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陆良县三岔河镇中心学校2025年预算公开目录
第一部分 陆良县三岔河镇中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分陆良县三岔河镇中心学校2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 陆良县三岔河镇中心学校2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
陆良县三岔河镇中心学校2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻党的教育方针，随着教育综合改革和“县管校聘”的全面推进，我们将始终把立德树人作为学校教育的根本任务，继续坚持“培养习惯、丰富活动、快乐学习”的指导思想，把精细化管理作为学校发展的强大动力，把深化教研作为提升质量的核心任务。不断规范办学行为、转变工作作风、夯实教学常规、全面提高教师队伍素质，优化学校教师结构，狠抓教育教学促进全镇教育教学的健康、持续发展；努力提高教育教学质量。
学校认真贯彻执行党的教育方针、政策，全面规划、决策、管理、组织辖区的教育教学工作；统筹教育资源，实现教育公平、均衡发展；坚持依法治校，依德治校，推进素质教育，提高教育教学质量，促进教育科学、健康、协调发展；加强教师队伍管理与建设。争取政府重视，不断改善办学条件；加强安全管理，检查督导校舍安全、消防安全、食品卫生安全、师生人身安全等安全工作；完成县级有关部门、教育局和镇党委、政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
陆良县三岔河中心学校内设4个科室，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。
所属单位：23个，分别是：大嘴子小学、白岩小学、河口小学、棠梨小学、刘良小学、大坝小学、太平明德小学、三岔河小学、红星小学、盘江小学、太家头小学、杨家坝小学、赵家沟小学、水阁小学、黄家圩小学、天宝寺小学、三岔子小学、大沟小学、大马路小学、舟东小学、摆羊河小学等。
（三）重点工作概述
（一）重德育，强素质，树立良好形象
坚持立德树人根本任务，有效推进教育高质量发展三年行动，强化党员先锋岗模范引领，激励广大党员教师创先争优、担当作为，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
1.加强领导，完善管理制度，构建管理体系。
各小学建立了学校、少先队大队部、班队三级管理网络，明确德育管理职责，由校长、教导大队辅导员和班主任组成德育领导小组。
2.以人为本，狠抓队伍建设，强化育人意识。
学校树立了德育是为全体学生提供服务的观念，为学生的生活、学习、生理、心理成长提供全方位的服务，帮助学生自主认识、实现自我成长。学校每位教职员工做到“积极主动、耐心细致地关心每一个学生”，充分体现一个教育工作者的责任感和使命感。学校通过对班主任的培训、考核、评优等途径，提高全校班主任的整体素质，形成了一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍。树立了德育教育无小事，人人参与，齐抓共管，形成合力，使学校的每一个教育活动都能体现德育教育的育人功能。
3.美化环境，陶冶师生情操，营造德育氛围。
各学校创建温馨班级内涵，努力创设一个“时时受教育，处处受感染”的德育环境，让学生在耳濡目染中拓展知识，开阔眼界，启迪智慧，陶冶情操。文明要求师生时时保持整洁并有良好的秩序环境：地面无纸屑杂物和烟蒂痰迹，无球印脚印，无乱涂乱刻乱贴；优美的校园环境正潜移默化地熏陶每一个师生的心灵。
4.注重创新，丰富活动形式，培养文明学生。
抓好常规管理。学期初，利用一周时间开展“文明礼仪”常规训练活动，深入落实小学学生行为规范，结合《小学生守则》《小学生一日行为规范》要求学生实现“三管住”。即：管住自己的口，不随地吐痰；管住自己的手，不乱扔垃圾；管住自己的脚，不践踏花草，培养学生良好的行为习惯。学校德育工作与创建行为规范示范校、素质教育、经典诵读、先进班级建设、文明教室评比、红领巾争章活动、快乐中队创建等有机整合。
开展“小标兵”队员评比活动本学期，我镇继续开展“小标兵”队员评比活动，礼仪小标兵、推普小标兵、敬老小标兵、劳动小标兵、服务小标兵等各100名，让学生找到了自信，品尝到了成功的喜悦。
5.切实开展好家校工作
切实落实家庭教育活动，使学校与社会、教师与家长形成了良好的关系。完善学校及各班家长委员会，发挥家长委员会的积极作用，从而促进家校工作的开展。
（二）重常规，抓教研，提升育人质量
1.规范课程设置，夯实教学常规。
各校严格落实课程实施方案，开足开齐课程。中心学校进一步完善了教学常规考核方案和考核细则，对教师“备、讲、批、辅、研”等环节的教学常规工作有明确的要求，有布置安排、检查落实、考核评价的具体措施，保证了教学、教研各项工作的有效开展。
2.聚焦课堂教学，强化校本研训。
只研不教则空，只教不研则浅。中心学校积极开展教师培训和教学研究活动，以活动促教研，以教研促教学，让教师专业成长的“轮子”转起来。
9月以来，先后组织了六年级语文、数学复习研讨会，低段语文、高段数学课例研讨会，帮助教师不断提高课堂教学水平。9月20日，组织全镇语文教师朗读培训，进一步提升我镇师生朗读水平。11月6日、7日晚上，集中全镇教师分年级、分学科，召开了期中教学质量分析及教学研讨会。12月5日再次组织全镇语文、数学教师进行期末复习研讨。通过本学期1035人次各种教研活动的开展，教师专业素质明显提升，教育教学质量稳步发展。
（三）重活动，抓特色，拓宽育人渠道
1.做实常规活动，规范学生行为
近年来，各学校均在原有的基础上持续完善各类常规活动，各类主题活动、大课间活动家家有特色，跑步操、篮球操、跳绳操、读书交流等有机融合。
2.做细传统活动，拓宽育人渠道
冬季运动会、六一文体艺术节锻炼了学生的体魄，陶冶了学生的情操，提升了学生发现美、创造美、欣赏美的能力，育人渠道得以拓展，育人功能得以发挥。
