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陆良县召夸镇中心学校2025年预算公开目录

第一部分 陆良县召夸镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 陆良县召夸镇中心学校2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 陆良县召夸镇中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

陆良县召夸镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陆良县召夸镇中心学校以立德树人为根本任务、以促进教育公平为基本要求、以深化教育改革为核心，以提高教育教学质量为重点，全面贯彻党的教育方针。我校紧紧围绕县教育体育局、镇党委、镇政府的工作部署开展工作，坚持“依法治校、以德立校、科研兴校、质量强国”的办学目标，落实“双减”、“五项管理”、“5+2课后服务”工作，实行全方位管理，面对新格局，打造新作风，塑造新形象，实现新突破，争创新成绩，让我镇的小学教育实现追赶式发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、教研室、总务处、政教处、团委、工会。

本单位为陆良县教育体育局所属二级预算单位，所属单位10个，分别是：

1.陆良县召夸镇新庄小学

2.陆良县召夸镇召夸小学

3.陆良县召夸镇小坝明德小学

4.陆良县召夸镇果河小学

5.陆良县召夸镇水塘小学

6.陆良县召夸镇他官营小学

7.陆良县召夸镇大栗树小学

8.陆良县召夸镇中心幼儿园

9.陆良县召夸镇小坝小学附属幼儿园

10、陆良县召夸镇果河幼儿园

所属单位均未独立编制预算，统一由陆良县召夸镇中心学校编制。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，筑牢基层堡垒：促进党建与教学深度融合，以党建引领学校发展，促教育教学质量持续提高。

2.网格管理，确保安全：完善校园安全管理网格化及责任追究机制。各校在上学期的基础上继续完善网格化责任机制，学校必须与各类人员层层签订安全管理责任书，定岗、定责、定人、定时段、定区域，责任到人，织牢织密安全管理防护网，确保校园安全管理无盲区，处处有人管，事事有人抓，让制度“长牙齿”，严肃处理校园安全管理渎职失职行为，确保零事故，构建平安校园。每周召开1次安全会议，预警分析，总结整改，严格贯彻落实1530安全教育制度，安全教育走实走深，学校月主题安全教育活动每月1次，不同类型应急演练每月1次，班级安全主题班会每周1次。开学前、学期中、学期末各开展1次安全大检查。

3.巩固教学中心，提升教育教学质量：紧紧围绕教学中心，聚焦重点年级、重点学科、薄弱学科，补齐短板，培优辅差，提升教学质量。

4.优化教学常规，促进自主管理：优化教育教学常规，推动各校常规在规范的基础上逐步向自主、优质、特色管理。夯实校本培训，促进专业发展：加强教师培训和教学研究工作，促进教师专业发展。

5.打赢“百日攻坚”，创建优质均衡：通过集中实施优质均衡“百日攻坚”专项行动，确保2024年各项指标达到国家义务教育优质均衡县评估标准，顺利通过义务教育优质均衡发展县省级评估验收。

6.加快食堂标准化建设，全力保障膳食营养管理：加快义务教育学生营养改善计划学校食堂标准化建设，巩固实施营养早餐为营养午餐，保障供餐健康、营养。

7.校园文化建设与品牌塑造：学校将进一步加强校园文化建设，通过举办各类文化活动和体育赛事来丰富师生的课余生活，营造积极向上的校园文化氛围。这些活动包括文化艺术表演、社团活动等，旨在激发师生的创新意识和创造力，促进学术交流和思想碰撞。同时，学校还将注重塑造独特的学校品牌。通过打造特色项目和品牌形象，以及进行合理的品牌传播和推广工作，使学校在公众心目中树立起独特的形象和声誉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制195人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制195人。在职实有194人，其中： 财政全额保障194人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员100人，其中：离休0人，退休100人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,667.92万元，其中：一般公共预算收入3,444.53万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入223.38万元。

