监督索引号53032203000700000

陆良县人民政府同乐街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 陆良县人民政府同乐街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 陆良县人民政府同乐街道办事处2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 陆良县人民政府同乐街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

陆良县人民政府同乐街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、县人民政府的决定、命令、指示，通过法定委托或授权，负责行政区域内行政执法及日常管理工作，完成市、县人民政府部署的各项任务。

2、负责行政区域内城市管理工作

3、负责行政区域内社会管理工作

4、负责行政区域内社区建设工作

5、负责行政区域内经济发展工作

街道办事处要在做好经济发展的同时，积极为区域经济发展及市场主体营造良好发展环境和社会环境，制定发展规划，健全市场体系，加强产业引导，培育经济组织，推动区域经济发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、城镇发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，陆良县人民政府同乐街道办事处将坚决贯彻落实好县委、县政府各项决策部署要求，主动融入县委、县政府“两区一基地”发展目标，紧紧围绕产城融合示范区、康养宜居带动区发展定位，繁荣城区经济、扮靓城市颜值、服务民生福祉，守牢发展和安全底线，擦亮城市党建品牌，凝心聚力、踔厉奋进，努力推动同乐街道经济社会高质量发展。

1、坚持夯基础、强引领，全力打造城市党建品牌。一是在思想引领上着力。坚持把党的政治建设摆在首位，认真贯彻党的二十届三中全会精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续巩固党纪学习教育成果，提升党员干部党性修养。二是在党管意识形态上用力。严格落实“第一议题”制度和意识形态工作责任制，推进宣传思想工作守正创新，弘扬主旋律、凝聚正能量，做大做强主流舆论，完善舆情处置机制，加强各类阵地建设管理，全方位筑牢意识形态安全防线。三是在基层基础上聚力。进一步提升基层党组织标准化规范化建设；积极推进银发支部建设；抓实扩先提中治软，带动整体提升；制定基层党建工作项目化清单，实行清单式管理项目化推进，选树打造龙园一期、隆春苑、紫溪社区3个党建示范点。四是在队伍建设上用力，从严管理党员队伍，严格标准程序，确保党员发展质量；加强街道、社区干部队伍教育培训，抓好社区党组织书记后备力量储备、培养，提升干部队伍能力素养，为2025年社区“两委”换届选举打好基础；扎实开展“庸懒散拖”专项教育整治，持之以恒纠治“四风”，推动作风建设往实处抓、往深处引，筑牢党员干部廉洁思想防线。五是在服务中心上发力。坚持党建引领基层治理，按照“三化一平台”治理体系要求，结合实际健全“三常三聚”机制，深入推进党群服务中心功能建设，加强党群服务中心便民服务建设，完善自助服务设施；构建“街道党工委—社区党组织—网格党支部—楼栋党小组—党员中心户”五级组织体系，让网格服务成为推动基层治理的有效载体。六是在作风转变上发力。聚焦巡察反馈出来的问题，结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治，对症下药，扎实推进巡察反馈问题整改，切实把落实整改作为改进作风、推动工作、加快发展的实际行动。

2、坚持引项目、稳增长，全面推进经济健康持续发展。一是持之以恒加强项目建设，紧盯国家投资导向，认真学习中央预算内资金政策精神，谋划储备金源花园片区服务中心、华丰小区片区服务中心、北辰商业综合体，鑫城、同乐、紫溪、青山4个社区便民服务中心等项目，积极争取爨园片区纳入老旧小区改造。二是立足区位职责强服务，紧盯辖区商贸服务、房地产、冷链物流等主导产业，进一步增强服务意识，积极开展进企业走访活动，努力帮助企业破解痛点堵点，助推企业加快发展，重点服务好辖区利慧和汽车城、天和苑、雅居兰庭等重大项目建设，力促龙园家园五期开工建设。三是切实推进丝厂生活区城市危旧房屋改造工作，认真细致宣传解释征拆政策，耐心做好居民群众思想工作，加快工作进度，年底前完成该片区征拆协议签订，有序组织做好房屋劝离搬迁工作，为该片区城市危旧房屋改造奠定坚实基础。四是抓好“三个一批”工程，发展新型集体经济，助推街道、社区公司实体化运行，力争9个社区集体经济收入均达20万元以上。

