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陆良县马街镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 陆良县马街镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 陆良县马街镇人民政府2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 陆良县马街镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

陆良县马街镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策；执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.促进本地经济发展。编制本镇经济发展规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高进入市场的组织化程度。

3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为群众提供科技、教育、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动力就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设；实施乡村振兴战略。

4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构：政府办公室、党委工作办公室；设3个事业单位：党群服务中心、综合行政执法队、农业农村综合服务发展中心。

（三）重点工作概述

2025年全镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央和省经济工作会议及市、县财税、财政工作会议精神，紧扣全镇经济社会发展大局和镇党委、镇政府的中心工作，以推进财政改革为切入点，以规范财务管理为着力点，不断创新管理方式，规范财务收支行为，强化资金管理绩效，增强风险防控能力，提升服务保障水平，积极支持全镇经济社会事业健康有序发展。重点做好以下四个方面的工作：

1、以保障运行为重点，提升财政服务水平。突出服务大局、服务改革、服务发展“三服务”，坚持服务与服从并重、开源与节流并举，以农民增收、企业增效、财政增长为主要目标，继续深化“过紧日子”思想，着力运用政策引导、资金支持等财政手段，认真贯彻非税收入相关政策，依法履行征管职责，强化服务保障，保证“三保”在预算安排中的优先顺序，从预算源头兜牢“三保”底线，做到在管理中完善服务，在服务中推进管理。

2、以绩效管理为目标，提升民生改善水平。围绕民生重点，突出财政资金绩效化管理，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆效应，深入推进预算绩效管理，拓宽绩效评价的广度和深度，强化结果运用，提高资金使用效益，积极支持壮大集体经济、美丽乡村建设、乡村振兴项目、易地搬迁后续产业等惠民工程的实施，促进蚕桑、畜牧、食用菌、蔬菜、旅游等产业发展，不断优化支出结构，着力改善民生，保障重点支出需要。

3、以推进改革为动力，提升财政管理水平。突出在改革中谋求动力、在创新中增强本领，以创新管理方式为突破口，以规范财务管理为着力点，创新举措，积极作为，依托“公务之家”电子平台和财政预算管理一体化系统，进一步完善差旅电子凭证网上报销制度，深入推进国库集中支付改革、非税收入征管改革、预算管理方式改革、财政信息管理一体化改革、政府采购管理改革、政府会计制度改革等各项财政改革，催生内生发展动力，切实发挥财政监督和财务监管的职能作用。

4、以监督监管为抓手，提升财政保障水平。以推进财政预算管理一体化系统改革为切入点，深入实施财税库银联网办公系统，加大镇域内财务人员培训和监管力度，强化财政资金监管和项目监督；不断完善财政管理监督制度和资金管理办法，多种途径化解基层债务；大力推进预决算公开工作，推进财政政策公开，细化部门预决算公开内容，切实提高预决算公开信息质量，提升财政数据透明度，接受人大和社会监督，确保财政资金安全高效运行，推动现代财政治理能力有效提升。

2025年是实施“十四五”规划的关键一年，实现2025年的财政收支目标，任务艰巨，意义重大。在新的一年里，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在人大和社会各界的有力监督下，在上级部门的关心、支持、帮助和各有关单位的协同配合下，我们将认真落实本次大会的各项决议，坚定信心、振奋精神，攻坚克难、狠抓落实，全力做好财政各项工作，为全镇经济社会发展做出应有的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制195人，其中：行政编制29人，工勤人员编制33人，事业编制133人。在职实有195人，其中：财政全额保障195人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制7辆，实有车辆12辆。超编原因：基层工作繁重，突发事件多，发展地方经济需要。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5032.80万元，其中：一般公共预算4132.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入900.00万元。

与上年预算数4976.84万元对比增加了55.96万元，增长1.12%，主要原因2025年人员工资增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4132.80万元，其中，本年收入4132.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4132.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年4028.84万元对比增加103.96万元，增长2.58%，主要原因2025年人员工资增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5032.80万元。财政拨款安排支出4132.80万元，其中：基本支出3146.58万元，与上年3156.53万元对比减少9.95万元，下降0.32%，项目支出1886.23万元，与上年872.31万元对比增加1013.92万元，主要原因2025年预算增加农村综合改革。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出515.02万元

