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陆良县搬迁安置办公室2025年预算公开目录
第一部分 陆良县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 陆良县搬迁安置办公室2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 陆良县搬迁安置办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
陆良县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市、县有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的政策、法律法规。
2.负责全县水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策。
3.参与编制大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展年度规划、中长期规划，并负责监督管理大中型水利水电工程库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划项目建设工作。
4.负责移民项目资金的监督管理。
5.承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作。
6.完成县委、县政府和市搬迁安置办公室交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、财务科、法规信访科。
本单位为陆良县一级预算单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.做好移民后期扶持项目前期准备及建设指导、监督检查和验收工作，计划完成7个移民后期扶持项目建设，完成投资3414.55万元。
2.做好移民人口动态管理，按时完成全县15133人移民后期扶持直补资金兑现。
3.做好阿岗水库工程建设征地移民安置工作，指导配合活水乡开展好阿岗水库后续工作。
4.配合县水务局做好下河沿水库工程和小撒卜龙水库工程建设征地移民安置工作
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1167.24万元，其中：一般公共预算167.24万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入1000.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少2.19万元，下降0.19%，其中：一般公共预算收入减少2.19万元，主要原因是调标晋档工资福利支出增加2.77万元、调整标准一般公用经费增加5.04万元、本年度本级项目减少10.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入167.24万元，其中：本年收入167.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少2.19万元，下降1.29%，主要原因是调标晋档工资福利支出增加2.77万元、调整标准一般公用经费增加5.04万元、本年度本级项目减少10.00万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1167.24万元。财政拨款安排支出 167.24万元，其中：基本支出167.24万元，与上年对比增加7.81万元，增长4.90%，主要原因是调标晋档工资福利支出增加2.77万元、调整标准一般公用经费增加5.04万元；项目支出0.00万元，与上年对比减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度无本级项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出18.64万元，主要用于在职职工基本养老保险支出。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－事业单位医疗7.61万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－其他行政事业单位医疗支出1.01万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。
2130334农林水支出－水利支出－水利建设征地及移民支出125.78万元，主要用于在职职工工资及单位运转支出。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金13.42万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2025年财政拨款安排支出167.24万元，具体情况如下：
1.301工资福利支出157.92万元（其中：基本支出157.92万元，项目支出0.00万元）；
30101工资福利支出－基本工资55.27万元（其中：基本支出55.27万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴3.88万元（其中：基本支出3.88万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资57.32万元（其中：基本支出57.32万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出18.64万元（其中：基本支出18.64万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费7.61万元（其中：基本支出7.61万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金13.42万元（其中：基本支出13.42万元，项目支出0.00万元）；
2.302商品和服务支出9.32万元（其中：基本支出9.32万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；
30206商品和服务支出－电费0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；
30215商品和服务支出－会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30299商品和服务支出－其他商品和服务支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出167.24万元，与上年对比，减少2.19万元，下降1.29%，主要原因是调标晋档工资福利支出增加2.77万元、调整标准一般公用经费增加5.04万元、本年度本级项目支出减少10.00万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
陆良县搬迁安置办公室2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
陆良县搬迁安置办公室2025年无与省配套事项。
（三）与市场配套事项
陆良县搬迁安置办公室2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
陆良县搬迁安置办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
陆良县搬迁安置办公室2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，陆良县搬迁安置办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额12.00万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
陆良县搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.48万元，较上年增加（减少）0.01万元，下降0.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
陆良县搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
陆良县搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.01万元，下降2.04%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。减少原因是本着厉行节约的原则，“三公”经费只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费
陆良县搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
陆良县搬迁安置办公室2025年预算安排项目支出主要用于2025年搬迁安置办开展大中型水库移民后期扶持工作。2025年本级项目支出安排0.00万元，无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：是指单位本年度全部支出。
3.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
4.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7.人员经费：是指单位基本支出中用于一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
陆良县搬迁安置办公室2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我部门为非参公管理事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，陆良县搬迁安置办公室资产总额5060.12万元，其中，流动资产1107.31万元，固定资产7.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3945.02万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少88.55万元，主要原因是在建工程增加1044.39万元、货币资金减少1055.69万元、预付账款减少78.00万元、固定资产净值减少0.75万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
陆良县搬迁安置办公室2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032200647200111