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陆良县市场监督管理局2025年预算公开目录

第一部分 陆良县市场监督管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陆良县市场监督管理局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 陆良县市场监督管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

陆良县市场监督管理局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责市场综合监督管理。

（2）负责市场主体信息公示。

（3）负责实施市场监督管理综合执法工作。

（4）负责监督管理市场秩序。承担规范维护各类市场经济秩序工作，开展商品、旅游等市场秩序专项整治和执法监督检查，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。负责价格收费监督检查工作。负责全县食盐质量安全监督管理和盐政执法职能。指导查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。

（5）负责宏观质量管理。

（6）负责产品质量安全监督管理。

（7）负责特种设备安全监督管理。

（8）负责食品安全监督管理综合协调。负责食品（含特殊食品、食品添加剂，下同）安全监督管理。负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

（9）负责统一管理计量工作。负责统一管理标准化工作。负责统一管理检验检测工作。负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。

（10）负责知识产权管理工作。负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（11）完成上级市场监督管理局、省药品监督管理局、县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、人事科、法规科、食品安全协调科、行政审批科、信用监督管理科、反垄断与反不正当竞争科、网络交易监督管理科、食品安全监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品医疗器械安全监督管理科、产品质量安全监督管理科、标准计量认证认可监督管理科、特种设备安全监察科、消费环境建设科、知识产权保护科、盐业质量安全监督管理科、价格监督检查科。

按乡（镇）街道行政区划设立11个市场监督管理所，分别是：中枢街道市场监督管理所、同乐街道市场监督管理所、板桥镇市场监督管理所、马街镇市场监督管理所、三岔河镇市场监督管理所、大莫古镇市场监督管理所、召夸镇市场监督管理所、芳华镇市场监督管理所、小百户镇市场监督管理所、龙海乡市场监督管理所、活水乡市场监督管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）围绕壮大经营主体这一根本，着力优化营商环境

1.深化改革激发活力。持续优化办事流程，提升办事效率。推动“我要开餐馆”“我要开药店”“高效办成一件事”落地见效，推行工业产品生产许可、检验检测机构资质认定告知承诺。建立完善市场主体登记数据检测预警和纠错机制，及时核实整改，纠正错误数据。

2.加强指导添动力。将行政指导与行政许可、日常监督检查、执法办案、提升服务企业质量、品牌打造、知识产权运用保护等工作有机结合。进一步规范涉企行政检查，推动落实“企业安静期”。除紧急、特殊情形外，每月1日—15日不对企业开展行政检查。持续深化包容审慎监管执法，努力做到宽严相济、法理相融，让执法有力度更有温度，树立良好行政执法形象。

（二）聚焦产业转型升级这一重点，实施“三大工程”

一是推进产品大质量。充分发挥质强办综合协调作用，加强质量工作调度，动态跟踪、协调、督促重点任务推进落实。二是深化质量提升行动。参与省级对全县辖区内的工业产品生产、销售企业的省级监督抽查，抽查钢化玻璃、燃气灶配件、化肥、危化品等，并按规定每月发布工业产品质量监督抽检信息公告；对获证生产企业加大巡查、回访、日常检查和年审工作力度，督促企业按照生产许可证取证标准进行生产。三是夯实高质量发展基础。强化质量基础“一站式”平台服务。通过加强质量意识和质量文化宣传培训、开展检验检测技术指导、提供质量标准技术培训等举措来提升我县质量管理人员的工作能力；强化民生计量保障，推进社会公用计量标准建设。

（三）强化市场秩序治理这一目标，着力营造公平有序竞争环境

1.加强公平竞争监管。持续完善公平竞争审查工作机制，组织开展县级公平竞争审查第三方评估，对政府信息网站涉及经营主体经济活动的政策措施开展网络监测，将监测发现涉嫌违反审查标准及时反馈有关部门进行整改。组织开展反不正当竞争专项执法行动，聚焦仿冒混淆、虚假宣传、商业贿赂等群众反映强烈的问题，严查不正当竞争行为。2.健全事中事后监管机制。推动“双随机、一公开”监管和信用监管深度融合，依据市场主体信用风险分类结果合理确定，动态调整抽查比例和频次。3.突出重点领域监管。加强网络市场日常监管和执法检查，针对酒、茶、陶瓷器、工艺品、礼品等经营主体开展检查，充分利用广告监测平台，采取日常监测和专项监测相结合的方式，重点监测相关违法广告。4.强化市场消费维权。以“诚信经营放心消费”创建为抓手，深入推进线下无理由退货工作，切实解决好群众身边的“关键小事”，进一步提升全市消费满意度。

