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陆良县信访局2025年预算公开目录

第一部分 陆良县信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 陆良县信访局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 陆良县信访局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

陆良县信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县信访局负责贯彻落实中央关于信访工作的方针政策和省市县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责处理县内外群众、法人及其他组织通过书信、电子邮件、传真、电话、走访等形式向县委、县政府领导同志提出的信访事项。承办上级领导机关和县委、县人大、县政府、县政协等领导机关以及县领导转送、交办、督办的信访事项。

2、负责向县委、县政府反映信访人提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出改进工作或制定修改完善有关政策的建议。负责征集人民群众的建议，筛选重要建议，提供给县委、县政府参考。

3、督促推动党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，督促检查领导同志有关批示件的落实情况，拟定信访督查制度并组织实施，向乡镇（街道）和有关部门、企事业单位转送、交办、督办信访事项，指导检查重要信访事项的处理和落实。代表县政府办理申请县政府复查复核的信访事项。

4、综合指导全县信访工作。起草、修改本县有关信访工作的制度规定。负责组织实施对全县信访工作考核。总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

5、制定信访问题排除化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制、预警研判机制，指导全县信访信息化建设。

6、负责信访工作宣传和信息发布。为信访人提供有关法律、法规、政策咨询。

7、承担县信访工作联席会议的具体工作，督促落实联席会议决定的事项。承办中央和省市信访工作联席会议办公室交办事项。

8、指导全县信访系统教育培训和队伍建设，协调信访工作对外交流。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、督办科、网信科、办信科，接访科。

（三）重点工作概述

全力推进信访法治化建设，抓实领导干部接访下访和包案化解信访积案工作，大力推动进京访重复访专项治理，努力争创全国“信访工作示范县”是当前和今后长时期的工作重点。

1、深入推进信访法治化建设。压实各级各部门信访工作法治化建设的主体责任，严格按照“受理部门负责程序推进，办理部门负责实质解决”的要求开展工作，及时研究解决法治化建设工作中出现的困难和问题，加大业务培训，确保信访事项受理办理法治化、规范化。

2、持续推进信访问题源头治理。把工作着力点放在源头预防和前端化解，针对信访矛盾问题相对集中的城乡建设、农业农村、劳动社保领域和重点乡（镇）、街道进行分析研判，开展专项整治，从源头上减少矛盾问题发生，防止矛盾上行。

3、大力开展赴省进京越级访治理专项行动。按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”原则，全面落实重点领域、重点群体、重点问题、重点人员化解稳控责任，逐人逐案完善化解稳控方案和应急处置预案，随时掌握重点群体和重点人员信访动向，严格落实管控措施，确保人员稳控在当地，坚决防止形成聚集和赴省进京越级上访。政法部门加强对信访人违法行为分析研判，对构成违法行为的坚决依法打击。

4、抓实领导干部接访下访工作和包案工作。大力弘扬“四下基层”优良作风，严格落实党政主要领导公开接访群众工作，按照县级领导、乡镇及村级领导随时接访的要求，由县委信访联办对县级党政领导发放提醒函，落实领导干部接访下访和包案化解工作。

5、全力做好特殊节点信访安全保障工作。一是督促责任单位做好全国两会等重点时段和特殊敏感时期重点信访人员稳控、信息预警、应急劝返、零报告等工作；二是各乡镇（街道）、各部门结合实际制定应急处置方案，对进京赴省到市越级访行为，按照相关要求，由责任单位到现场进行劝返，确保不发生大规模聚集、不发生涉访个人极端行为、不发生因信访问题引发的负面炒作，全力维护全县信访工作秩序。

6、强化督查督办和通报制度。一是凡出现到京和群体性到省、市的越级访情况一列启动复盘倒查，按照《陆良县信访工作责任制实施办法》追责问责；二是对信访工作情况实行每月通报制度，单项工作滞后的责任单位，视情况派工作人员到县、市、省驻点开展工作。三是加大信访业务规范化评查工作力度，以大督查大接访大调研活动为抓手，实时跟踪督促、全面掌握受理、办理情况，对应受理未受理等问题，采取提醒、督查、通报、约谈等方式加大督促力度，推动有权处理机关、单位依法履职，真正形成受理部门负责程序推进、办理部门负责实质解决的工作局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入295.5万元，其中：一般公共预算265.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入30万元。

与上年对比减少49.84万元，减少14.43%，主要原因是本年预算信访工作专项经费减少，其他收入预算比上年减少了20万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入265.5万元。其中本年收入265.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比下降29.84万元，下降10.1%，主要原因是本年预算信访工作专项经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出295.5万元。财政拨款安排支出 265.5万元，其中：基本支出225.5万元，与上年对比增加10.16万元，增长4.72%，主要原因是2025年调入1人及各项增资政策的实施；项目支出40万元，与上年对比减少40万元，主要原因是因财力紧张，我单位牢固树立过紧日子的思想，本年度预算减少信访工作专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2014001一般公共服务支出-信访事务-行政运行168.36万元，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费。

