、接收、征集县级国家机关、社会团体、企事业单位、著名人物对国家和社会有保存价值的档案、资料。
3、对馆藏档案、资料按规定进行规范化整理、科学化管理和安全保管，对破损档案进行修复、复制；维护档案的完整，确保档案资料的安全。
4、开发档案信息资源，依法向社会开放档案，为党委、政府和社会各界提供档案利用和政府公开信息查询服务（在国家规定的移交期限届满前，该档案所涉及政府信息公开事项仍由原制作或者保存政府信息的单位办理）。
5、组织实施数字档案馆建设，建立文书档案数据库及各类专门档案数据库，完善档案资料信息网络。
6、收集、整编和开发利用声像档案资料，建立声像档案多媒体数据库。
7、完成市档案馆、县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、管理利用科、信息开发科。
本单位为一级预算单位，无所属单位。
（三）重点工作概述
1、档案资源体系建设。一是依法接受机关、团体、企事业单位和其他组织的到期档案，持续做好到期档案移交进馆工作；二是优化档案资源结构，征集全县各单位重大活动、重大事件、重点人物有关的图片影像档案，整合各类特色档案信息资源；三是积极跟踪指导重大活动和重点建设项目档案工作，加强对重点工作、重大事项档案的监督管理，在重大活动中形成的大量文件材料，是开展活动的真实记录，对于工作查考、经验借鉴、探寻规律及研究历史都具有重要的依据凭证作用；四是持续开展机构改革档案业务指导工作、推进农村土地承包经营权确权登记颁证档案专项对接。
2、档案安全体系建设。一是档案安全管理工作，配备足够档案装具，配备库房温湿度控制、消防、消毒杀虫等档案保护设备和安防设备，坚持和完善安全管理制度，充分利用人防、物防、技防措施，确保不出现档案安全事故；二是持续完善档案安全防范体系及档案信息安全管理制度建设，认真落实重要档案和电子档案集中统一备份、异地备份相关工作，确保档案信息安全。
3、档案治理体系建设。一是加强档案普法宣传，推动陆良县档案事业高质量发展；二是运用抖音公众号“陆良记忆”开展形式多样的法律法规宣传活动，向社会各界普及档案法，增强全民档案意识；三是加快推进陆良县档案“三合一”制度制定，全面推行机关档案“三合一”制度；四是认真履行档案监督指导职能，对各立档单位开展档案法规贯彻执行情况检查，检查内容为档案到期移交、档案整理归档及档案保管安全情况。
4、档案信息化建设。继续加快推进馆藏档案全文数字化扫描工作，确保进馆档案数字化率100%，为建设数字档案馆奠定基础。
5、档案利用体系建设。一是不断改善服务质量，提高办事效率，继续强化服务意识，在符合条件下，保证随到随查，为广大群众及社会各界提供优质、高效的查借阅服务，档案查准率和利用者满意率达90%；二是利用新媒体加强档案资源开发利用，主动发挥职能，融入全县工作大局。
6、档案人才培养。一是深入开展档案工作使命感、责任感教育；二是加大力度提高档案干部的整体素质，加强对档案干部的教育和培训力度；三是认真落实档案职称评审工作，鼓励和支持各领域档案工作人员参加职称评审，提升全县档案专业技术水平，为陆良档案事业高质量发展提供人才保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入125.52万元，其中：一般公共预算110.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15万元。
与上年对比，增加6.71万元，增长5.65%，主要原因是一般公共预算收入增加，由于在职职工薪级增长，人员经费相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 110.52万元，其中：本年收入110.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，增加6.71万元，增长6.46%，主要原因是职工薪级增长，人员经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 125.52万元。财政拨款安排支出110.52万元，其中：基本支出100.52万元，与上年对比，增加16.71万元，增长19.94%，主要原因是人员增加，职工薪级增长，人员经费相应增加；项目支出10.00万元，与上年对比，减少10.00万元，减少50%，主要原因是财政批复项目资金减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2012601一般公共预算支出－档案事务－行政运行84.47万元，主要用于人员工资、办公费用、车辆运行维护费等基本支出；
2012604一般公共预算支出－档案事务－档案馆10.00万元，主要用于档案馆设备维护、档案保护专用材料费用等综合档案馆运行保障支出；
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出8.55万元，主要用于发放退休人员统筹外工资；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出10.09万元，主要用于缴纳基本养老保险；
2089999社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他社会保障和就业支出0.43万元，主要用于缴纳失业保险；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗4.13万元，主要用于缴纳单位医疗保险；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他事业单位医疗支出0.55万元，主要用于缴纳单位工伤保险、生育保险；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金7.30万元，主要用于单位缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资27.25万元（其中：基本支出27.25万元，项目支出0.00万元）
30102工资福利支出－津贴补贴2.18万元（其中：基本支出2.18万元，项目支出0.00万元）
30107工资福利支出－绩效工资33.64万元（其中：基本支出33.64万元，项目支出0.00万元）
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险10.09万元（其中：基本支出10.09万元，项目支出0.00万元）
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费4.13万元（其中：基本支出4.13万元，项目支出0.00万元）
30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0.00万元）
30113工资福利支出－住房公积金7.30万元（其中：基本支出7.30万元，项目支出0.00万元）
30201商品和服务支出－办公费3.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出1.00万元）
30206商品和服务支出－电费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0.00万元）
