监督索引号53032200236001700000
陆良县三岔河第一中学2025年预算公开目录
第一部分 陆良县三岔河镇第一中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分陆良县三岔河镇第一中学2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 陆良县三岔河镇第一中学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
陆良县三岔河镇第一中学2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
陆良县三岔河镇第一中学，原名陆良十三中，创办于1978年，学校在历届党委政府和教育主管部门的关怀支持下，不断发展壮大。现占地面积45356多平方米，建筑面积18817多平方米，2024年有教学班27个，学生1273人，有在职在编教职工105人。我校的办学思路是学生、教师、学校和谐发展；办学宗旨是一切为了学生、为了一切学生、为了学生的一切；校训是与时俱进、开拓创新；校风是团结、进取、求真、创新；教风是爱生、重导、厚德、博学；学风是乐学、善思、励志、尚美；管理模式是机构健全立体化、全员育人网络化、有章可循系统化、管理措施科学化、目标管理具体化、工作到位务实化、言行规范文明化、各种活动趣味化、检查督促经常化、评比表彰制度化。学校按照国家一类标准建有理化生实验室、体育室、美术室、音乐室、关爱室、图书室、阅览室、微机室、党建活动室、中会议室、多功能报告厅。全面贯彻党的教育方针，注重弘扬优良传统，发挥自身优势，立足农村办学，秉持“为学生的终身发展奠定坚实基础，为教师的事业和人生添彩”的教育观念，狠抓学生的养成行为和课堂教学质量的提高，逐步形成了自己的办学特色，孕育了良好的校风、教风和学风。以实际行动办好人民满意的教育和全县“三一流”（一流的教学环境、一流的校园文化、一流的教学质量）初级中学。
（二）机构设置情况
学校共设置六个内设机构，包括：校务办、教务处、政教处、教研室、总务处、校团委。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、严格学校管理，进一步规范办学行为。
认真贯彻《云南省中小学管理规范》，严格执行省、市、县教育局关于规范学校办学行为的要求，严格控制学生在校集中教学时间，严格执行国家课程计划，坚决制止有偿家教，开齐开足各门课程，规范办学行为。
2、争先创优，实施新课改。
为了提高我校教师的教研教改水平，促进教学质量的提高。本学期，针对我校学生具体学习状况，进行大规模的教学模式改革，坚决摒弃“满堂灌”的教学方式，学习外地先进的教学理念并进行深化研究，安排校内精干力量编制适合我校学生的教案，利用会议、交流等手段大力宣传新课改，传播新课改，部署新课改，不断营造一个实施新课改，提升学校品牌的良好氛围。坚持学校、领导、老师积极规划落实新课改的基本框架。
3、注重队伍建设，强化过程管理。
继续落实“四认真”检查。开学初，全体教师根据教学大纲、考纲和学生实际情况，制订好本学期的教学进度，教学案提前一周以上编写并有专人审核方可使用，学校领导班子成员对全体教师的教学案和作业批改情况进行检查，发现问题及时与教师沟通，使教学工作落到实处；继续坚持了教师公开课制度。我校从开学初就把所有学科教师的公开课安排到天、节数、班级，让所有教师都能明确自己的任务；要求同一备课组教师必须参与听课，并且专人检查和公布。通过长期坚持，我校在优化课堂教学，引领青年教师，提高课堂教学质量方面产生了积极的作用。
4、严格考试管理，确保考试检查的可信度和权威性。
加强教学质量监控，对考试的管理进一步加强了规范。与兄弟学校加强联系，分工合作，做好出卷和质量分析工作。通过比较，认真研究分析教与学情况，提出针对性的改进措施，将质量分析落到实处。规范考风考纪管理，考生实行单人单坐。深入细致做好考试前的各项准备工作，监考老师阅卷实行签名制度，认真监考，做好考场巡视情况记载，使每次考试能公正反映出学生的学习情况。
5、注重研究实效，落实科研过程
本学期，教研室为了提高我校教科研工作的实效，紧紧围绕“科教兴校”“科研兴教”“科研兴师”这几个方针进行工作。注重研究实效，落实科研过程。
6、切实加强毕业班工作
在毕业班工作中，我们做到目标明确，责任到人，学校多次召开会议，确立毕业班总体奋斗目标，然后层层分解目标，落实各班级的奋斗目标，使老师、学生、家长做到心中有数，在平时的工作中做到有的放矢。在全校上下形成了既给毕业班加压、又为毕业班鼓劲、为毕业班服务的良好氛围。对毕业班的特殊情况，我们教育学生从增强学生信心入手，对学生多进行赏识教育，对学生的评价突破了学习结果评价单一的方法，多角度地评价学生，诸如：进步奖、优秀奖、学习态度奖等，每次被表扬的学生占总人数的60%，最大限度地调动学生的积极性。我们要求教师改变教育教学理念，突出学生主体地位，强调学生个性差异，分层教学，让每位学生每节课都有收获。毕业班学生心理压力大，容易产生焦躁、悲观、自负等不良心态，我们提醒教师特别是班主任要做好学生心灵疏导工作，发现不良苗头，及时查找原因，及时处理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,979.46万元，其中：一般公共预算1,867.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入112.00万元。
与上年对比，增加112.08万元，增长6%，主要原因是对比上年在职人员经费增加，单位资金收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,867.46万元，其中：本年收入1,867.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,867.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加69.68万元，增长3.88%，主要原因是对比上年在职人员增加，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 1,979.46万元。财政拨款安排支出 1,867.46万元，其中：基本支出1,816.04万元，与上年对比，增加63.66万元，增长3.63%，主要原因是对比上年在职人员经费增加；项目支出163.42万元，与上年对比，增加48.42万元，增长42.10%，主要原因是单位资金支出增加
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050203教育支出-普通教育-初中教育1,358.82万元，主要用于人员支出，保运转支出、学生资助。
2050701特殊学校教育0.1万元，主要用于特殊学校保运转。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休70.71万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出197.23万元，主要用于机关事业单位配套养老保险缴费支出。
2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8.25万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗90.81万元，主要用于事业单位在职人员配套医疗保险缴费。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.61万元，主要用于行政事业单位在职人员配套工伤、生育保险缴费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金141.53万元，主要用于行政事业单位在职人员配套住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资和福利支出1,733.54万元（其中：基本支出1,733.54万元，项目支出0.00万元）