2014002一般公共服务支出-信访事务-一般行政管理事务40万元，主要用于陆良县信访局综治维稳专项经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8.55万元，主要用于退休人员统筹外部分的工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.22万元，主要用于机关事业单位养老保险费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.31万元，主要用于单位事业编制人员提取的失业保险金。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.1万元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.99万元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.94万元，主要用于在职人员工伤生育保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.04万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资62.29万元（其中：基本支出62.29万元，项目支出0.00万元）

30102工资福利支出-津贴补贴61.2万元（其中：基本支出61.2万元，项目支出0.00万元）

30103工资福利支出-奖金3.41万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出0.00万元）

30107工资福利支出-绩效工资22.75万元（其中：基本支出22.75万元，项目支出0.00万元）

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费22.22万元（其中：基本支出22.22万元，项目支出0.00万元）

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费9.09万元（其中：基本支出9.09万元，项目支出0.00万元）

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0.00万元）

30113工资福利支出-住房公积金16.04万元（其中：基本支出16.04万元，项目支出0.00万元）

30201商品和服务支出-办公费46万元（其中：基本支出6万元，项目支出40万元）

30201商品和服务支出-公务接待1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

30228商品和服务支出-工会经费1.34万元（其中：基本支出1.34万元，项目支出0.00万元）

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）

30239商品和服务支出-其他交通费用7.98万元（其中：基本支出7.98万元，项目支出0.00万元）

30302对个人和家庭的补助-退休费8.55万元（其中：基本支出8.45万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出295.5万元。财政拨款安排支出 265.5万元，其中：基本支出225.5万元，与上年对比增加10.16万元，增长4.72%，主要原因是2025年调入1人及各项增资政策的实施；项目支出40万元，与上年对比减少40万元，主要原因是因财力紧张，我单位牢固树立过紧日子的思想，本年度预算减少信访工作专项经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陆良县信访局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

陆良县信访局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

陆良县信访局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

陆良县信访局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

陆良县信访局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，陆良县信访局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额9.8万元，其中：政府采购货物预算5.4万元、政府采购服务预算4.4万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陆良县信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.4万元，较上年9.36万元减少1.96万元，下降20.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陆良县信访局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陆良县信访局2025年公务接待费预算为5万元，较上年减少1.58万元，下降24.01%，国内公务接待批次为58次，共计接待989人次。主要原因是因财力紧张，我单位牢固树立过紧日子的思想，本年度预算减少信访工作专项经费，压缩公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陆良县信访局2025年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年2.78万元减少0.38万元，下降13.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年减少0.38万元，下降13.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是因财力紧张，我单位牢固树立过紧日子的思想，本年度预算减少信访工作专项经费，压缩公务用车运行维护开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

陆良县信访局2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门拨入的各类经费。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陆良县信访局2025年机关运行经费安排10.74万元，与上年对比减少2.07万元，主要原因是2025年度公用经费中办公费、工会费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陆良县信访局资产总额25.58万元，（净值12.27万元）其中，流动资产3.83万元，固定资产21.75万元，净值8.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.38万元，其中固定资产增加2.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

陆良县信访局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

陆良县信访局综治维稳专项经费

二、立项依据

陆发〔2018〕3号文件：《中共陆良县委 陆良县人民政府关于进一步加强信访工作的意见》。

三、项目实施单位

陆良县信访局

四、项目基本概况

按照“三到位一处理”原则，以“健全工作机制、强化源头治理、压实工作责任、狠抓积案化解、依法从严打击违法上访行为”等措施为抓手，主要围绕中央提出的“四大重点”信访矛盾化解攻坚战及市委、市政府提出的“退三”攻坚工作，一手抓信访突出问题解决，一手抓信访工作机制创新，着力打造阳光信访、责任信访、法治信访，确保信访工作取得突破性进展。

五、项目实施内容

以巩固信访“退三”攻坚战成果和巩固创建信访工作“示范县”为目标，以开展“集中治理重复信访化解信访积案专项工作”为抓手，重点做好以下几方面工作：

（一）加大党建引领基层治理力度。

（二）探索信访融入基层自治制度。

（三）继续抓实领导接访下访和包案化解工作。

（四）深入开展矛盾纠纷大排查大化解。

（五）全力完成特殊节点信访安全保障工作。

（六）做好重点群体和人员的稳控。

六、资金安排情况

陆良县信访局综治维稳专项经费40.00万元。

七、项目实施计划

（一）精准施策，健全体制机制。

（二）高位推动精心部署。

（三）全力以赴抓好重点工作，确保社会和谐稳定。

（四）部门联动凝聚合力。

（五）多措并举强化源头预防。

（六）全面落实领导接访下访和包案化解机制。

（七）加大督查督办力度，确保工作成效。

八、项目实施成效

落实县级领导接访约访、源头预防、信访问题排查、矛盾纠纷化解、信访积案攻坚、重点人员稳控等措施，圆满完成信访维稳工作任务。以切实维护群众合法权益、及时反映社情民意、着力促进社会和谐为目标，构建统一领导、部门协调，统筹兼顾、标本兼治，各负其责、齐抓共管的信访工作新格局；建立畅通、有序、务实、高效的信访工作新秩序，形成与实现中华民族伟大复兴目标任务相适应的信访工作新机制，推进信访工作的制度化、规范化和法治化进程

陆良县信访局2025年部门预算表

（附件：陆良县信访局2025年部门预算表）

监督索引号53032200155500111