监督索引号53032200236001400000
陆良县板桥镇第一中学2025年预算公开目录
第一部分 陆良县教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 陆良县教育体育局（本级）2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 陆良县教育体育局（本级）2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
陆良县板桥镇第一中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。
（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（3）根据教体局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施我校的教育事业发展规划。全面开展义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，控制流失率，巩固提高“义务教育均衡发展”成果。
（4）按照教职工的职数、编制和管理权限，负责对学校的教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（5）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂自主经营模式，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。
（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展体育运动；重视学生艺术素质培养。
（7）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。积极倡导小课题深入研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。
（8）开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。
（9）开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：校务办、教务处、教研室、团委办、工会、政教处、总务处。陆良县板桥镇第一中学属陆良县教育体育局二级单位。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
蛇腾瑞气启新程，花绽芳华绘锦图。在2025年春季新学期到来之际，我校将继续紧扣国家教育方针，坚守立德树人为根本任务。我们坚持以五育并举为基础路径，积极推动教育评价改革，充分运用信息化、智慧化手段升级教育教学模式。新的学期中，学校将着重将学科教学、德育体系、特色校本课程与现代教育技术深度融合，坚持“科技赋能教育，激活创新思维”为核心理念，关注学生差异与个性化成长需求。全校上下将群策群力，通过更具协同效能的管理、更高水平的师资队伍，以及更为丰富的教学方式，持续提升整体办学品质，让每一位学生都能获得更优质的发展与成长。
1.提升教育教学质量：深化课堂教学改革，优化教学方法，提高各学科教学成绩，使期末考试中各年级各学科平均分、优秀率和及格率较上学期显著提高。优化课程设置：根据国家课程标准和学生的实际需求，优化课程设置，增加选修课程和校本课程，满足学生的个性化发展需求。创新教学方法：鼓励教师采用项目式学习、探究式学习、合作学习等新型教学方法，激发学生的学习兴趣和主动性，提高课堂教学效率。加强教学常规管理：建立健全教学常规管理制度，加强对备课、上课、作业批改、辅导、考试等教学环节的管理，确保教学工作的有序进行。开展教学研究活动：定期组织教师开展教学研讨、观摩课、示范课等活动，加强教师之间的交流与合作，共同提高教学水平。为教师提供培训与发展机会，尤其要重视各学科教学领域具有示范引领作用的骨干教师。加强教学质量监测：建立科学的教学质量监测体系，定期对学生的学习成绩进行检测和分析，及时发现问题，采取有效措施加以改进。规范教育教学流程：严格执行课程计划，杜绝随意增减课时、调课现象。要求教师认真备课，精心设计教学过程，采用多样化教学方法激发学生兴趣；作业分层设计，注重针对性和实效性，及时批改反馈，对学习困难学生个别辅导。
2.加强师资队伍建设：加大教师培训力度，提高教师的专业素养和教学能力，培养一批骨干教师和学科带头人，打造一支高素质的教师队伍。开展教师分层培训：针对新入职教师开展入职培训；针对中青年教师开展学科专业、教学技能和教育科研培训；针对骨干教师开展高级研修班、学术交流活动等。邀请教育专家、学科带头人等来校举办讲座、示范课。推进落实校本教研：加强校本教研制度建设，以学科组、备课组为单位，每周固定时间开展教研活动，通过集体备课、听课评课、教学反思、课题研究等形式，促进教师交流合作，提高教学质量。鼓励教师开展课题研究，以科研促教学。组织教师教学技能竞赛：定期组织教师开展教学技能竞赛，如教学设计、课堂教学、教学反思等，激发教师的教学积极性和创造性，提高教师的教学水平。加强骨干教师和学科带头人培养：制定骨干教师和学科带头人培养计划，选拔一批有潜力的教师进行重点培养，为他们提供更多的学习和发展机会，培养一批在市内有一定影响力的骨干教师和学科带头人。建立教师激励机制：建立健全教师激励机制，对教学成绩突出、师德师风高尚的教师进行表彰和奖励，激发教师的工作积极性和创造性。
3.引领学生全面发展：加强德育、体育、美育和劳动教育，开展丰富多样的课外活动，培养学生创新精神与实践能力，促进学生德智体美劳全面发展。 加强德育队伍建设：加强班主任队伍建设，定期开展班主任培训和经验交流活动，提高班主任的班级管理能力和德育工作水平。完善德育课程体系：将德育课程纳入学校课程体系，开足开好道德与法治等德育课程，同时将德育内容渗透到各学科教学中。开展丰富多彩的德育活动：结合重大节日、纪念日，开展爱国主义、集体主义、社会主义教育活动；组织学生开展社会实践、志愿服务、科技创新等活动，培养学生的社会责任感和创新精神。加强心理健康教育：建立心理健康教育咨询室，配备专业的心理健康教育教师，定期开展心理健康教育讲座和心理咨询活动，关注学生的心理健康。
4.深入推进课程建设：开齐开足各类课程，加强校本课程开发与实施，探索跨学科教学和项目式学习，培养学生综合素养。探索教学新模式：鼓励教师探索小组合作学习、探究式学习、情境教学等适合学生特点的教学新模式，充分发挥学生主体作用，提高课堂互动性和实效性。推进信息技术融合：加强信息技术在教学中的应用，开展教师信息技术应用能力培训，提升教师运用多媒体教学设备和在线教学平台的能力，建设数字化教学资源库，为教学提供支持。
5.不断优化校园环境：加强校园基础设施建设，改善教学和生活条件，营造安全、舒适、优美的校园环境。加强校园基础设施建设：加大对校园基础设施建设的投入，改善教学和生活条件，如更新图书馆、阅览室、教学设备和设施、新建停车场，规范停车。加强校园文化建设：制定校园文化建设规划，开展丰富多彩的校园文化活动，如校园文化节、科技节、体育节、艺术节等，营造积极向上、富有特色的校园文化氛围。加强校园安全管理：建立健全校园安全管理制度，加强对校园安全的日常管理，定期开展安全检查和隐患排查，加强安全教育和培训，提高师生的安全意识和自我保护能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,282.65万元，其中：一般公共预算收入1,162.94万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入119.71万元。
与上年对比，增加31.1万元，增长2.48%，主要原因是对比上年在职人员经费增加，单位资金收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,162.94万元，其中：本年收入1,162.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,162.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，增加23.63万元，增长2.07%，主要原因是对比上年在职人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 1,282.65万元。财政拨款安排支出 1,162.94万元，其中：基本支出1,123.84万元，与上年对比，增加18.54万元，增长1.68%，主要原因是对比上年在职人员经费增加；项目支出39.1万元，与上年对比，增加5.09万元，增长14.97%，主要原因是学生人数增加，城乡义务教育补助经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050203教育支出－普通教育－初中教育845.55万元，主要用于人员支出，保运转支出、学生资助。