30209商品和服务支出－物业管理费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）
30228商品和服务支出－维修（护）费1.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出1.00万元）
30228商品和服务支出－专用材料费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）
30228商品和服务支出－工会经费2.31万元（其中：基本支出1.31万元，项目支出1.00万元）
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）
30302对个人和家庭的补助－退休费8.55万元（其中：基本支出8.55万元，项目支出0.00万元）
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出110.52万元，与上年对比，增加6.71万元，增长6.46%，主要原因是职工薪级增长，人员经费相应增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
陆良县档案局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
陆良县档案局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
陆良县档案局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
陆良县档案局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
陆良县档案局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，陆良县档案局部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.00万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
陆良县档案局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少0.66万元，下降39.76%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
陆良县档案局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
陆良县档案局2025年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.77万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少的主要原因是单位大力控制行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央八项规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
陆良县档案局2025年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年增加0.11万元，增长12.36%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加0.11万元，增长12.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的主要原因是一体化系统预算编制模块自动测算公务用车运行维护费为1.00万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年我部门财政拨款预算项目1个，财政安排10.00万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.档案：是机关、团体、企事业单位在管理事务活动中产生的，有保存价值的文件材料。它记录了一个社会组织所从事的各类管理活动，如党群管理、行政管理、财务管理、人事管理、业务管理等。文书档案内容包括：收发文（如命令、指示、决定、布告、请示、报告、批复、通知、信函、简报）及其它未经收发登记的文字材料（如会议记录、电话记录、会议文件、计划、总结、统计报表、调查报告等）。
2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出。公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
陆良县档案局2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我部门为非参公管理事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，陆良县档案局资产总额1303.62万元，其中，流动资产2.03万元，固定资产1301.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1283.81万元，其中固定资产增加1281.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
陆良县档案局
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
综合档案馆保障经费（微小项目）
二、立项依据
云档发〔2019〕59号《云南省档案局关于切实加强国家综合档案馆档案安全工作的通知》、云档发〔2021〕13号《云南省档案局关于开展县国家综合档案馆业务建设评价工作的通知》、曲办发〔2014〕38号《中共曲靖市委办公室曲靖市人民政府办公室关于进一步加强和改进新形势下档案工作的实施意见》。
三、项目实施单位
陆良县档案馆
四、项目基本概况
保障档案安全、档案馆业务正常开展。一是配合各主管部门对所属单位文件材料的收集、整理、归档等档案业务工作进行指导；二是接收和收集县级国家机关、团体、企事业单位对国家和社会有保存价值的档案；三是对馆藏档案资料按规定进行规范整理和科学保管，对破损档案进行修复、复制，使档案保持完整安全；四是采取各种形式开发档案信息资源，为党委、政府及社会利用档案资料提供服务。
五、项目实施内容
综合档案馆保障经费项目，主要是为了保障档案管理业务正常运行，档案馆水电供应、保洁到位、绿化管理、网络畅通等，以完善档案事业投入。
六、资金安排情况
县级财政拨款预算10.00万元。
七、项目实施计划
综合档案馆保障经费项目，计划以保障综合档案馆正常运行的前提下，采取各种形式加强档案保护管理工作、开发档案信息资源，为党委、政府及社会利用档案资料提供服务。
八、项目实施成效
保障陆良县综合档案馆正常运行，完善档案事业投入，促进档案事业发展，更好履行档案管理主体责任，维护档案的完整与安全 ，便于社会各方面的查询利用。
陆良县档案局2025年部门预算表
（附件：陆良县档案局2025年部门预算表）
监督索引号53032200171700111