（四）严守市场监管安全这一底线，全面强化“四大安全”监管

1.食品安全方面：坚持“日管控、周排查、月调度”，推动责任主体末端发力，食品安全终端见效，实现包保督导率、监管配备率、问题整改率100%。对全县5300余家食品生产经营主体开展风险评级，持续开展散装白酒、米线质量安全提升、乳制品、“特供酒”清源打链、食盐等生产流通重点领域专项整治行动。开展餐饮服务单位加工制售野生菌、草乌附子等毒性中药材专项检查，2.药品安全方面：强化与公安机关的协调联动，开展“药剑”联合专项检查。强化药品（含医疗器械、化妆品）监督抽检。完成省市药品抽检任务、医疗器械抽检、化妆品国抽市抽任务，并确保化妆品在国抽系统中退修率为0。开展药品、医疗器械飞行检查。开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测。3.工业产品质量安全方面：加强工业产品质量监管，推动工业产品生产销售单位落实主体责任。按计划参与省级对全县辖区内的工业产品生产、销售企业的省级监督抽查。4.特种设备安全方面：组织特种设备生产、使用单位的负责人和安全管理人员进行集中培训。依托云南省特种设备综合管理系统加强特种设备安全信息化建设，建立了特种设备安全监管信息平台，实现了对特种设备的注册登记、检验检测、维护保养等信息的实时管理和共享。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制80人，工勤人员编制6人，事业编制9人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1904.97万元，其中：一般公共预算1704.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入200.00万元。

与上年对比，减少256.80万元，下降11.88%，主要原因分析人员减少，压缩项目开支。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1704.97万元，其中：本年收入1704.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1704.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少256.77万元，下降13.09%，主要原因分析人员减少，压缩项目开支。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1904.97万元。财政拨款安排支出 1704.97万元，其中：基本支出1492.29万元，与上年对比减少100.24万元，下降6.29%，主要原因分析一是机构改革，人员划转、人员调出；二是人员因退休、调出而减少；项目支出212.68万元，与上年对比，减少156.53万元，下降42.40%，主要原因分析是压缩项目开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013801一般公共服务支出－市场监督管理事务－行政运行1059.94万元，主要用于在职职工工资、津贴补贴、奖金和机关运行经费。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休148.95万元，主要用于退休人员统筹外退休费。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出130.25万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.48万元，主要用于缴纳职工失业保险。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗48.58万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗4.66万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗5.48万元，主要用于缴纳工伤、生育保险。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金93.95万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤12.68万元，主要用于遗属人员生活补助。

2013805一般公共服务支出－市场监督管理事务－市场秩序执法50.00万元，主要用于市场监督管理和市场秩序执法工作。

2013815一般公共服务支出－市场监督管理事务－质量安全管理90.00万元，主要用于计量认证、产品质量、特种设备安全监管工作。

2013816一般公共服务支出－市场监督管理事务－食品安全管理60.00万元，主要用于食品抽检经费、食品药品医疗器械监管。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301机关工资福利支出1206.33万元（其中：基本支出1,206.33万元，项目支出0.00万元）。其中：

30101工资福利支出－基本工资374.22万元（其中：基本支出374.22万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴482.28万元（其中：基本支出482.28万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金28.61万元（其中：基本支出28.61万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资37.82万元（其中：基本支出37.82万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费支出130.25万元（其中：基本支出130.25万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费53.24万元（其中：基本支出53.24万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费5.96万元（其中：基本支出5.96万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金93.95万元（其中：基本支出93.95万元，项目支出0.00万元）；

2、302机关商品和服务支出337.01万元（其中：基本支出137.01万元、项目支出200.00万元）。其中：

30201商品和服务支出－办公费54.20万元（其中：基本支出17.20万元，项目支出37.00万元）；

30202商品和服务支出－印刷费13.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出10.00万元）；

30205商品和服务支出－水费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出－电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

30209商品和服务支出－物业管理费39.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出29.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费8.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出3.00万元）；

30213商品和服务支出－维修（护）费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30215商品和服务支出－会议费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费20.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出15.00万元）；

