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陆良县人力资源和社会保障局2025年预算公开目录
第一部分 陆良县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 陆良县人力资源和社会保障局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 陆良县人力资源和社会保障局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
陆良县人力资源和社会保障局2025年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
陆良县人力资源和社会保障局于2011年1月在原县人事局、原县劳动和社会保障局基础上正式组建，主要承担全县人力资源社会保障事业发展规划、促进就业、社会保险管理服务、工资分配制度及人事管理制度改革、劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察维权等方面工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、政策法规与信访科、基金与财务管理科、信息科、就业促进与失业保险科（职业能力建设科）、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、城乡居民养老保险科、农民工工作科、劳动关系与调解仲裁科、工资福利与养老保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、人事科。
所属单位5个，分别是：
1.社会保险中心
2.劳动保障监察大队
3.公共就业和人才服务中心
4.城乡居民社会养老保险局
5.劳动人事争议仲裁院
（三）重点工作概述
1.着眼全局，推进就业创业平稳向好。一是用好用足用活就业创业政策。二是实施职业技能提升行动。三是保障企业用工需求。四是进一步加大劳务输转力度。
2.健全体系，推进社会保险扩面征缴。一是按照应保尽保要求，扩大社会保险参保覆盖面。二是强化社会保险基金日常监督管理。三是持续推动建筑、交通、水利等部门参加工伤保险，落实好各项政策。
3.维护权益，推进劳动关系和谐稳定。一是全面贯彻落实《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《保障农民工工资支付条例》。二是健全完善欠薪应急处置预案，做好欠薪重大舆情监测预警及分类处置。三是加强基层争议调解组织建设，加强与信访、司法、人民法院等单位的沟通协调，形成预防为主、合力维权、共建共促劳动关系和谐的良好局面。
4.聚焦发展，推进人才引培量增质优。一是深化事业单位人事制度改革，健全事业单位用人选人机制，进一步规范事业单位岗位设置工作。二是完成事业单位公开招聘、职称评审、事业单位管理岗位职员等级晋升、事业单位人员年度考核、年度聘任相关工作。三是认真做好初级职称评审委员会、中级职称评审委员会评审专家的换届工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制101人，其中：行政编制23人，工勤人员编制8人，事业编制70人（参公管理编制29人）。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2967.49万元，其中：一般公共预算收入2917.49万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50万元。
与上年对比增加109.24万元，增长3.82%，主要原因分析：增加了城乡居民养老保险协办员补贴，单位自有资金收入增加，人均公用经费增加至0.6万元/年。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2917.49万元，其中：本年收入2917.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2917.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加59.24万元，增长2.07%，主要原因分析：增加了城乡居民养老保险协办员补贴，人均公用经费增加至0.6万元/年。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2967.49万元。财政拨款安排支出2917.49万元，其中：基本支出2882.34万元，与上年对比增加163.18万元，增长6.00%，主要原因分析：增加了城乡居民养老保险协办员补贴，企业及科局级退休干部生活补助月补助标准较上年增加，人均公用经费增加至0.6万元/年；项目支出85.15万元，与上年对比减少53.94万元，下降38.78%，主要原因分析：减少干部人事档案管理专项经费、养老工伤保险业务档案数字化归档专项经费等项目；劳动保障监察执法业务补助经费较上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1.2080101社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－行政运行734.43万元，用于工资发放及部门日常运转支出；
2.2080102社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－一般行政管理事务9.00万元，其中劳动保障监察执法业务补助经费5.00万元；农村劳动力转移输出专项经费1.00万元；事业单位新进人员初聘培训专项经费3.00万元。
3.2080109社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构支出469.16万元，用于工资发放及部门日常运转支出；
4.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休69.69万元，主要用于行政退休职工工资发放；
5.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休54.23万元，主要用于事业退休职工工资发放；
6.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出145.54万元，主要用于在职职工财政配套养老保险单位部分缴纳；
7.2080599社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出1236.49万元，主要用于企业及科局级退休干部生活补助；
8.2080711社会保障和就业支出－就业补助－就业见习补贴24.00万元，主要用于就业见习生的生活补助费。
9.2080799社会保障和就业支出－就业补助－其他就业补助支出1.00万元，主要用于就业补助工作开展。
10.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤1.15万元，主要用于遗属人员的生活补助；
11.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2.27万元，主要用于缴纳在职职工的失业保险支出。
12.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗37.39万元，主要用于缴纳行政在职职工的医疗保险支出；
13.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗22.08万元，主要用于缴纳事业在职职工的医疗保险支出；
14.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6.12万元；