2050701教育支出－特殊教育－特殊学校教育0.20万元，主要用于随班就读人员支出，保运转支出。
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休44.46万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外支出。
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出121.98万元，主要用于机关事业单位配套养老保险缴费支出。
2080801抚恤－死亡抚恤1.98万元，主要用于享受遗属人员的生活补助支出。
2089999其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出5.10万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗49.59万元，主要用于事业单位在职人员配套医疗保险缴费。
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6.56万元，主要用于行政事业单位在职人员配套工伤、生育保险缴费。
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金87.51万元，主要用于行政事业单位在职人员配套住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资和福利支出1,072.08万元（其中：基本支出1,072.08万元，项目支出0.00万元）。
30101工资和福利支出－基本工资397.13万元（其中：基本支出397.13万元，项目支出0.00万元）。
30102工资和福利支出－津贴补贴63.67万元（其中：基本支出63.67万元，项目支出0.00万元）。
30107工资和福利支出－绩效工资340.54万元（其中：基本支出340.54万元，项目支出0.00万元）。
30108工资和福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费121.98万元（其中：基本支出121.98万元，项目支出0.00万元）。
30110工资和福利支出－职工基本医疗保险缴费49.59万元（其中：基本支出49.59万元，项目支出0.00万元）。
30112工资和福利支出－其他社会保险缴费11.66万元（其中：基本支出11.66万元，项目支出0.00万元）。
30113工资和福利支出－住房公积金87.51万元（其中：基本支出87.51万元，项目支出0.00万元）。
2、302商品和服务支出12.32万元（其中：基本支出7.29万元，项目支出5.03万元）。
30201商品和服务支出－办公费4.13万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.13万元）。
30217商品和服务支出－公务接待费0.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.90万元）。
30228商品和服务支出－工会经费7.29万元（其中：基本支出7.29万元，项目支出0.00万元）。
3、303对个人和家庭的补助78.53万元（其中：基本支出44.46万元，项目支出34.07万元）。
30302对个人和家庭的补助－退休费44.46万元（其中：基本支出44.46万元，项目支出0.00万元）。
30305对个人和家庭的补助－生活补助1.98万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.98万元）。
30308对个人和家庭的补助－助学金32.09万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出32.09万元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
陆良县板桥镇第一中学2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
陆良县板桥镇第一中学2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
陆良县板桥镇第一中学2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
陆良县板桥镇第一中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
陆良县板桥镇第一中学2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，陆良县板桥镇第一中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21.70万元，其中：政府采购货物预算21.70万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
陆良县板桥镇第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元，较上年减少0.03万元，与上年对比下降3.22%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
陆良县板桥镇第一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
陆良县板桥镇第一中学2025年公务接待费预算为0.90万元，较上年减少0.03万元，与上年对比下降3.22%，国内公务接待批次为20次，共计接待190人次。
增减变化原因严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
陆良县板桥镇第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因无公务用车购置及运行维护。
九、重点项目预算绩效目标情况
陆良县板桥镇第一中学2025年无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.三公经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出。公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。
3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
陆良县板桥镇第一中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析是单位属事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，陆良县板桥镇第一中学部门资产总额2,167.85万元（净值1,130.96万元），其中，流动资产28.79万元，固定资产2,138.67万元、净值1,102.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.39万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加15.30万元，其中固定资产增加8.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
陆良县板桥镇第一中学2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
陆良县板桥镇第一中学2025年部门预算表
（附件：陆良县板桥镇第一中学2025年部门预算表）
监督索引号53032200236001400111