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陆良县卫生健康局2025年预算公开目录

第一部分 陆良县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 陆良县卫生健康局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 陆良县卫生健康局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

陆良县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻“以农村为重点，预防为主、中西医并重、依靠科技与教育，动员全社会参与，为人民健康、为社会主义现代化服务”的卫生工作方针，立足县情，拟订县域卫生事业发展规划和工作计划、规章制度，并组织实施。

2.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故责任，执行食品安全标准，负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作。

3.遵循“区域覆盖，就近服务”的原则，开展区域卫生规划，合理配置卫生资源，依法审批和管理相关医疗机构。

4.贯彻预防为主的方针，制定疾病预防控制方案，组织开展疫情监测；对重大疾病、传染病、中毒、污染等公共卫生突发事件进行调查、处理，负责对慢性非传染病、地方病、职业病的防治与管理；组织实施计划免疫工作。负责卫生学检验工作，实施食品卫生、公共卫生、学校卫生、放射卫生、劳动卫生监测与评价。开展全民健康教育，增强人民群众的卫生保健意识。

5.实施初级卫生保健工作，完善县、乡（镇）、村三级医疗防疫保健网络，加强农村卫生工作，保护和增进农民健康。制定社区卫生发展规划和政策措施，负责社区卫生服务工作管理和监督；负责组织实施基本药物制度，参与监督行政区域内各医疗单位药品及医疗设备、耗材的采购工作。

6.负责全县爱国卫生运动的协调、组织、宣传工作，组织开展以创卫生县城及卫生乡（镇）、改水改厕、除“四害”为重点的爱国卫生工作；组织开展全民健康教育，普及卫生科普知识，积极推进“九亿农民健康行动”，增强全民健康意识。

7.组织开展以降低婴幼儿死亡率、孕产妇死亡率为主的妇女、儿童保健工作，提高妇女、儿童的健康水平。

8.负责麻风病、性病、艾滋病的干预、防治工作。

9.建立医疗、护理执业准入制度，负责执业医师、护士执业资格考试的组织工作，开展医疗、护理质量监控，协调处理医疗纠纷、事故。

10.制定并实施全县卫生系统人才培养规划，加强卫生人才整体性资源开发，组织开展住院医师考试、临床进修、脱产学习、卫生科技研讨、项目申报、乡医培训、职称评定等工作。

11.组织、调度县域内卫生技术力量，对重大突发事件灾情实施医疗救护，对重大突发疫情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延。

12.依法行政，实施卫生监督。规范全县医疗卫生服务行为，加强服务质量监控，打击非法行医，整顿医疗秩序以及规范医疗广告等市场行为；依法组织开展对健康有关产品、职业、环境、放射、学校、医疗卫生机构、卫生专业人员及供血等领域实施卫生监督管理工作。

13.制定并实施职业道德规范，开展卫生系统职工思想教育、职业道德建设工作。

14.负责系统内的人事、财务、离退休人员的管理工作。

15.承办县人民政府交办的其他事项。

卫生系统各医疗卫生单位要按照卫生局基本职能，做好医疗服务、疾病预防及妇幼保健等各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：办公室、党工委办公室、纪检室、法规与行政审批科、计生协综合办公室、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、老龄健康科、规划发展与健康产业科、疾病预防与食品安全监测科、卫生应急办、职业健康科、扫黑除恶办、安全信访维稳办、爱卫办综合协调科、医政医管与科技信息化科、基层卫生健康科、财务科、人事科、中医药管理科、防艾办、健康扶贫办。所属单位17个，分别是：

1.陆良县疾病预防控制中心

2.陆良县卫生健康局卫生监督局

3.陆良县妇幼保健院

4.陆良县板桥镇中心卫生院

5.陆良县三岔河镇中心卫生院

6.陆良县马街镇中心卫生院

7.陆良县召夸镇卫生院

8.陆良县小百户镇卫生院

9.陆良县大莫古镇卫生院

10.陆良县芳华镇卫生院

11.陆良县龙海乡卫生院

12.陆良县活水乡卫生院

13.陆良县第一人民医院

14.陆良县第一人民医院

15.陆良县中医医院

16.陆良县中枢街道社区卫生服务中心

17.陆良县卫生健康局（本级）

（三）重点工作概述

1.全面推进以县级医院为龙头的医疗集团建设，加强县级医院对基层医疗卫生机构的统筹管理，发挥对基层医务人员的技术支撑作用，提高县域和基层就诊率，提升居民健康“守门人”能力。

2.筑牢平急结合公共卫生防护网。加强公立医院公共卫生科室标准化建设，完善公立医院公共卫生服务补偿机制，加强各级公立医院与公共卫生机构的分工协作和业务融合。持续强化医院感染防控管理。健全分级、分层、分流、中西医协同的重大疫情救治体系。