15.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出104.94万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资421.30万元（其中，基本支出421.30万元，项 目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴362.97万元（其中，基本支出362.97万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金22.07万元（其中，基本支出22.07万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资169.48万元（其中，基本支出169.48万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费145.54万元（其中，基本支出145.54万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费59.47万元（其中，基本支出59.47万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费8.39万元（其中，基本支出8.39万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金104.94万元（其中，基本支出104.94万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出111.79万元（其中，基本支出111.79万元，项目支出0.00万元）。
30201商品和服务支出－办公费51.3万元（其中，基本支出42.3万元，项目支出9.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费3.5万元（其中，基本支出3.5万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费5万元（其中，基本支出5万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费8.75万元（其中，基本支出8.75万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费7.00万元（其中，基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）。
30239商品和服务支出－其他交通费用49.44万元（其中，基本支出52.68万元，项目支出0.00万元）。
30302对个人和家庭的补助－退休费123.92万元（其中，基本支出123.92万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助1262.64万元（其中，基本支出1236.49万元，项目支出26.15万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出2917.49万元，与上年对比，增加59.24万元，增长2.07%，主要原因分析：增加了城乡居民养老保险协办员补贴，人均公用经费增加至0.6万元/年。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
陆良县人力资源和社会保障局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
陆良县人力资源和社会保障局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
陆良县人力资源和社会保障局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
陆良县人力资源和社会保障局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
陆良县人力资源和社会保障局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，陆良县人力资源和社会保障局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
陆良县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少8.57万元，下降41.66%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
陆良县人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
陆良县人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少4.07万元，下降44.87%，国内公务接待批次为51次，共计接待609人次。
增减变化原因：压缩经费减少开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
陆良县人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为7.00万元，较上年减少4.5万元，下降39.13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7.00万元，较上年减少4.5万元，下降39.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：公务用车方面减少外县派车的次数。
九、重点项目预算绩效目标情况
陆良县人力资源和社会保障局需要公开的重点项目预算绩效目标1个，劳动保障监察执法业务补助经费5万元。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.社会保险缴费：指职工的养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险等保险费用。
2.基本养老保险：国家根据法律法规的规定，强制建立和实施的一种社会保险制度。在这一制度下，用人单位和劳动者必须依法缴纳养老保险费，在劳动者达到国家规定的退休年龄或因其他原因而退出劳动岗位后，社会保险经办机构依法向其支付养老金等待遇，从而保障其基本生活。
3.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
陆良县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排115.99万元，与上年对比增加39.04万元，增长50.72%，主要原因分析：人均公用经费增加至0.6万元/年。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日陆良县人力资源和社会保障局资产总额1932.55万元（净值1932.55万元），其中，流动资产51.36万元，固定资产2438.94万元、净值1881.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少121.9万元，其中固定资产增加5.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
陆良县人力资源和社会保障局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
劳动保障监察执法业务补助经费
二、立项依据
根据《劳动保障监察条例》（国务院令第423号）第五条规定：“县级以上地方各级人民政府应当加强劳动保障监察工作。劳动保障监察所需经费列入本级财政预算”。
三、项目实施单位
陆良县人力资源和社会保障局。
四、项目基本概况
陆良县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队现有执法人员5人，负责全县劳动保障监察工作。
五、项目实施内容
根据中央、省、市的统一安排，县劳动保障监察每年需定期开展清理整顿人力资源市场秩序、根治欠薪夏季专项行动、整治非法用工、根治欠薪冬季专项行动。处理各类劳动者来访举报投诉案件。
六、资金安排情况
劳动保障监察专项检查工作经费2.00万元
根据中央、省、市的统一安排，县劳动保障监察每年需定期开展清理整顿人力资源市场秩序、根治欠薪夏季专项行动、整治非法用工、根治欠薪冬季专项行动共4项专项检查，按每项专项检查0.5万元计工作经费，共计2.00万元；
劳动者举报、投诉案件专查工作经费3.00万元
县劳动保障监察大队每年处理各类劳动者来访举报投诉案件50余件，受理12345政务信息平台、12333劳动保障举报投诉热线、全国欠薪线索反映平台等渠道案件600余件。按每件案件0.005万元计办案成本，共计3.00万元。
七、项目实施计划
按年初工作计划及资金拨付情况有序执行。
八、项目实施成效
劳动保障监察是维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐发展的重要手段，实施劳动保障监察对促进劳动保障法律法规贯彻实施、监控劳动力市场秩序、推动劳动保障部门依法行政具有十分重要的意义。
陆良县人力资源和社会保障局2025年部门预算表
（附件：陆良县人力资源和社会保障局2025年部门预算表）
监督索引号53032200531600111