监督索引号53032200236001600000
云南省陆良县第三中学2025年预算公开目录
第一部分 云南省陆良县第三中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分云南省陆良县第三中学2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 云南省陆良县第三中学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
云南省陆良县第三中学2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
在陆良县教体局的领导下，全面贯彻党和国家的教育方针。全面贯彻陆良县教育综合改革的实施意见，学校领导班子精诚团结，坚持以人为本，扎实推进素质教育，各项工作井然有序开展，解决了长期困扰学校的一系列难题，在短暂的时间里，学校的校容校貌，学生的精神风貌，教师的教学行为有了巨大的改善。
（二）机构设置情况
学校共设置六个内设机构，包括：校务办、教务处、政教处、教研室、总务处、校团委。所属单位0个。
（三）重点工作概述
（一）围绕教学抓党建，抓好党建促教学。
党建为学校中心工作创设良好的政治舆论氛围，党支部充分发挥学校党组织的政治核心作用，积极宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策。发挥党组织的战斗堡垒作用与学校创先争优活动相结合。党的思想政治建设与学校德育工作相结合。党支部大力加强思想政治建设，坚持用中国特色社会主义理论体系武装广大党员师生的头脑，努力学习和掌握马克思主义中国化、时代化、大众化的最新理论成果，树立社会主义核心价值观。党支部加强理论学习，把学习成果转化为谋划学校科学发展的思路，促进学校科学发展的措施、促进学校科学发展的本领，通过正确的舆论导向，营造积极、健康、向上的学校发展环境，促进学校德育工作的开展。在校园内开展文明城市创建活动，通过系列活动提升广大师生的文明素养和道德情操。党员队伍建设与加强教师队伍建设的结合。学校重视教师的培训工作，采取“走出去”和“请进来”相结合的方式，充分发挥远程网络教育资源优势，加大培训力度，切实提高广大教师的理论素养。党支部非常注重党员的思想素质建设和业务水平提升，有计划、有步骤地安排他们参加各种形式的专业培训，通过“三会一课”切实加强党员的师德修养和教学业务能力培训，使党员成为教学业务骨干和学科带头人。
（二）抓好师风师德建设，引领学生高尚品德。
健全师德建设长效机制。推动师德建设常态化长效化，创新师德教育，完善师德规范，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德。加大师德模范的宣传力度，大力挖掘“师德标兵”“模范教师”等先进典型，在全社会形成尊师重教的浓厚氛围，激发教师的职业认同感和幸福感。活动常态化制度化。完善家校社协同育人体系，引领家访走向常态，不断提升教育形象。制定师德违规行为处理实施办法，规范教师从教行为。注重加强对教师思想政治素质、师德师风等的监察监督。强化师德考评，体现奖优罚劣。
严格按照曲靖市教体局的“七个专项整治”和“陆良县八个专项整治”要求，加强引导和教育，并充分利用“海潮风来，清风从教”师德师风讲堂，开展好宣传和警示教育，并充分注重党员干部的率先垂范作用，勤劳务实、苦字当头、实干兴校。持续做好教师违规补课、违规推销教辅等“三违”行为的整治，保持高压态势，营造风清气正的育人环境。教师师德师风信用体系。推行师德考核负面清单制度，完善诚信承诺和失信惩戒机制，着力解决师德失范、学术不端等问题。开展法治教育，提升教师法治素养。引导教师牢固树立依法治教、依法执教意识，树立教师廉洁从教、潜心育人的自觉意识。引导教师脱离低俗，建立正确的娱乐观念，通过琴棋书画来丰富教师的业余生活，陶冶高尚的道德情操。引导教师树立正确的质量观，形成人人为教学，人人抓教学，人人投入教学，人人为教学，人人争做优秀教师的精神风貌。
（三）抓好安全教育，为教学保驾护航。
安全教育要在对学生开展自我保护、自我生存及生命意识教育的同时，定期对学校的安全隐患进行定期排查，逐一分析，逐一排除，提高校园安全系数。
1、强化安全意识，提高师生的自护能力。一是有计划安排举行校园逃生演练活动，锻炼学生在紧急情况下镇静沉着的心理素质，增强学习处理突发事件能力，保证每月一次；二是有私家车的教师要遵守校园车辆行驶规定，在校内按要求限速行驶、停放等；三是认真学习国家的法律法规。
2、加强饮食安全管理。本学期学校将食堂的管理作为校园安全的重点工作来抓，加强对校园食堂管理人员和工作人员的食品安全教育，严格把好食品采购的源头关。
（四）抓好教学树形象，办有尊严的学校
一是紧盯目标，提升学校的办学声誉。
各年级各学科在期末的县统测和中考中居于全县6名前，初三升学率确保达到60%，优秀率争取达到20%，曲靖一中保一争二。曲靖一中的有无和多少成了社会评价一所学校办学水平高低的直接结合点，要找出切实可行的办法和途径，以学校发展大局为重。
二是紧抓常规，持续提升教育教学质量。
制定常规管理的过程性考核和结果性考核相结合的方案，并和绩效工资考核和履职考核相衔接。充分关注“备、讲、批、辅、测、评”的各环节，各组严格完成过程性评价和结果性评价。各学科教研活动规范化和常态化，并实行签到考勤制。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制103人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制103人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,985.81万元，其中：一般公共预算1,896.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入89.60万元。
与上年对比，减少6.39万元，下降0.32%，主要原因是单位资金收入减少。
（二）财政拨款收入情况
22025年部门财政拨款收入1,896.21万元，其中：本年收入1,896.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,896.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加40.26万元，增长2.16%，主要原因是社会保障和就业支出较上年增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,985.81万元。财政拨款安排支出 1,855.95万元，其中：基本支出1,834.66万元，与上年对比，增加31.19万元，增长1.73%，主要原因是社会保障和就业支出较上年增加；项目支出151.15万元，与上年对比，减少37.58万元，下降19.91%，主要原因是单位资金支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050203教育支出-普通教育-初中教育1,465.62万元，主要用于人员支出，保运转支出、学生资助。
2050701特殊学校教育0.05万元，主要用于特殊学校保运转。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休71.58万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出199.48万元，主要用于机关事业单位配套养老保险缴费支出。
2080801死亡抚恤支出5.94万元，主要用于死亡教师的遗属补助支出。
