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陆良县应急管理局2025年预算公开目录
第一部分 陆良县应急管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 陆良县应急管理局2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 陆良县应急管理局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
陆良县应急管理局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4.负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）、各部门及社会应急救援力量建设。
8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作，组织实施安全生产的督查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.按照国家和省、市及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。
15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同陆良县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17.完成市应急管理局、县委和县政府交办的其他任务。
18.有关职责分工。
与陆良县自然资源局、陆良县水务局、陆良县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
（1）陆良县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调有关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等工作；会同陆良县自然资源局、陆良县水务局、陆良县林业和草原局、陆良县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，发布森林和草原火险、火灾信息。
（2）陆良县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（3）陆良县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（4）各级防汛抗旱指挥机构负责落实陆良县应急指挥机构以及陆良县水务局防汛抗旱的有关要求，执行陆良县应急指挥机构的指令。
（5）陆良县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
（6）必要时，陆良县自然资源局、陆良县水务局、陆良县林业和草原局等部门可以提请陆良县应急管理局，以陆良县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
与陆良县发展和改革局（陆良县粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。
（1）陆良县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同陆良县发展和改革局（陆良县粮食和物资储备局）等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
（2）陆良县发展和改革局（陆良县粮食和物资储备局）根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据陆良县应急管理局的动用指令按程序组织调出。
3.与陆良县自然资源局、陆良县发展和改革局（陆良县能源局）在矿井关闭监管方面的职责分工。
陆良县自然资源局负责对无采矿许可证采矿、资源枯竭、不符合矿产资源规划、空间规划和城乡规划及非煤矿山超层越界开采的矿井关闭工作及关闭是否到位情况进行监督和指导；陆良县发展和改革局（陆良县能源局）负责对不具备安全生产条件、不符合煤炭产业政策、超层越界开采的合法矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导，负责对不符合有关矿山工业发展规划、不符合国家产业政策等各类矿井关闭提出建议；陆良县应急管理局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。陆良县自然资源局牵头，会同陆良县发展和改革局（陆良县能源局）、陆良县应急管理局等有关部门组织指导并监督检查全县废弃矿井的治理工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、综合协调科、风险监测和综合减灾科、救灾和物资保障科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、行政审批科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.认真开展重点行业领域专项整治，深入排查治理各类安全隐患；
2.认真开展事故调查及收缴事故罚没款；
3.积极做好防灾减灾救灾工作，保障人民群众的安全；
4.稳步推进非煤矿山及建材行业信息平台建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入843.03万元，其中：一般公共预算收入793.03万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入50.00万元。
与上年对比减少398.59万元，下降32.10%，主要原因分析是我单位人员减少，人员类经费预算减少，项目经费预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入793.03万元，其中本年收入793.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款793.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少398.59万元，下降33.45%，主要原因分析是我单位人员减少，人员类经费预算减少，项目经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 843.03万元。财政拨款安排支出793.03万元，其中：基本支出494.46万元，与上年对比减少437.08万元，下降46.92%，主要原因分析为我单位人员减少；项目支出298.57万元，与上年对比增加38.49万元，增长14.80%，主要原因分析为我单位项目经费预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休8.69万元，主要用于退休职工统筹外工资；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出49.53万元，主要用于在职职工基本养老保险支出；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤0.17万元，主要用于在职死亡职工遗属生活困难补助；
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出0.62万元，主要用于在职事业人员失业保险支出；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗14.24万元，主要用于机关、单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗5.99万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.08万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的工伤、生育保险等支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金35.70万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金支出；
2240101灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－行政运行476.01万元，主要用于行政人员工资支出243.15万元；事业人员工资支出91.56万元；其他工资福利支出98.40万元；公务用车运行维护费2.00万元；工会经费2.98万元；办公费18.60万元；其他交通费用19.32万元；
2240102灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－一般行政管理事务200.00万元，主要用于应急管理专项经费100.00万元；安全生产月宣传经费10.00万元；陆良县应急避难场所专项规划经费30.00万元；安全生产监督信息平台工作经费60.00万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资144.23万元（其中：基本支出144.23万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴136.10万元（其中：基本支出136.10万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金8.48万元（其中：基本支出8.48万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资45.91万元（其中：基本支出45.91万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费49.53万元（其中：基本支出49.53万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费20.23万元（其中：基本支出20.23万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金35.70万元（其中：基本支出35.70万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出98.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出98.40万元）；
30201商品和服务支出－办公费93.80万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出88.80万元）；
30205商品和服务支出－水费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；
30206商品和服务支出－电费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；
30207商品和服务支出－邮电费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费2.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出2.00万元）；
30215商品和服务支出－会议费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；
30216商品和服务支出－培训费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费3.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出2.00万元）；
30226商品和服务支出－劳务费3.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.20万元）；
30227商品和服务支出－委托业务费30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0.00万元）；
30229商品和服务支出－福利费20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费28.00万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出14.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用19.32万元（其中：基本支出19.32万元，项目支出0.00万元）。
30302对个人和家庭的补助－退休费8.69万元（其中：基本支出8.69万元，项目支出0.00万元）；
30305对个人和家庭的补助－生活补助9.17万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.17万元）；
31002资本性支出－办公设备购置20.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出793.03万元，与上年对比减少398.59万元，下降33.45%，主要原因分析是我单位人员减少，人员类经费预算减少，项目经费预算减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
陆良县应急管理局2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
陆良县应急管理局2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
陆良县应急管理局2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
陆良县应急管理局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
陆良县应急管理局2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，陆良县应急管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额50.00万元，其中：政府采购货物预算24.00万元、政府采购服务预算26.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
陆良县应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.38万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
陆良县应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
陆良县应急管理局2025年公务接待费预算为9.70万元，较上年减少0.01万元，下降0.10%，国内公务接待批次为194次，共计接待1940人次。
增减变化原因为贯彻执行厉行节约原则及相关财务规定，减少公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
陆良县应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为9.68万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费9.68万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因为贯彻执行厉行节约原则及相关财务规定，减少公务接待。
九、重点项目预算绩效目标情况
2025年我部门财政拨款预算项目7个，财政安排298.57万元，其他收入50.00万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出。公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
陆良县应急管理局2025年机关运行经费安排39.92万元，与上年对比减少306.62万元，下降88.48%，主要原因分析为安全生产监督信息平台工作经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，陆良县应急管理局资产总额253.05万元（净值155.94万元），其中，流动资产17.50万元，固定资产235.55万元、净值138.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加66.81万元，其中固定资产增加54.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产93项，账面原值34.22万元，实现资产处置收入0.07万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
陆良县应急管理局2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
陆良县应急管理局2025年部门预算表
（附件：陆良县应急管理局2025年部门预算表）
监督索引号53032203300400111