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陆良县中医医院2025年预算公开目录

第一部分 陆良县中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 陆良县中医医院2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 陆良县中医医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

陆良县中医医院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陆良县中医医院是卫生健康局下属政府办非营利性事业单位，以中医中药为主，提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务；为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。中医医院确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理，认真贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合发展业务。保障医疗卫生工作有序开展，为全县人民身体健康提供医疗和护理保健服务，确保全县灾害事故发生时能及时得到紧急救援。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：急诊科、儿科、骨科、外科、妇产科、脾胃病科、内分泌老年病科、针灸科、五官科、口腔科、治未病科、中医综合门诊、推拿康复科、重症监护室、麻醉科、检验科、功能科，放射科、药剂科、推拿科、体检科。（三）重点工作概述

1、2023年6月，陆良县中医医院牵头运营陆良县第二人民医院，并将体检科、治未病科、康复科、部分门诊搬迁至陆良县第二人民医院。

2、为大中专院校临床教学和毕业实习，培养临床医学人才。

3、开展健康教育及慢性非传染性疾病的临床医学调查，防治慢性病、传染病蔓延。

4、以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务，优化公共卫生服务。

5、2023年6月，经国家有关主管部门批准注册，成立陆良县中医医院养老护理院并于2023年9月投入运营，养老护理院中的养老机构以陆良康养之乐养老服务有限公司为依托，以“以人为本、敬老爱老、服务老人、回报社会”为办院宗旨，秉承“有爱心、有耐心、有责任心”的服务理念，立足于养老服务市场，以独特的养老服务模式将养老、护理、医疗、康复相结合，打造一所具备专业“医养康护”的特色养老服务机构，让半辈子操心苦累的老年人老有所依、病有所医。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制241人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制241人。在职实有241人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助241人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27344.51万元，其中：一般公共预算1344.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入26000万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3701.94万元，增长15.66%，其中：财政拨款收入1344.51万元，与上年对比减少298.06万元，下降18.15%主要原因是本年度较去年财政项目拨款减少，事业收入26000万元，与上年对比增加4000万元，增长18.19%，主要原因是采购设备项目包含陆良县第二人民医院采购设备预算，属于医院正常发展。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1344.51万元，其中本年收入1344.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1344.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少298.06万元，减少18.15%，主要是我单位本年度财政项目拨款较去年有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1344.51万元。财政拨款安排支出 1344.51万元，其中：基本支出1263.09万元，与上年对比减少9.5万元，减少0.75%，主要原因是2024年度退休人员增加，人员经费减少；项目支出81.42万元，与上年对比减少288.56，减少7.80%，主要原因是上年度财政项目拨款较本年度多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年部门预算总支出27344.51万元，其中：

1、208社会保障和就业支出335.18万元。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休173.53万元。主要用于事业单位退休人员统筹外工资和生活补助。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业基本养老保险缴费支出158.09万元，主要用于在职机关事业单位基本养老缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤费—死亡抚恤3.56万元，主要用于遗属生活补贴经费。

2、卫生健康支出1009.32万元

2100202卫生健康支出—公立医院—综合医院1009.32

万元，主要用于在职职工工资性支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资和福利支出1210万元（其中：基本支出1263.09万元，项目支出77.86万元）

30101工资福利支出—基本工资653.73万元（其中：基本支出653.73万元，项目支出0.00万元）

30102工资福利支出—津贴补贴52.82万元（其中：基本支出52.82万元，项目支出0.00万元）

30107工资福利支出—绩效工资224.92万元（其中：基本支出224.92万元，项目支出0.00万元）

30108工资福利支出—机关事业基本养老保险缴费158.09万元（其中：基本支出158.09万元，项目支出0.00万元）

30199工资福利支出—其他工资福利支出77.86万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出77.86万元）

2、303对个人和家庭的补助177.09万元（其中：基本支出173.53万元，项目支出3.56万元）

30302对个人和家庭的补助—退休费173.53万元（其中：基本支出173.53万元，项目支出0.00万元）

30305对个人和家庭的补助—生活补助3.56万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.56万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1344.51万元，与上年对比，减少298.06万元，下降18.15%，主要是我单位本年度财政项目拨款较去年有所减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陆良县中医医院2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

陆良县中医医院2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

陆良县中医医院2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

陆良县中医医院2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

陆良县中医医院2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，陆良县中医医院财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析。

七、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）-模板说明要删除

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陆良县中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陆良县中医医院2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）。

（二）公务接待费

陆良县中医医院2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）。

（三）公务用车购置及运行维护费

陆良县中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）。

九、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

……

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会保险缴费：指职工的养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险等保险费用。

财政专户收入：指财政和预算单位按照相关法规和有关文件要求，收到的具有特定用途纳入财政专户管理的收入。

基本支出中人员经费：指工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

陆良县中医医院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陆良县中医医院资产总额44211.60万元（净值44211.60万元），其中，流动资产29518.79万元，固定资产28622.89万元、净值14461.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产471.42万元、净值184.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3024.07万元，其中固定资产增加1593.97万元，主要原因是2024年支付往年未支付款项，故资产总额减少，2024年贴息贷款购买固定资产，故固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

陆良县中医医院2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

遗属补助经费、其他人员支出

二、立项依据

陆卫健字2024年152号文件，陆良县卫生健康局关于编制2025年部门预算的通知

三、项目实施单位

陆良县中医医院

四、项目基本概况

单位退休死亡人员的遗属补助、房租收入、合同人员定额资金预算

五、项目实施内容

2025单位退休死亡人员的遗属补助、单位房租收入、单位合同人员定额资金预算

六、资金安排情况

财政统一安排

七、项目实施计划

按照文件配套资金、按月发放

八、项目实施成效

保障获补人员生活补助，维护单位事业发展

陆良县中医医院2025年部门预算表

（附件：陆良县中医医院2025年部门预算表）

监督索引号53032200536100200111