30101工资和福利支出-基本工资639.61万元（其中：基本支出639.61万元，项目支出0.00万元）
30102工资和福利支出-津贴补贴102.85万元（其中：基本支出102.85万元，项目支出0.00万元）
30107工资和福利支出-绩效工资553.25万元（其中：基本支出553.25万元，项目支出0.00万元）
30108工资和福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费197.23万元（其中：基本支出197.23万元，项目支出0.00万元）
30110工资和福利支出-职工基本医疗保险缴费80.20万元（其中：基本支出80.20万元，项目支出0.00万元）
30112工资和福利支出-其他社会保险缴费18.86万元（其中：基本支出18.86万元，项目支出0.00万元）
30113工资和福利支出-住房公积金141.53万元（其中：基本支出141.53万元，项目支出0.00万元）
2、302商品和服务支出18.51万元（其中：基本支出11.79万元，项目支出6.72万元）
30201商品和服务支出-办公费1.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.72万元）
30205商品和服务支出-水费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）
30206商品和服务支出-电费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）
30207商品和服务支出-邮电费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）
30209商品和服务支出-物业管理费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）
30211商品和服务支出-差旅费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）
30216商品和服务支出-培训费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）
30228商品和服务支出-工会经费11.79万元（其中：基本支出11.79万元，项目支出0.00万元）
3、303对个人和家庭的补助115.41万元（其中：基本支出70.71万元，项目支出44.70万元）
30302对个人和家庭的补助-退休费70.71万元（其中：基本支出70.71万元，项目支出0.00万元）
30305对个人和家庭的补助-生活补助0.83万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.83万元）
30308对个人和家庭的补助-助学金43.87万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出43.87万元）
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1867.46万元，与上年对比，增加70.18万元，增长3.90%，主要原因是教师人员增加，社会保障缴费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，增长0.00%。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
陆良县三岔河镇第一中学2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
陆良县三岔河镇第一中学2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
陆良县三岔河镇第一中学2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
陆良县三岔河镇第一中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
陆良县三岔河镇第一中学2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，陆良县三岔河镇第一中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
陆良县三岔河镇第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
陆良县三岔河镇第一中学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
陆良县三岔河镇第一中学2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因无公务接待安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
陆良县三岔河镇第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因无公务用车购置及运行维护。
九、重点项目预算绩效目标情况
陆良县三岔河镇第一中学2025年部门无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.三公经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出。公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。
3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
陆良县三岔河镇第一中学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比，增加0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是单位属事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，陆良县三岔河镇第一中学部门资产总额2,708.43万元（净值1557.71万元），其中，流动资产87.36万元，固定资产2,614.91万元、净值1467.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.16万元、净值2.57万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加16.13万元，其中固定资产增加1.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
陆良县三岔河镇第一中学[1]2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
陆良县三岔河镇第一中学2025年部门预算表
（附件：陆良县三岔河镇第一中学2025年部门预算表）
监督索引号53032200236001700111
[1]写全称，没有项目支出的从一到八每条下面写无，若有项目支出的至少要写一个项目的财政项目文本说明