3、坚持谋规划、细管理，全面推进城市品质提级。一是持续推进物业服务管理。坚持“因地制宜、方便管用、多方参与、自治自管、注重长效”的原则，探索推进小区物业管理，推进物业管理良性运行。二是持续提升人居环境。巩固国家卫生县城创建成果，扎实抓好爱国卫生新“七个专项行动”，持续推进城市更新、人居环境整治、绿美小区建设等工作，开展以周清+月清的“两清”环境整治活动，加大辖区垃圾清运和背街小巷清扫保洁力度，进一步提升宜居城市面貌。持续用力开展扬尘污染整治，强化建筑工地监管，督促做好裸露渣土覆盖、湿法降尘等措施；强化餐饮企业、烧烤经营户管控，着力解决餐饮业油烟乱排放难点问题；进一步压实河长责任，常态化落实巡河措施。三是以一支队伍管执法为依托，推进“城管进社区”，建立驻点巡查和联席会制度，增强执法、社区及居民联动，强化行政执法力度，提升城市管理水平。四是以网格治理为基础，充分发挥网格员、楼栋长、党员骨干户的作用，结合开展文明楼院、文明家庭及最美系列评选等活动，宣传发动居民群众参与城市管理和社会治理，凝聚共建共管合力。

4、坚持惠民生、增福祉，全面推进社会事业高效发展。加大基本民生保障力度，落实好就业优先政策，扎实做好职业技能培训及扶贫济困工作；健全社会保障体系，全力做好街道医保、养保扩面增效，提升特困供养、临时救助的精确度和时效性，兜牢民生底线；提升便民服务中心功能，进一步加强职能归并、精简流程，力争效率更高、速度更快、服务更优；进一步完善党建引领下的居委会、业委会、物业服务企业协调共治机制，提高物业服务质量；持续抓好“文化同乐”建设、加快推进北坛日间照料中心、西华便民综合服务中心、吉祥社区便民服务综合体建设；健全“一老一小”服务机制，探索建立“幸福餐桌”“幸福里社区”新模式，持续开展“情暖童心”“四点半课堂”等关爱活动；扎实做好党管武装工作，努力完成全年征兵任务。

5、坚持防风险、重安全，稳步推进社会治理提档。持续探索社会治理新模式，建立健全矛盾纠纷化解机制，围绕“平安同乐”建设目标，抓好信访源头管控，扎实推进信访维稳和命案防控“6+2”专项行动，深入排查整治重点领域、重点场所安全隐患和重大事故隐患排查整治，不断优化网格化管理，深入排查化解各类矛盾纠纷，完善社会治安防控体系，持续推进“平安同乐”群防群治，守住不发生区域性风险底线，确保辖区和谐稳定；巩固提升安全专项整治，坚持总体国家安全观，严格落实国家安全责任制，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，健全风险研判、防范化解机制，抓好工贸企业、燃气、建筑、消防、防汛等重点领域安全隐患排查整治，有效遏制各类安全事故；把生态环境治理放在更加重要的位置，常态化抓好辖区噪音、黑臭水体整治等工作，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3082.99万元，其中：一般公共预算收入1802.99万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1280.00万元。

与上年对比增加91.13万元，增长3.05%，主要原因一是在职实有人员增加了2人、退休人员增加了1人；二是2025年度在职在编人员公务费用由人均0.15万元增加到0.45万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1802.99万元，其中本年收入1802.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1802.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款1802.99万元。

与上年对比增加91.13万元，增长5.32%，主要原因一是在职实有人员增加了2人、退休人员增加了1人；二是2025年度在职在编人员公务费用由人均0.15万元增加到0.45万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3082.99万元。财政拨款安排支出1802.99万元，其中：基本支出1383.35万元，与上年对比增加81.58万元，增长6.27%，主要原因一是在职实有人员增加了2人、退休人员增加了1人；二是2025年度在职在编人员公务费用由人均0.15万元增加到0.45万元；项目支出419.64万元，与上年对比增加9.56万元，增长2.33%，主要原因是社区主要干部基本报酬增加、遗属补助标准提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行202.68万元，主要用于政府机关人员工资类支出、办公支出及会议、公务用车运行及维护开支；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务3.00万元，主要用于安全生产开支；

2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务20.00万元，主要用于非税业务工作开支；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行117.64万元，主要用于党委机关人员工资类支出、办公支出及会议、公务用车运行及维护开支；

