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陆良县卫生健康局（本级） 2025年预算公开目录

第一部分 陆良县卫生健康局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 陆良县卫生健康局（本级）2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 陆良县卫生健康局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

陆良县卫生健康局（本级） 2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟定卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务，提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医、下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.负责宣传、贯彻有关爱国卫生的法律、法规、规章和政策，履行县爱国卫生运动委员会办公室的职能职责。

13.推进陆良县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康陆良建设工作。

14.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.指导陆良县计划生育协会的业务工作。

16.完成市卫生健康委员会、县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室、党工委办公室、纪检室、法规与行政审批科、计生协综合办公室、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、老龄健康科、规划发展与健康产业科、疾病预防与食品安全监测科、安全信访维稳办、爱卫办综合协调科、医政医管与科技信息化科、基层卫生健康科、财务科、人事科、中医药管理科、防艾办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.全面推进以县级医院为龙头的紧密型县域医共体建设，加强县级医院对基层医疗卫生机构的统筹管理，发挥对基层医务人员的技术支撑作用，提高县域和基层就诊率，提升居民健康“守门人”能力。

2.筑牢平急结合公共卫生防护网。加强公立医院公共卫生科室标准化建设，完善公立医院公共卫生服务补偿机制，加强各级公立医院与公共卫生机构的分工协作和业务融合。持续强化医院感染防控管理。健全分级、分层、分流、中西医协同的重大疫情救治体系。

3.深化医疗服务价格改革。稳妥推进医疗服务价格改革，建立健全科学合理的医疗服务价格形成机制。建立灵敏有序的价格动态调整机制，定期开展调价评估，达到启动条件的要稳妥有序调整医疗服务价格，理顺比价关系，支持公立医院优化收入结构。加快审核新增和修订医疗服务价格项目。完善中医（含民族医）、互联网等医疗服务价格政策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制25人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1679.28万元，其中：一般公共预算1479.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入200.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少278.69万元，下降14.28%。主要原因是本年度上级补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1479.28万元，其中：本年收入1479.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1479.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加81.11万元，上升5.80%，主要原因是本年度基药补助增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1679.28万元。财政拨款安排支出 1479.28万元，其中：基本支出800.69万元，与上年对比增加190.05万元，上升31.12%，主要原因是本年度基本支出新增基药补助；项目支出678.59万元，与上年对比减少108.94万元，下降13.38%，主要原因是本年度项目支出减少基药补助。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出156.43万元。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休99.00万元，主要用于行政单位退休人员统筹外工资和生活补助。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出54.98万元，主要用于在职机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤1.98万元，主要用于遗属补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.46万元，主要用于在职人员失业保险支出。

2.卫生健康支出1283.22万元。

2100101卫生健康支出－卫生健康管理事务－行政运行349.34万元，主要用于行政人员的工资支出。

2100103卫生健康支出－卫生健康管理事务－机关服务74.76万元，主要用于事业人员的工资支出。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出158.04万元，主要用于村医生县级工资部分。

2100408卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生服务244.95万元，主要用于陆良县范围内的基本公共卫生服务补助。

2100409卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务29.82万元，主要用于陆良县范围内的重大公共卫生服务补助。

2100717卫生健康支出－计划生育事务－计划生育服务33.45万元，主要用于陆良县计划生育协会办公经费。

2100799卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出368.40万元，主要用于陆良县范围内的计划生育特殊家庭的补助。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗17.94万元，主要用于在职行政人员的医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗4.52万元，主要用于在职事业人员的医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.31万元，主要用于行政、事业人员的工伤、生育保险缴费。

3.住房保障支出39.63万元。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金39.63万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出652.70万元（其中：基本支出652.70万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出－基本工资支出160.85万元（其中：基本支出160.85万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出－津贴补贴支出167.32万元（其中：基本支出167.32万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出－奖金支出10.84万元（其中：基本支出10.84万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出－绩效工资支出35.81万元（其中：基本支出35.81万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费54.98万元（其中：基本支出54.98万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费22.46万元（其中：基本支出22.46万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出－其他社会保障缴费2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出－住房公积金39.63万元（其中：基本支出39.63万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出323.75万元（其中：基本支出48.98万元，项目支出274.76万元）。

