监督索引号53032200155400000
中国共产主义青年团陆良县委员会
2025年预算公开目录
第一部分 中国共产主义青年团陆良县委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 中国共产主义青年团陆良县委员会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 中国共产主义青年团陆良县委员会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算
中国共产主义青年团陆良县委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产主义青年团陆良县委员会由中共陆良县委领导。其主要职责是：
1.负责全县共青团、少先队工作，对全县青年社团组织进行指导和管理；
2.参与制定陆良县青少年事业发展规划和青少年工作方法、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事项进行规划和管理；
3.参与陆良有关青少年事务的法律法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务；
4.调查青少年思想动态和青年工作状况，调研陆良县青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；
5.协助县政府教育部门做好中小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；
6.在国家经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用；
7.参与制定有关陆良青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结；
8.承担县委、县政府交办的有关事务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括综合办公室、青发部、学少部。
本单位为陆良县一级单位，所属单位0个。
（三）重点工作概述
教育引导全县团员，领导全县共青团、少先队工作，巩固团建工作，加强全县团干部队伍建设，对全县青年社团组织进行指导和管理等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入155.72万元，其中：一般公共预算131.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入24.20万元。
与上年对比增加47.08万元，主要原因是2025年增加了西部计划志愿者生活补贴项目经费26.40万元，减去了共青团专项工作经费4.00万元，共青团陆良县委单位资金项目增加9.92万元，增加人员经费14.76万元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入131.52万元，其中：本年收入131.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加37.16万元，主要原因是2025年增加了西部计划志愿者生活补贴项目经费26.40万元，减去了共青团专项工作经费4.00万元，增加人员经费14.76万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出155.72万元。财政拨款安排支出131.52万元，其中：基本支出86.52万元，与上年对比增加了14.76万元，增长20.57%，主要原因人员增加，保险基数上调等带来人员经费增加。项目支出45.00万元，与上年对比增加了26.40万元，增长141.93%，主要原因是2025年增加了西部计划志愿者生活补贴项目经费26.40万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901.一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行支出66.70万元，主要用于单位的基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费；
2012999.其他群众团体事务支出45.00万元，主要用于西部计划志愿者项目；
2080501.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出2.15万元，主要用于退休人员统筹外部分的工资；
2080505.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出8.12万元，主要用于机关事业单位养老保险费支出；
2101101.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出3.33万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；
2101199.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于工伤保险、生育保险支出；
2210201.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出5.88万元，主要用于缴纳住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2025年中国共产主义青年团陆良县委员会支出131.52万元（其中：基本支出86.52万元，项目支出45.00万元）情况如下：
1、301工资福利支出75.00万元，占57.02％，具体包含：
30101.工资福利支出－基本工资20.52万元（其中：基本支出20.52万元，项目支出0.00万元）；
30102.工资福利支出－津贴补贴35.09万元（其中：基本支出35.09万元，项目支出0.00万元）；
30103.工资福利支出－奖金1.71万元（其中：基本支出1.71万元，项目支出0.00万元）；
30108.工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费8.12万元（其中：基本支出8.12万元，项目支出0.00万元）；
30110.工资福利支出－职工基本医疗保险缴费3.33万元（其中：基本支出3.33万元，项目支出0.00万元）；
30112.工资福利支出－其他社会保障缴费0.34万元（其中：基本支出0.34万元，项目支出0.00万元）；
30113.工资福利支出－住房公积金5.88万元（其中：基本支出5.88万元，项目支出0.00万元）。
2、302商品和服务支出9.37万元，占7.12％，其中基本支出9.37万元，项目支出0.00万元。具体包含：
30201.商品和服务支出－办公费2.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出0.00万元）；