2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构169.40万元，主要用于党群服务中心人员工资类支出及部门日常运转开支；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.30万元，主要用于支付党政行政机关退休人员统筹外费用；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出141.81万元，主要用于机关事业单位在职人员及社区主要干部的养老保险；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.38万元，主要用于死亡职工遗属的生活困难补助；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.47万元，主要用于事业单位在职人员失业保险支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.35万元，主要用于机关在职人员医疗保险支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43.57万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.67万元，主要用于机关事业单位在职人员工伤保险、生育保险支出；

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法92.70万元，主要用于综合行政执法队人员工资类支出及部门日常运转支出；

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出482.55万元，主要用于城镇发展服务中心人员工资类支出及部门日常运转支出；

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾3.00万元，主要用于辖区内森林防火支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助392.26万元，主要用于社区人员支出及社区、居民小组日常运转支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金102.21万元，主要用于机关事业单位在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于以下方面：

1、301工资福利支出1279.85万元（其中：基本支出1279.85万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资415.12万元（其中：基本支出415.12万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴217.67万元（其中：基本支出217.67万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金8.22万元（其中：基本支出8.22万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资324.77万元（其中：基本支出324.77万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费141.81万元（其中：基本支出141.81万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费57.92万元（其中：基本支出57.92万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费12.13万元（其中：基本支出12.13万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金102.21万元（其中：基本支出102.21万元，项目支出0.00万元）。

2、302商品和服务支出149.60万元（其中：基本支出99.20万元，项目支出50.40万元）。

30201商品和服务支出-办公费95.12万元（其中：基本支出44.72万元，项目支出50.40万元）；

30205商品和服务支出-水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）；

30209商品和服务支出-物业管理费13.25万元（其中：基本支出13.25万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出-劳务费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费8.52万元（其中：基本支出8.52万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费7.10万元（其中：基本支出7.10万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用19.80万元（其中：基本支出19.80万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

3、303对个人和家庭的补助373.54万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出369.24万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费4.30万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出0.00万元）；

30304对个人和家庭的补助-抚恤金1.38万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.38万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助367.86万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出367.86万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1802.99万元，与上年对比，增加91.13万元，增长5.32%，主要原因一是在职实有人员增加了2人、退休人员增加了1人；二是2025年度在职在编人员公务费用由人均0.15万元增加到0.45万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陆良县人民政府同乐街道办事处2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

陆良县人民政府同乐街道办事处2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

陆良县人民政府同乐街道办事处2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

陆良县人民政府同乐街道办事处2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

陆良县人民政府同乐街道办事处2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，陆良县人民政府同乐街道办事处财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额130.50万元，其中：政府采购货物预算40.00万元、政府采购服务预算90.5万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陆良县人民政府同乐街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.08万元，较上年减少0.02万元，下降0.13%，减少的主要原因是厉行节约、压缩支出，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陆良县人民政府同乐街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陆良县人民政府同乐街道办事处2025年公务接待费预算为4.06万元，较上年减少0.01万元，下降0.25%，减少的主要原因是厉行节约、压缩支出，国内公务接待批次为35次，共计接待320人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陆良县人民政府同乐街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为11.02万元，较上年减少0.01万元，下降0.09%，减少的主要原因是厉行节约、压缩支出。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费11.02万元，较上年减少0.01万元，下降0.09%，减少的主要原因是厉行节约、压缩支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

按照《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发〔2012〕190号）文件精神，陆良县人民政府同乐街道办事处2025年度没有需要公开的重点项目预算绩效目标等预算绩效情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陆良县人民政府同乐街道办事处2025年机关运行经费安排61.81万元，与上年对比增加8.85万元，主要是因为2025年度在职在编人员公务费用由人均0.15万元增加到0.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陆良县人民政府同乐街道办事处资产总额4911.97万元（净值4776.12万元），其中，流动资产624.62万元，固定资产204.08万元、净值68.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产4083.27万元。与上年相比，本年资产总额减少49.62万元，其中固定资产减少19.8万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值48.00万元；报废报损资产20项，账面原值8.73万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

陆良县人民政府同乐街道办事处

2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

陆良县人民政府同乐街道办事处

2025年部门预算表

（附件：陆良县人民政府同乐街道办事处2025年部门预算表）

陆良县人民政府同乐街道办事处

2025年2月10日

监督索引号53032203000700111