30201商品和服务支出－办公费6.30万元（其中：基本支出6.30万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出-电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费4.80万元（其中基本支出4.80万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费4.30万元（其中基本支出4.30万元，项目支出0.00万元）。

30218商品和服务支出-专用材料费29.82万元（其中基本支出0.00万元，项目支出29.82万元）。

30226商品和服务支出－劳务费244.95万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出244.95万元）。

30228商品和服务支出－工会经费3.30万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出－其他交通费用23.28万元（其中：基本支出23.28万元，项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助502.82万元（其中：基本支出99.00万元，项目支出403.83万元）：

30302对个人和家庭的补助－退休费99.00万元（其中：基本支出99.00万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助403.82万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出403.83万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1479.28万元，与上年对比，增加81.11万元，增长5.80%，主要原因是本年度基药补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陆良县卫生健康局（本级）2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

陆良县卫生健康局（本级）2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

陆良县卫生健康局（本级）2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

陆良县卫生健康局（本级）2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

陆良县卫生健康局（本级）2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，陆良县卫生健康局（本级）财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陆良县卫生健康局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.30万元，较上年增加0.22万元，增长3.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陆良县卫生健康局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年比较无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陆良县卫生健康局（本级）2025年公务接待费预算为4.30万元，较上年减少0.76万元，下降1.50%，国内公务接待批次为3次，共计接待56人次。

减少原因是本年度严格支出管理，精简公务接待费开支。

（二）公务用车购置及运行维护费

陆良县卫生健康局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.95万元，增长96.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.95万元，增长96.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增加主要原因是本年度对公务用车进行维修。

九、重点项目预算绩效目标情况

陆良县卫生健康局（本级）2025年无重点项目。

十、其他公开信息

1.基本支出中人员经费指工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.财政补助收入：从财政部门拨入的各类经费。

3.事业收入：事业单位开展业务活动依法取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陆良县卫生健康局2025年机关运行经费安排6.30万元，与上年对比无变动。主要原因为我单位严格执行预算控制，优化资源配置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陆良县卫生健康局（本级）资产总额4450.60万元，其中，流动资产4374.47万元，固定资产76.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少789.95万元，其中固定资产减少14.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

[1]陆良县卫生健康局

2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

基本公共卫生服务项目补助经费

二、立项依据

《曲靖市卫生健康委、曲靖市财政局关于做好基本公共卫生服务项目工作的通知》〔曲卫健发〔2022〕46号〕

三、项目实施单位

陆良县卫生健康局及下属单位

四、项目基本概况

为陆良县范围内居民群众提供免费公共卫生服务

五、项目实施内容

原国家基本公共卫生服务12类项目、不限于基层医疗卫生机构实施的其他16类项目、新增优化生育政策服务项目。

六、资金安排情况

2025年，基本公共卫生服务项目补助用于开展预防接种、0—6岁儿童健康管理等国家基本公共卫生12类服务和地方病防治、职业病防治等16类项目。补助资金实行财政“共同筹资、分级承担”，各级财政部门要按照《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》中明确的承担比例足额安排本级财政承担的补助资金。因绩效因素导致中央和省级补助资金额度扣减的，由地方财政补齐，确保达到国家基础标准。

七、项目实施计划

1.推进基层医防融合能力提升。

2.规范65岁及以上老年人健康管理。

3.推进居民电子健康档案务实应用

4.加强基层公共卫生人才培育。

八、项目实施成效

通过有效实施国家基本公共卫生服务项目，提高了基层卫生人员对公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力；广大居民正在逐步树立起自我健康管理的理念，健康意识在不断提高，不良生活方式在逐步改变，“人人成为自身健康的第一责任人”目标指日可待，群众对国家基本公共卫生服务项目的满意度、获得感正在稳步增强。

陆良县卫生健康局（本级）2025年部门预算表

（附件：陆良县卫生健康局（本级）2025年部门预算表）

监督索引号53032200536101600111

[1]写全称，没有项目支出的从一到八每条下面写无，若有项目支出的至少要写一个项目的财政项目文本说明