3.做精特色活动，提升办学品味
入学典礼、成长典礼、毕业典礼、开学典礼这四个大型活动在三岔河镇各小学已植根于三岔河镇各小学，从不同的侧面对学生进行了思想的洗礼，那一幅幅的场景一定能置于孩子们心灵的深处，影响着他的一生。
（四）重幼教，抓规范，奠定办学底子
9月以来中心学校分别组织幼儿园进行计划论证、幼儿教师绘画基本功大赛、中心幼儿园帮扶团队结对帮扶活动、艺术领域音乐赛课活动和为期六天的半日观摩评比教研活动。她们立足现实，引领三岔河幼教的发展，不畏风雨，在专业成长的道路上遇见更好的自己，促进了三岔河镇学前教育共同发展。
（五）重安全，保后勤，夯实办学基础
历年来，三岔河镇中心学校一直秉承安全第一的理念，时刻盯紧安全，以坚如磐石的信心，坚忍不拔的毅力兜牢安全的底线。通过全镇师生的共同努力，一年里没有发生重大安全事故，16家学校食堂六T验收顺利过关，营养餐工作接受各级部门的审核，年底的安全考核受到一致好评，控辍保学和教育资助顺利通过省级验收。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制488人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制488人。在职实有488人，其中： 财政全额保障488人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员342人，其中：离休0人，退休342人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入10,229.88万元，其中：一般公共预算9,544.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入685.68万元。
与上年对比，增加114.73万元，增长1.13%，主要原因是单位资金收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9,544.20万元，其中：本年收入9,544.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,544.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加102.74万元，增长1.09%，主要原因是社会保障和就业支出较上年增加。
四、预算单位支出情况
025年部门预算总支出10,229.88万元。财政拨款安排支出 9,544.20万元，其中：基本支出9，142.46万元，与上年对比，增加109.30万元，增长1.21%，主要原因是社会保障和就业支出较上年增加；项目支出1，087.42万元，与上年对比，增加5.44万元，增长0.50%，主要原因是单位资金支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050201教育支出-普通教育-学前教育182.02万元，主要用于学前教育保运转支出、学生资助。
2050203教育支出-普通教育-初中教育6,548.40万元，主要用于人员支出，保运转支出、学生资助。
2050701特殊学校教育0.78万元，主要用于特殊学校保运转。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休744.48万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出911.48万元，主要用于机关事业单位配套养老保险缴费支出。
2080801死亡抚恤支出45.25万元，主要用于死亡教师的遗属补助支出。
2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出38.11万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗370.61万元，主要用于事业单位在职人员配套医疗保险缴费。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出49.05万元，主要用于行政事业单位在职人员配套工伤、生育保险缴费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金654.02万元，主要用于行政事业单位在职人员配套住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资和福利支出8,012.86万元（其中：基本支出8,012.86万元，项目支出0.00万元）
30101工资和福利支出-基本工资2,959.32万元（其中：基本支出2,959.32万元，项目支出0.00万元）
30102工资和福利支出-津贴补贴481.97万元（其中：基本支出481.97万元，项目支出0.00万元）
30107工资和福利支出-绩效工资2,548.29万元（其中：基本支出2,548.29万元，项目支出0.00万元）
30108工资和福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费911.48万元（其中：基本支出911.48万元，项目支出0.00万元）
30110工资和福利支出-职工基本医疗保险缴费370.61万元（其中：基本支出370.61万元，项目支出0.00万元）
30112工资和福利支出-其他社会保险缴费87.16万元（其中：基本支出87.16万元，项目支出0.00万元）
30113工资和福利支出-住房公积金654.02万元（其中：基本支出654.02万元，项目支出0.00万元）
2、302商品和服务支出232.73万元（其中：基本支出54.50万元，项目支出178.23万元）
30201商品和服务支出-办公费70.63万元（其中：基本支出0万元，项目支出70.63万元）
30202商品和服务支出-印刷费6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）