20101人大事务18.38万元

2010104人大会议7.08万元，主要用于马街镇人大会议事务支出；

2010108代表工作11.30万元，主要用于马街镇人大代表工作事务支出；

20103政府办公厅（室）及相关机构事务496.64万元

2010301行政运行372.65万元，主要用于马街镇政府的基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费；

2010302一般行政管理事务123.98万元，主要用于马街镇安全生产工作专项补助、非税房租收入业务工作补助支出、其他单位资金支出；

2、208社会保障和就业支出818.43万元，主要用于马街镇社会保障服务中心人员经费、办公经费、退休人员统筹外经费补助及村、社区干部、机关事业单位在职人员养老保险等，具体包含：

20801人力资源和社会保障管理事务353.24万元

2080109社会保险经办机构353.24万元，主要用于马街镇社会保障服务中心的基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费；

20805行政事业单位养老支出443.53万元

2080501行政单位离退休125.17万元，主要用于马街镇退休人员统筹外部分的工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出318.36万元，主要用于马街镇机关事业单位在职人员单位养老保险缴费支出。

20808抚恤10.20万元

2080801死亡抚恤9.00万元，主要用于马街镇的因战、因公和因病死亡军人家属提供的抚恤金支出。

2080802伤残抚恤1.20万元，主要用于马街镇对革命伤残人员的基本生活支出。

20899其他社会保障和就业支出11.46万元

2089999其他社会保障和就业支出11.46万元，主要用于其他社会保障和就业支出

3、210卫生健康支出143.27万元；主要用于马街镇机关事业单位在职人员医疗、工伤、生育保险及育龄妇女经费补助等，具体包含：

21011行政事业单位医疗143.27万元

2101101行政单位医疗17.89万元，主要用于马街镇在职人员行政单位医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗112.01万元，主要用于马街镇在职人员事业单位医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出13.37万元；主要用于马街镇在职人员行政事业单位工伤保险与生育保险缴费支出；

4、212城乡社区支出196.03万元，主要用于马街镇国土和村镇规划建设服务中心和马街镇综合执法中队人员经费、办公经费等，具体包含：

21201城乡社区管理事务196.03万元

2120104城管执法196.03万元，主要用于马街镇综合执法中队的基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费；

5、213农林水支出2230.82万元，主要用于马街镇农业农村综合服务中心、马街镇农村经济服务中心及村、社区人员经费、办公经费等，具体包含：

21301农业农村1357.79万元

2130104事业运行1357.79万元，主要用于马街镇农业农村综合服务中心（农科站、农机站、蚕桑站、畜牧站）及马街镇农村经济服务中心的基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费；

21302林业和草原3.00万元

2130234林业草原防灾减灾3.00万元，主要用于马街镇护林防火工作专项补助；

21307农村综合改革870.03万元

2130705对村民委员会和村党支部的补助870.03万元，主要用于马街镇村、社区人员经费、办公经费。

6、221住房保障支出229.23万元，主要用于马街镇机关事业单位在职人员的住房公积金，具体包含：

22102住房改革支出229.23万元

2210201住房公积金229.23万元，主要用于缴纳马街镇在职人员单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年部门预算支出经济科目4132.80万元（其中：基本支出3146.58万元，项目支出986.23万元）情况如下：

1、301工资福利支出2841.74万元（其中：基本支出2841.74万元，项目支出0万元）具体包括：

30101基本工资954.22万元（其中：基本支出954.22万元）；

30102津补贴361.27万元（其中：基本支出361.27万元）；

30103奖金9.85万元（其中：基本支出9.85万元）；

30107绩效工资814.09万元（其中：基本支出814.09万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费318.36万元（其中：基本支出318.36万元）；