与上年对比，减少23.82万元，下降0.65%，主要原因是对比上年在职人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,444.53万元，其中：本年收入3,444.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,444.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少59.94万元，下降1.71%，主要原因是对比上年在职人员减少15人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 3,667.92万元。财政拨款安排支出 3,444.53万元，其中：基本支出3,263.42万元，与上年对比，减少132.99万元，下降3.92%，主要原因是对比上年在职人员经费减少；项目支出181.11万元，与上年对比，增加73.05万元，增长57.6%，主要原因是公办幼儿园业务补助经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201教育支出-普通教育-学期教育支出91.33万元，主要用于人员支出，保运转支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育支出2,370.43万元，主要用于人员支出，保运转支出、学生资助。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.4万元，主要用于保运转支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出217.33万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出339.78万元，主要用于机关事业单位配套养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤支出10.30万元，主要用于享受遗属人员的生活补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14.23万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出138.33万元，主要用于事业单位在职人员配套医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18.31万元，主要用于行政事业单位在职人员配套工伤、生育保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出244.10万元，主要用于行政事业单位在职人员配套住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资和福利支出2994.76万元（其中：基本支出2994.76万元，项目支出0万元）

30101工资和福利支出-基本工资1072.94万元（其中：基本支出1072.94万元，项目支出0万元）

30102工资和福利支出-津贴补贴187.44万元（其中：基本支出187.44万元，项目支出0万元）

30107工资和福利支出-绩效工资979.63万元（其中：基本支出979.63万元，项目支出0万元）

30108工资和福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费339.78万元（其中：基本支出339.78万元，项目支出0万元）

30110工资和福利支出-职工基本医疗保险缴费138.33万元（其中：基本支出138.33万元，项目支出0万元）

30112工资和福利支出-其他社会保险缴费32.54万元（其中：基本支出32.54万元，项目支出0万元）

30113工资和福利支出-住房公积金244.10万元（其中：基本支出244.10万元，项目支出0万元）

2、302商品和服务支出118.15万元（其中：基本支出20.34万元，项目支出97.80万元）

30201商品和服务支出-办公费27.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出27.90万元）

30206商品和服务支出-电费5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）

30216商品和服务支出-培训费1.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.50万元）

30217商品和服务支出-公务接待费1.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.40万元）

30226商品和服务支出-劳务费62.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出62.00万元）

30228商品和服务支出-工会经费20.34万元（其中：基本支出20.34万元，项目支出0万元）

3、303对个人和家庭的补助331.63万元（其中：基本支出248.32万元，项目支出83.31万元）

30302对个人和家庭的补助-退休费217.33万元（其中：基本支出217.33万元，项目支出0万元）

30305对个人和家庭的补助-生活补助10.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.30万元）

30308对个人和家庭的补助-助学金73.01万元（其中：基本支出0万元，项目支出73.01万元）

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助31.00万元（其中：基本支出31.00万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3444.53万元，与上年对比，减少59.94万元，下降1.71%，主要原因是对比上年在职人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陆良县召夸镇中心学校2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

陆良县召夸镇中心学校2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

陆良县召夸镇中心学校2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

陆良县召夸镇中心学校2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

陆良县召夸镇中心学校2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，陆良县召夸镇中心学校财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陆良县召夸镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，较上年减少0.22万元，与上年对比下降13.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陆良县召夸镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

陆良县召夸镇中心学校2025年公务接待费预算为1.40万元，较上年减少0.22万元，与上年对比下降13.58%，国内公务接待批次为29次，共计接待290人次。

增减变化原因严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陆良县召夸镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因无公务用车购置及运行维护。

九、重点项目预算绩效目标情况

陆良县召夸镇中心学校2025年部门无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.三公经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出。公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陆良县召夸镇中心学校2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比，增加0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是单位属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陆良县召夸镇中心学校资产总额5,690.70万元（净值3,551.65万元），其中，流动资产94.45万元，固定资产5,557.78万元，净值3,434.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38.48万元，净值22.97万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少183.67万元，其中固定资产增加15.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

陆良县召夸镇中心学校2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

陆良县召夸镇中心学校2025年部门预算表

（附件：陆良县召夸镇中心学校2025年部门预算表）

监督索引号53032200236000800111