30211商品和服务支出－差旅费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；
30217.商品和服务支出－公务接待费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；
30228.商品和服务支出－工会经费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0.00万元）；
30239.商品和服务支出－其他交通费用5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0.00万元）。
3、303对个人和家庭的补助支出47.15万元，占35.85%，具体包括：
30302.对个人和家庭的补助支出－退休费2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0.00万元）；
30305.对个人和家庭的补助支出－生活补助45万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出45.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出131.52万元，与上年对比增加37.16万元，增长39.38%，主要原因是2025年增加了西部计划志愿者生活补贴项目经费26.40万元，减去了共青团专项工作经费4.00万元，增加人员经费14.76万元。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产主义青年团陆良县委员会2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
中国共产主义青年团陆良县委员会2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
中国共产主义青年团陆良县委员会2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中国共产主义青年团陆良县委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
中国共产主义青年团陆良县委员会2025年无经济社会发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，中国共产主义青年团陆良县委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产主义青年团陆良县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年对比减少了0.02万元，下降1.96%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产主义青年团陆良县委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产主义青年团陆良县委员会2025年公务接待费预算为1.00万元，较上年对比减少了0.02万元，下降1.96%。主要原因是经费紧张，节约支出的需要。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产主义青年团陆良县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
中国共产主义青年团陆良县委员会2025年财政拨款预算项目1个，财政安排45.00万元，为西部计划志愿者生活补贴项目经费。按照项目实施内容编制了项目绩效目标，年度绩效目标是健全工作机制，落实西部志愿者生活补贴政策。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.三公经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团陆良县委员会2025年机关运行经费安排9.37万元，用于日常各项开支费用，与上年对比增加3.67万元，主要原因分析人员增加、相关公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产主义青年团陆良县委员会资产总额8.14万元，其中，流动资产6.19万元，固定资产1.95万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。
中国共产主义青年团陆良县委员会
2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
西部计划志愿者生活补贴经费
二、立项依据
云青联〔2024〕11号《关于印发2024—2025 年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案的通知》
三、项目实施单位
中国共产主义青年团陆良县委员会。
四、项目基本概况
为深入贯彻落实党的二十大精神，以及中央经济工作会议提出的“把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置”的重要要求，共青团中央将在2025年继续实施“共青团促进大学生就业行动”，以一般院校低收入家庭学生和毕业一年内未找到工作的大学生为重点对象，以就业帮扶和提升社会化能力为重点领域，扎实开展一般院校低收入家庭学生就业帮扶计划、大学生志愿服务西部计划、大学生创业帮扶计划、大学生就业引航计划、大学生实习“扬帆计划”和大学生社区实践计划，发动全团力量帮助大学生就业，为党和国家就业工作大局贡献力量。
五、项目实施内容
现目前共有20名地方项目志愿者在陆良县各单位服务。各志愿者围绕党政中心工作，协助做好共青团助力脱贫攻坚和基层共青团建设。发扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，从身边小事做起，热情参与、做好倡导文明、维护秩序、爱护环境等社会公益性志愿服务活动。
六、资金安排情况
省级地方项目志愿者每人每年3万元生活补助经费，由省、市、县三级财政按照各三分之一的比例承担。
七、项目实施计划
1.持续做好大学生西部计划志愿者的日常管理，加强与志愿者联系，为志愿者生活提供保障。
2.充分发挥西部计划志愿者优秀典型的作用，深入基层单位和广大西部计划志愿者中，向他们讲述学习习近平总书记贺信精神的真实感受，讲好志愿故事，传播志愿精神。
八、项目实施成效
引导志愿者立足岗位实践，把学习成果转化为推动工作提质增效的强大动力，把基层一线当作最好的“练兵场”“磨刀石”。西部计划志愿者们在各服务单位积极投身陆良“两区一基地”建设、乡村振兴、重点项目建设等建功主战场，不断用青春奋力开创陆良高质量跨越式发展新局面。同时，在大学生西部计划项目服务过程中，缓解了大学生就业压力，给予刚毕业大学生一个锻炼实践平台，也为陆良注入了青年人才力量。
中国共产主义青年团陆良县委员会
2025年部门预算表
（附件：中国共产主义青年团陆良县委员会
2025年部门预算表）
监督索引号53032200155400111