30110职工基本医疗保险缴费129.90万元（其中：基本支出129.90万元）；

30112其他社会保险缴费24.83万元（其中：基本支出24.83万元）；

30113住房公积金229.23万元（其中：基本支出229.23万元）；

2、302商品和服务支出355.16万元（其中基本支出179.66万元，项目支出175.50万元）具体包括：

30201办公费230.53万元（其中基本支出55.03万元，项目支出175.50万元）；

30202印刷费8.00万元（其中基本支出8.00万元）；

30211差旅费4.00万元（其中基本支出4.00万元）；

30213维修（护）费1.37万元（其中基本支出1.37万元）；

30215会议费28.38万元（其中基本支出28.38万元）；

30216培训费15.00万元（其中基本支出15.00万元）；

30217公务接待费8.00（其中基本支出8.00万元）；

30228工会经费19.10万元（其中基本支出19.10万元）；

30231公务用车运行维护费12.15万元（其中基本支出12.15万元）；

30239其他交通费用28.62万元（其中基本支出28.62万元）；

3、303对个人和家庭的补助935.90万元（其中基本支出125.17万元，项目支出810.73万元）具体包括：

30302退休费125.17万元（其中基本支出125.17万元）；

30304抚恤金9.00万元（其中项目支出9.00万元）；

30305生活补助801.73万元（其中项目支出801.73万元）；

2024年政府预算支出经济科目4132.80万元（其中基本支出3146.58万元，项目支出986.23万元）情况如下：

1、501机构工资福利支出913.84万元（其中：基本支出913.84万元，项目支出0万元）具体包括：

50101工资奖金津补贴323.53万元（其中基本支出323.53万元）；

50102社会保障缴费361.07万元（其中基本支出361.07万元）；

50103住房公积金229.23万元（其中基本支出229.23万元）；

2、502机关商品和服务支出355.16万元（其中：基本支出179.66万元，项目支出175.50万元）具体包括：

50201办公经费290.26万元（其中基本支出114.76万元，项目支出175.50万元）；

50202会议费28.38万元（其中基本支出28.38万元）；

50203培训费15.00万元（其中基本支出15.00万元）；

50206公务接待费8.00万元（其中基本支出8.00万元）；

50208公务用车运行维护费12.15万元（其中基本支出12.15万元）；

3、505对事业单位经常性补助1927.90万元（其中基本支出1927.90万元）具体包括：

50501工资福利支出1927.90万元（其中基本支出1927.90万元）；

4、509对个人和家庭的补助935.90万元（其中基本支出125.17万元，项目支出810.73万元）具体包括：

50901社会福利和救助810.73万元（其中项目支出810.73万元）；

50905离退休费125.17万元（其中基本支出125.17万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4132.80万元，与上年4028.84万元对比，增加103.96万元，增长2.58%。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陆良县马街镇人民政府2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

陆良县马街镇人民政府2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

陆良县马街镇人民政府2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

陆良县马街镇人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

陆良县马街镇人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，陆良县马街镇人民政府财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变动。预算支出0.00万元，与上年对比无变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额76.15万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算66.15万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陆良县马街镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.15万元，与上年22.69万元对比，减少2.54万元，下降11.19%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陆良县马街镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。共计安排因公出国、出境团组0个，因公出国、出境0人次。

（二）公务接待费

陆良县马街镇人民政府2025年公务接待费预算为8.00万元，与上年18.60万元对比，减少10.60万元，下降56.99%。国内公务接待批次为24次，共计接待220人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陆良县马街镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为12.15万元，与上年4.09万元对比，增加8.06万元，增长197.07%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费12.15万元，与上年4.09万元对比，增加8.06万元，增长197.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发﹝2012﹞190号），本单位2024年度无需要公开的重点项目预算绩效目标等情况，特此说明。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年陆良县马街镇人民政府机关运行经费安排133.58万元，用于日常各项开支费用，具体安排是：一般行政管理事务20.98万元，行政运行4.50万元，人大会议费7.08万元，人大代表工作经费11.30万元，其他运行经费89.72万元。全年预算支出比上年预算数121.40增加12.18万元，增长10.03%，增加主要原因为：人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陆良县马街镇资产总额87589.01万元（净值87091.55万元），其中，流动资产559.84万元，固定资产1273.73万元、净值277.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产85755.44万元。与上年相比，本年资产总额减少118.68万元，其中固定资产增加128.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.8万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入19.86万元，其中出租资产745.10平方米，资产出租收入19.86万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

陆良县马街镇人民政府2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

陆良县马街镇人民政府

2025年2月13日

陆良县马街镇人民政府2025年部门预算表

（附件：陆良县马街镇人民政府2025年部门预算表）

监督索引号53032203001100111