2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8.34万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗81.05万元，主要用于事业单位在职人员配套医疗保险缴费。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.73万元，主要用于行政事业单位在职人员配套工伤、生育保险缴费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金143.03万元，主要用于行政事业单位在职人员配套住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资和福利支出1,751.16万元（其中：基本支出1,751.16万元，项目支出0.00万元）
30101工资和福利支出-基本工资657.57万元（其中：基本支出657.57万元，项目支出0.00万元）
30102工资和福利支出-津贴补贴101.38万元（其中：基本支出101.38万元，项目支出0.00万元）
30107工资和福利支出-绩效工资549.59万元（其中：基本支出549.59万元，项目支出0.00万元）
30108工资和福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费199.48万元（其中：基本支出199.48万元，项目支出0.00万元）
30110工资和福利支出-职工基本医疗保险缴费81.05万元（其中：基本支出81.05万元，项目支出0.00万元）
30112工资和福利支出-其他社会保险缴费19.06万元（其中：基本支出19.06万元，项目支出0.00万元）
30113工资和福利支出-住房公积金143.03万元（其中：基本支出143.03万元，项目支出0.00万元）
2、302商品和服务支出19.28万元（其中：基本支出11.92万元，项目支出7.36万元）
30201商品和服务支出-办公费1.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.55万元）
30202商品和服务支出-印刷费0.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.55万元）
30205商品和服务支出-水费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）
30206商品和服务支出-电费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）
30207商品和服务支出-邮电费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）
30209商品和服务支出-物业管理费2.21万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.21万元）
30211商品和服务支出-差旅费1.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.10万元）
30228商品和服务支出-工会经费11.92万元（其中：基本支出11.92万元，项目支出0.00万元）
3、303对个人和家庭的补助125.78万元（其中：基本支出71.58万元，项目支出54.19万元）
30302对个人和家庭的补助-退休费71.58万元（其中：基本支出71.58万元，项目支出0.00万元）
30305对个人和家庭的补助-生活补助5.94万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.94万元）
30308对个人和家庭的补助-助学金48.25万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出48.25万元）
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1,896.21万元，与上年对比，增加40.26万元，增加2.17%，主要原因是教师人员增加，社会保障和就业支出增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，增加0.00万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省陆良县第三中学2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
云南省陆良县第三中学2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
云南省陆良县第三中学2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
云南省陆良县第三中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
云南省陆良县第三中学2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，云南省陆良县第三中学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省陆良县第三中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省陆良县第三中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
云南省陆良县第三中学2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因无公务接待安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省陆良县第三中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因无公务用车购置及运行维护。
九、重点项目预算绩效目标情况
云南省陆良县第三中学2025年部门无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.三公经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等支出。公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。
3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省陆良县第三中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，增加0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析是单位属事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省陆良县第三中学部门资产总额2,825.76万元（净值961.41万元），其中，流动资产93.01万元，固定资产2,505.45万元、净值729.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产227.30万元、净值139.24万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加28.20万元，其中固定资产增加0.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
云南省陆良县第三中学[1]2025年部门
预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
云南省陆良县第三中学2025年部门预算表
（附件：云南省陆良县第三中学2025年部门预算表）
监督索引号53032200236001600111
[1]写全称，没有项目支出的从一到八每条下面写无，若有项目支出的至少要写一个项目的财政项目文本说明