30224商品和服务支出－服装购置费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）

30227商品和服务支出－委托业务费60.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）；

30228商品和服务支出－工会经费7.83万元（其中：基本支出7.83万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费29.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出14.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用64.98万元（其中：基本支出64.98万元，项目支出0.00万元）；

3、303对家庭和个人的补助支出161.63万元（其中：基本支出138.57万元）。其中：

30302对家庭和个人的补助－行政单位退休费148.95万元（其中：基本支出148.95万元）；

30305对家庭和个人的补助－生活补助12.68万元（其中：项目支出12.68万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1704.97万元，与上年对比，减少256.77万元，下降13.09%，主要原因分析一是人员变动，导致基本支出减少，二是压缩项目开支。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陆良县市场监督管理局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

陆良县市场监督管理局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

陆良县市场监督管理局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

陆良县市场监督管理局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

陆良县市场监督管理局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，陆良县市场监督管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额66.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购服务预算58.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陆良县市场监督管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52.23万元，较上年减少10.04万元，下降16.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陆良县市场监督管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陆良县市场监督管理局2025年公务接待费预算为23.17万元，较上年减少0.03万元，下降0.13%，国内公务接待批次为295次，共计接待2350人次。

减少原因严格公务接待审批制度，控制接待规模和规格，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

陆良县市场监督管理局2025年公务用车购置及运行维护费为29.06万元，较上年减少10.01万元，下降25.62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少10万元，下降100%；公务用车运行维护费29.06万元，较上年减少0.01万元，下降0.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。

减少原因是2024年更换1辆执法执勤车辆，今年没有更换执法执勤车辆指标。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年有1个重点项目：

食品安全监管及食品安全抽检监测经费绩效目标：

（1）县级食品安全监督抽检任务总数为1200批次，快速抽检1800批次。（2）食品检测合格率不低于95%。（3）抽检不合格食品、问题产品的核查处置率达到100%。（4）不合格食品立案率不低于85%。（5）抽检信息及时公布，全年不少于52期。（6）有效防范食品安全风险，全面提升食品检验能力，加大监督抽查力度，持续保障食品安全。（7）辖区无重大食品安全事故发生，形成食品安全诚信体系，保障辖区群众食品健康安全。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购制度：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陆良县市场监督管理局2025年机关运行经费安排72.03万元，较上年增加29.80万元，上升70.57%，主要原因分析是公用经费标准提高。具体情况如下：

1、办公费49.2万元，与上年相比增加30.84；

2、工会经费7.83万元，较上年减少1.04万元；

3、公务用车运行维护费15.00万元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陆良县市场监督管理局资产总额2612.21万元（净值752.01万元），其中，流动资产218.75万元，固定资产2383.16万元、净值527.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.30万元、净值5.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少79.43万元，其中固定资产增加11.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值10.80万元；报废报损资产1项，账面原值10.80万元，实现资产处置收入0.20万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

陆良县市场监督管理局2025年部门

预算财政项目文本

项目名称

食品安全监管及食品安全抽检监测经费

立项依据

中共陆良县委第80次常委会会议

项目实施单位

陆良县市场监督管理局

项目基本概况

根据市场监督管理局的单位职能，2025年安排食品抽检经费60万元，该项目资金主要用于食品生产、食品流通、餐饮环节、农产品的抽检。

项目实施内容

完成监督抽检任务、食品风险监测任务、国家评价性抽检任务。

资金安排情况

2025年财政预算安排食品安全抽检经费60万元，用于加强日常的食品安全样品抽检工作。

项目实施计划

食品安全抽样检测工作，由食品科牵头，制定食品抽检方案，有序组织项目的实施。全县抽检自2025年1月中旬起实施，县级抽检任务数以一定比例按月进行抽检，在容易发生问题、节令食品、生产加工高峰月份加大抽检量，11月20日前结束所有抽样工作，12月10日前结束所有检验工作。

项目实施成效

推进食品安全示范城市创建工作；全面提升陆良县获证食品生产企业质量安全整体水平，有效防控食品安全风险隐患；提高食品生产监管人员和获证食品生产企业管理人员食品安全法律法规及技术标准知识水平；提高公众食品安全科普知识素养。

陆良县市场监督管理局2025年部门预算表

（附件：陆良县市场监督管理局2025年部门预算表）

监督索引号53032200171500111