监督索引号53032200236002500000
陆良县召夸中学2025年预算公开目录
第一部分 陆良县召夸中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 陆良县召夸中学2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 陆良县召夸中学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
陆良县召夸中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
陆良县召夸中学是一所乡镇全寄宿制初级中学、学校地处陆良县召夸镇，于1981年建校。学校按照“以人为本、质量立校、深化改革、科研兴校、团结拼搏、与时俱进”的办学理念，从严治校，从严治教，从严治学，全面贯彻党的教育方针，实施义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育推进素质教育，提高教育教学质量，促进全县教育科学、健康、协调发展；沟通各级各部门支持教育发展，服务好学校、教师和学生；加强教师队伍管理与建设。使受教育者在德、智、体等方面都得到发展，成为社会主义现代化事业的建设者和接班人。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、教研室、团委办、工会、政教处、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强党建工作，扎实做好党建工作，强化领导班子的战斗堡垒和党员干部的先锋模范作用。树立“四个自信”、“两个维护”，增强“四个意识”，做好党员队伍的建设和管理，进一步加强党风廉政建设，增强支部的核心作用，党员率先垂范，起好先锋模范作用，进而带领全体教职工努力学习工作，建设好青年校园，营造一个良好的氛围，打造一支积极进取的教师队伍。认真落实党支部领导的校长负责制。认真落实党组织领导的校长负责制。
2.主动发展对接机遇，通过县管校聘、教育体制综合改革的学习和贯彻实施，进一步完善各项制度，激励和促进教师的工作积极性，夯实责任、担当，重新塑造教师形象，确实履行“不忘初心、牢记使命”的职责。
3.继续加强师德师风（教师品德）建设，加大法律法规的学习和贯彻力度，杜绝教师职工黄赌毒行为，贯彻和执行新形势下教师职业道德规范要求，提高教师的职业道德和执教能力、管理水平，杜绝有偿家教及其它歪风邪气，倡导奉献精神，提升爱岗敬业精神。真正落实“双减”工作和“五项管理”，做“四个引路人”、“四有好教师”。
4.强化提升“人才强校、科研兴校”的核心战略，全面提高教育教学质量。强化教学常规管理，完善教学管理制度，加强教研，抓好常规教研和校本教研，创新教学模式，以“课内比教学”为平台，以名师名班主任工作室为依托，积极开展“一师一优课，一课一名师”晒课活动，使教学大比武形成常态，使大比武、大练兵，达标课覆盖教学全过程，使全校形成一个探讨教学、研究教学、交流教学的良好氛围，提升课堂教学技能，加强教师自学、校内互学，校外向名校名师学习，形成自己的教育教学特点，从而整体上提高教师业务水平，促使我校教学质量的提高。细化工作环节，量化工作绩效，夯实两基，落实两全，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，确保教学质量有新的提高，努力办好人民满意、师生乐意的教育。加强教师队伍建设。加强对部分教师的帮扶，促进业务水平的提升。
5.加强后勤工作，认真落实食堂“六T”管理确保饮食安全，保证营养餐改善计划的顺利实施，为教育教学提供有力的保障。以目标为导向，落实后勤管理常规工作要求，开展“四好一放心一满意”活动，加大学校后勤投入，完善生活设施建设与配套，确保学生学习生活条件“保障好”；强化服务理念，提高服务能力和水平，确保学校后勤工作“服务好”；加强“四个创建”工作力度，打造安全舒适环境，确保学生在校期间生活“质量好”；更新办学理念，规范管理行为，确保学校后勤“管理好”，让学校后勤服务与保障工作做到“师生满意”、“家长放心”。学校要围绕工作目标，加强常规管理，巩固后勤管理成果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制93人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有93人，其中： 财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,744.11万元，其中：一般公共预算收入1,596.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入148.00万元。
与上年对比，增加40.34万元，增长2.37%，主要原因是对比上年在职人员经费增加、单位资金收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,596.11万元，其中本年收入1,596.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,596.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，增加8.92万元，下降0.56%，主要原因是人员配套经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,744.11万元。财政拨款安排支出 1,596.11万元，其中：基本支出1,537.14万元，与上年对比，增加3.09万元，增长0.20%，主要原因是对比上年人员配套经费增加；项目支出58.97万元，与上年对比，增加5.83万元，增长10.97%，主要原因是人员配套经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2050203教育支出-普通教育-初中教育支出1,158.59万元，主要用于人员支出，保运转支出、学生资助。
2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出0.15万元，主要用于保运转支出。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出68.6万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出165.6万元，主要用于机关事业单位配套养老保险缴费支出。
2080801抚恤-死亡抚恤支出0.95万元，主要用于享受遗属人员的生活补助支出。
2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.93万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出67.41万元，主要用于事业单位在职人员配套医疗保险缴费。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.92万元，主要用于行政事业单位在职人员配套工伤、生育保险缴费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金118.95万元，主要用于行政事业单位在职人员配套住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资和福利支出1458.62万元（其中：基本支出1458.62万元，项目支出0万元）
30101工资和福利支出-基本工资524.88万元（其中：基本支出524.88万元，项目支出0万元）
30102工资和福利支出-津贴补贴90.18万元（其中：基本支出90.18万元，项目支出0万元）
30107工资和福利支出-绩效工资475.75万元（其中：基本支出475.75万元，项目支出0万元）
30108工资和福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费165.60万元（其中：基本支出165.60万元，项目支出0万元）
30110工资和福利支出-职工基本医疗保险缴费67.41万元（其中：基本支出67.41万元，项目支出0万元）
30112工资和福利支出-其他社会保险缴费15.85万元（其中：基本支出15.85万元，项目支出0万元）
30113工资和福利支出-住房公积金118.95万元（其中：基本支出118.95万元，项目支出0万元）
2、302商品和服务支出17.68万元（其中：基本支出9.91万元，项目支出7.76万元）
30201商品和服务支出-办公费5.86万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.86万元）
30217商品和服务支出-公务接待费1.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.90万元）
30228商品和服务支出-工会经费9.91万元（其中：基本支出9.91万元，项目支出0万元）
3、303对个人和家庭的补助119.81万元（其中：基本支出68.60万元，项目支出51.21万元）
30302对个人和家庭的补助-退休费68.60万元（其中：基本支出68.60万元，项目支出0万元）
30305对个人和家庭的补助-生活补助0.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.95万元）
30308对个人和家庭的补助-助学金50.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出50.26万元）
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1596.11万元，与上年对比，增加8.92万元，增长0.56%，主要原因人员配套经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
陆良县召夸中学2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
陆良县召夸中学2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
陆良县召夸中学2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
陆良县召夸中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
陆良县召夸中学2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，陆良县召夸中学财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
陆良县召夸中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.90万元，较上年减少0.08万元，减少4.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
陆良县召夸中学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
陆良县召夸中学2025年公务接待费预算为1.90万元，较上年减少0.08万元，减少4.04%，国内公务接待批次为38次，共计接待380人次。
增减变化原因严格执行“三公”经费逐年递减等相关制度。
（三）公务用车购置及运行维护费
陆良县召夸中学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因无公务用车购置及运行维护。
九、重点项目预算绩效目标情况
陆良县召夸中学2025年部门无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.三公经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出。公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。
3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
陆良县召夸中学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比，增加0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是单位属事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，陆良县召夸中学部门资产总额2,188.54万元（净值1,076.79万元），其中，流动资产121.71万元，固定资产2048.43万元、净值952.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少38.17万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
陆良县召夸中学2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
陆良县召夸中学2025年部门预算表
（附件：陆良县召夸中学2025年部门预算表）
监督索引号53032200236002500111