30205商品和服务支出-水费6.15万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.15万元）
30206商品和服务支出-电费8.19万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.19万元）
30207商品和服务支出-邮电费1.68万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.68万元）
30213商品和服务支出-维修费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）
30216商品和服务支出-培训费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）
30216商品和服务支出-劳务费76.58万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出76.58万元）
30228商品和服务支出-工会经费54.50万元（其中：基本支出54.50万元，项目支出0.00万元）
3、303对个人和家庭的补助1,277.95万元（其中：基本支出1,075.10万元，项目支出202.85万元）
30302对个人和家庭的补助-退休费744.48万元（其中：基本支出744.48万元，项目支出0.00万元）
30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助330.62万元（其中：基本支出330.62万元，项目支出0.00万元）
31002办公设备购置20.66万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.66万元）
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出9,544.20万元，与上年对比，增加69.74万元，增加0.74%，主要原因是教师社会保障和就业支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，增加0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
陆良县三岔河镇中心学校2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
陆良县三岔河镇中心学校2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
陆良县三岔河镇中心学校2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
陆良县三岔河镇中心学校2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
陆良县三岔河镇中心学校2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，陆良县三岔河镇中心学校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额20.66万元，其中：政府采购货物预算20.66万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
陆良县三岔河镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
陆良县三岔河镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
陆良县三岔河镇中心学校2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因无公务接待安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
陆良县三岔河镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因无公务用车购置及运行维护。
九、重点项目预算绩效目标情况
陆良县三岔河镇中心学校2025年部门无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.三公经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出。公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。
3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
陆良县三岔河镇中心学校2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析是单位属事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，陆良县三岔河镇中心学校部门资产总额12,355.65万元（净值3,005.81万元），其中，流动资产456.33万元，固定资产11,862.58万元、净值2,534.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产36.74万元、净值15.41万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加179.35万元，其中固定资产增加96.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
[1]陆良县三岔河镇中心学校2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
陆良县三岔河镇中心学校2025年部门预算表
（附件：陆良县三岔河镇中心学校2025年部门预算表）
监督索引号53032200236000400111
[1]写全称，没有项目支出的从一到八每条下面写无，若有项目支出的至少要写一个项目的财政项目文本说明