监督索引号53032200236001200000
陆良县中枢镇第一中学
2025年预算公开目录
第一部分 陆良县中枢镇第一中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 陆良县中枢镇第一中学2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 陆良县中枢镇第一中学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
陆良县中枢镇第一中学
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
学校的办学宗旨是：陆良县中枢镇第一中学是一所农村初级中学。学校按照“以人为本、质量立校、深化改革、科研兴校、团结拼搏、与时俱进”的办学理念，从严治校，从严治教，从严治学，全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关业务，使受教育者在德、智、体等方面都得到发展，成为社会主义现代化事业的建设者和接班人。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：校务处办公室，教务处，政教处，教研室，总务处，校团委。
本单位为陆良县教育体育局二级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.学校整体发展思路是守正创新，智慧赋能，继续沿着让“传统”更“传统”、让“优秀”更“优秀”的思路，积极谋划集团化办学新思路。
2.加强学科基地骨干教师引领示范，规范教学常规管理，促进教师专业发展，树立良好的教风，全面提升教学质量。
3.继续探索完善课后服务方案，建设高质量的课后服务中心，打造精品校级社团的同时，推动年级社团建设。
4.以礼仪教育为抓手，常抓不懈，树立良好的校风、学风。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制108人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制108人。在职实有107人，其中： 财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,853.15万元，其中：一般公共预算收入1,837.50万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入15.64万元。
与上年对比，增加563.52万元，增长43.69%，主要原因是对比上年工资标准提高，调入人员增多，人员经费增加，一般公共预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,837.50万元，其中：本年收入1,837.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,837.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加667.36万元，增长57.03%，主要原因是工资标准提高，调入人员增多，人员经费增加，一般公共预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,853.15万元。财政拨款安排支出 1,837.50万元，其中：基本支出1,803.48万元，与上年对比，增加644.19万元，增长55.57%，主要原因是工资标准提高，调入人员增多，人员经费增加，一般公共预算收入增加；项目支出34.02万元，与上年对比，增加23.17万元，增长213.56%，主要原因是公用经费支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050203教育支出-普通教育-初中教育1,291.38万元，主要用于人员支出，保运转支出、学生资助。
2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.23万元，主要用于特殊教育保运转支出。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休115.87万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出192.77万元，主要用于机关事业单位配套养老保险缴费支出。
2080801抚恤-死亡抚恤1.98万元，主要用于享受遗属人员的生活补助支出。
2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8.07万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗78.43万元，主要用于事业单位在职人员配套医疗保险缴费。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.38万元，主要用于行政事业单位在职人员配套工伤、生育保险缴费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金138.41万元，主要用于行政事业单位在职人员配套住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资和福利支出1,676.08万元（其中：基本支出1,676.08万元，项目支出0.00万元）
30101工资和福利支出－基本工资617.05万元（其中：基本支出617.05万元，项目支出0.00万元）
30102工资和福利支出－津贴补贴82.82万元（其中：基本支出82.82万元，项目支出0.00万元）
30107工资和福利支出－绩效工资548.16万元（其中：基本支出548.16万元，项目支出0.00万元）
30108工资和福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费192.77万元（其中：基本支出192.77万元，项目支出0.00万元）
30110工资和福利支出－职工基本医疗保险缴费78.43万元（其中：基本支出78.43万元，项目支出0.00万元）
30112工资和福利支出－其他社会保险缴费18.45万元（其中：基本支出18.45万元，项目支出0.00万元）
30113工资和福利支出－住房公积金138.41万元（其中：基本支出138.41万元，项目支出0.00万元）
2、302商品和服务支出21.02万元（其中：基本支出11.53万元，项目支出9.49万元）
30201商品和服务支出－办公费3.23万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.23万元）
30211商品和服务支出－差旅费0.83万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.83万元）
30213商品和服务支出－维修（护）费3.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.50万元）
30216商品和服务支出－培训费1.93万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.93万元）
30228商品和服务支出－工会经费11.53万元（其中：基本支出11.53万元，项目支出0.00万元）
3、303对个人和家庭的补助140.40万元（其中：基本支出115.87万元，项目支出24.53万元）
30302对个人和家庭的补助－退休费115.87万元（其中：基本支出115.87万元，项目支出0.00万元）
30306对个人和家庭的补助－助学金1.98万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.98万元）
30308对个人和家庭的补助－助学金22.55万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出22.55万元）
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
陆良县中枢镇第一中学2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
陆良县中枢镇第一中学2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
陆良县中枢镇第一中学2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
陆良县中枢镇第一中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
陆良县中枢镇第一中学2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，陆良县中枢镇第一中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是陆良县中枢镇第一中学2025年无财政专户管理资金。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因陆良县中枢镇第一中学2025年无财政专户管理资金。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
陆良县中枢镇第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
陆良县中枢镇第一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
陆良县中枢镇第一中学2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因无公务接待安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
陆良县中枢镇第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因无公务用车购置及运行维护。
九、重点项目预算绩效目标情况
陆良县中枢镇第一中学2025年部门无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.三公经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出。公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。
3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
陆良县中枢镇第一中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析是单位属事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，陆良县中枢镇第一中学部门资产总额3,528.33万元，其中，流动资产33.36万元，固定资产3,494.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.50万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
陆良县中枢镇第一中学2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
陆良县中枢镇第一中学2025年部门预算表
（附件：陆良县中枢镇第一中学2025年部门预算表）
监督索引号53032200236001200111