监督索引号53032200576200000
陆良县残疾人联合会2025年预算公开目录
第一部分 陆良县残疾人联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 陆良县残疾人联合会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 陆良县残疾人联合会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
陆良县残疾人联合会2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复科、教育就业科。
本单位为一级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
县残联围绕“代表、服务、管理”三大职能，积极宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》《云南省残疾预防和残疾人康复规定》等法律法规，代表残疾人，维护残疾人合法权益，扎实做好各项工作，服务残疾人群众。重点做好残疾人康复、教育就业、“精准服务+”等工作。
1.开展康复服务工作。一是加强精神病防治工作。指导相关医院对重性精神障碍患者办理慢性病工作，让患者享受到实实在在的医疗救助政策；二是对残疾儿童救助制度落到实处。相关业务人员认真学习领悟残疾儿童康复救助制度的实施意见和救助资金结算管理办法，掌握救助制度各项政策、救助条件、流程和经费结算管理办法，加强残疾儿童康复救助资金管理，保证资金分配透明、公平、公正，规范结算程序，做好残疾儿童申请受理、审核审批、系统录入、告知等工作，做到业务熟悉、有问必答、解答准确、服务精准，让有需要救助的残疾儿童家庭都能知晓，做到早发现、早诊断、早干预。
2.为残疾人服务，保障残疾人权益。一是按照相关政策要求，按照“应审尽审、应纳尽纳”原则，审核全县申请困难残疾人两项补贴，开展残疾人机动车燃油补贴工作。二是开展残疾人两项补贴“跨省通办”和残疾人证“跨省通办”服务工作，全年开展“跨省通办”业务。通过“跨省通办”为广大残疾人提供更为便捷的服务，保障残疾人权益。三是继续开展残疾人定向岗前技能培训和扶持就业创业服务工作。四是开展残疾人自主创业就业示范户、示范点、示范基地申报工作，五是持续做好残疾人教育就业工作。实施扶残助学项目，积极开展残疾学生教育工作，开展义务教育阶段残疾儿童就学能力评估工作，县残联支持配合县教体局开展义务教育阶段残疾儿童就学能力评估工作，通过随班就读多种方式保障义务教育阶段适龄残疾儿童接受教育的权利。六是做好按比例安排残疾人就业年审工作，协助国家税务总局陆良税务局进行残保金申报。
3.做好宣传报道工作。宣传残疾人法律法规，保障残疾人权益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入341.88万元，其中：一般公共预算291.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50万元。
与上年对比减少78.52万元，下降18.68%，主要原因是2025年县级项目预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入291.88万元，其中本年收入291.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款291.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少78.52万元，下降18.68%，主要原因是2025年县级项目预算减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出341.88万元。财政拨款安排支出291.88万元，其中：基本支出261.88万元，与上年对比增加38.56万元，增长17.27%，主要原因是预算增加残疾人联络员工资；项目支出30.00万元，与上年对比减少117.08%，下降79.60%，主要原因是2025年县级项目预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休15.29万元，主要用于离退休职工的离退休费发放支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出22.29万元，主要用于缴纳在职职工的养老保险；
2081101社会保障和就业支出－残疾人事业－行政运行227.78万元，主要用于工资发放、部门日常运转及项目支出；
2089999社会保障和就业支出－残疾人事业－其他社会保障和就业支出0.38万元，主要用于缴纳在职职工的失业保险；
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.43万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗3.68万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.94万元，主要用于缴纳在职生育、工伤保险等；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金16.09万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出－基本工资62.94万元（其中：基本支出62.94万元，项目支出0.00万元）；
30102工资福利支出－津贴补贴53.64万元（其中：基本支出53.64万元，项目支出0.00万元）；
30103工资福利支出－奖金3.18万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出0.00万元）；
30107工资福利支出－绩效工资29.42万元（其中：基本支出29.42万元，项目支出0.00万元）；
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费22.29万元（其中：基本支出22.29万元，项目支出0.00万元）；
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费9.12万元（其中：基本支出9.12万元，项目支出0.00万元）；
30112工资福利支出－其他社会保障缴费1.32万元（其中：基本支出1.32万元，项目支出0.00万元）；
30113工资福利支出－住房公积金16.09万元（其中：基本支出16.09万元，项目支出0.00万元）；
30199工资福利支出－其他工资福利支出30.19万元（其中：基本支出30.19万元，项目支出0.00万元）；
30201商品和服务支出－办公费6.20万元（其中：基本支出6.20万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；
30215商品和服务支出－会议费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；
30217商品和服务支出－公务接待费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）；
30228商品和服务支出－工会经费1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0.00万元）；
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；
30239商品和服务支出－其他交通费用7.08万元（其中：基本支出7.08万元，项目支出0.00万元）；
30302对个人和家庭的补助－退休费15.29万元（其中：基本支出15.29万元，项目支出0.00万元）。
30305对个人和家庭的补助－生活补助37.08万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出37.08万元）；
31001资本性支出－房屋建筑物构建30.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出291.88万元，与上年对比减少78.52万元，下降18.68%，主要原因是2025年县级项目预算减少。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
陆良县残疾人联合会2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
陆良县残疾人联合会2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
陆良县残疾人联合会2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
陆良县残疾人联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
陆良县残疾人联合会2025年无经济社会事业发展事项
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
陆良县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.70万元，较上年减少0.10万元，下降1.73%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
陆良县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
陆良县残疾人联合会2025年公务接待费预算为3.70万元，较上年减少0.08万元，下降2.12%，国内公务接待批次为64次，共计接待590人次。
减少的原因是严格执行中央八项规定，“三公”经费逐年递减。
（三）公务用车购置及运行维护费
陆良县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少0.02万元，下降0.99%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.02万元，下降0.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因是严格执行中央八项规定，“三公”经费逐年递减。
九、重点项目预算绩效目标情况
陆良县残疾人联合会2025年其他运转类、特定目标类县级财政拨款预算项目1个，县级财政安排资金30.00万元，为陆良县残疾人联合会残疾人综合服务中心建设项目业务补助经费项目，已按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。
陆良县残疾人联合会2025年无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
陆良县残疾人联合会2025年机关运行经费安排18.42万元，与上年对比增加6.31万元，增长52.11%，主要原因是单位公用经费提标，导致单位公用经费收入增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，陆良县残疾人联合会部门资产总额1,329.26万元（净值1,286.18万元），其中，流动资产41.86万元，固定资产1,287.40万元（净值1,244.32万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加251.03万元，其中固定资产增加1,230.97万元（主要原因是在建工程转入固定资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
陆良县残疾人联合会2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
陆良县残疾人联合会
四、项目基本概况
五、项目实施内容
拨付部分残疾人综合服务中心建设下欠工程款
六、资金安排情况
七、项目实施计划
按年初工作计划及资金拨付情况有序执行。
八、项目实施成效
陆良县残疾人联合会2025年部门预算表
（附件：陆良县残疾人联合会2025年部门预算表）
监督索引号53032200576200111