3.深化医疗服务价格改革。稳妥推进医疗服务价格改革，建立健全科学合理的医疗服务价格形成机制。建立灵敏有序的价格动态调整机制，定期开展调价评估，达到启动条件的要稳妥有序调整医疗服务价格，理顺比价关系，支持公立医院优化收入结构。加快审核新增和修订医疗服务价格项目。完善中医（民族医）、互联网等医疗服务价格政策。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位13个；定额补助单位0个；自收

自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1545人，其中：行政编制48人，工勤人员编制38人，事业编制1489人。在职实有1412人，其中：财政全额保障233人，财政差额补助1179人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员467人，其中：离休1人，退休466人。

车辆编制44辆，实有车辆44辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入112214.64万元，其中：一般公共预算收入13578.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入98636万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入200万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了42629.08万元，增加了61.26%，主要原因是本年度事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13578.64万元，其中：本年收入13578.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13578.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了11.92万元，减少了0.09%，主要原因是本年度调整预算项目，对未实施的项目进行了剔除。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出112214.64万元。财政拨款安排支出13578.64万元，其中：基本支出12753.45万元，上年对比增加了635.74万元，增加了5.25%，主要原因是陆良县第二人民医院、陆良县妇女儿童医院投入使用导致人员类支出增加；项目支出825.19万元，与上年对比减少了647.66万元，减少了43.97%，主要原因是本年度调整预算项目，对未实施的项目进行了剔除。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出2628.43万元：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出99万元，主要用于行政单位退休人员统筹外工资和生活补助。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出984.82万元，主要用于事业单位退休人员统筹外工资和生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1495.47万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤36.78万元，主要用于遗属补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12.36万元，主要失业保险缴纳。

2.卫生健康支出10577.12万元：

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行支出349.34万元，主要用于陆良县卫生健康局机关行政人员的工资支出。

2100103卫生健康支出-卫生健康管理事务-机关服务支出74.46万元，主要用于陆良县卫生健康局机关事业人员的工资支出。

2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院支出2559.92万元，主要用于陆良县第一人民医院在职人员工资。

2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院支出1009.32万元，主要用于陆良县中医医院在职人员工资。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出3292.95万元，主要用于10个乡镇卫生院在职人员工资。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出158.04万元，主要用于10个乡镇卫生院乡村医生人员工资。

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构支出521.93万元，主要用于陆良县疾病预防控制中心在职人员工资。

2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构支出194.10万元，主要用于陆良县卫生健康局卫生监督局在职人员工资。

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构支出1080.43万元，主要用于陆良县妇幼保健院在职人员工资。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出2444.95万元，主要用于陆良县范围内的基本公共卫生服务补助。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出29.82万元，主要用于陆良县范围内的重大公共卫生服务补助。

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务支出33.45万元，主要用于乡镇卫生院计划生育工作人员工资。

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出789.92万元，主要用于陆良县范围内的计划生育特殊家庭的补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出26.18万元，主要用于行政人员的医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出185.23万元，主要用于事业人员的医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27.08万元，主要用于行政、事业人员的工伤、生育保险缴费。

3.住房保障支出373.09万元：

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金373.09万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出11489.43万元（其中：基本支出11489.43万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资支出4821.22万元（其中：基本支出4821.22万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴支出730.03万元（其中：基本支出730.03万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金支出15.58万元（其中：基本支出15.58万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资支出3576.29万元（其中：基本支出3576.29万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费1495.47万元（其中：基本支出1495.47万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费211.42万元（其中：基本支出211.42万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费39.44万元（其中：基本支出39.44万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金373.09万元。（其中：基本支出373.09万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出235.9万元。（其中：基本支出2235.9万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出564.95万元（其中：基本支出180.19万元，项目支出384.76万元）

30201商品和服务支出-办公费200.10万元（其中：基本支出110.10万元，项目支出90.00万元）。

30206商品和服务支出-电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费10.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费4.30万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出0万元）。

30218商品和服务支出-专用材料费29.82万元（其中：基本支出0万元，项目支出29.82万元）。

30226商品和服务支出-劳务费249.95万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出249.95万元）。

30228商品和服务支出-工会经费18.25万元（其中：基本支出18.25万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用39.74万元（其中：基本支出39.74万元，项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助1524.25万元（其中：基本支出1083.82万元，项目支出440.43万元）：

30302对个人和家庭的补助-离休费14.03万元（其中：基本支出14.03万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费1069.79万元（其中：基本支出1069.79万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助440.43万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出440.43万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出13578.64万元，与上年对比减少了11.92万元，减少了0.09%，主要原因是本年度调整预算项目，对未实施的项目进行了剔除。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陆良县卫生健康局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

陆良县卫生健康局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

陆良县卫生健康局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

陆良县卫生健康局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

陆良县卫生健康局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，陆良县卫生健康局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变动。预算支出0万元，与上年对比无变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额3495万元，其中：政府采购货物预算3495万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陆良县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.3万元，较上年减少0.28万元，下降3.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陆良县卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陆良县卫生健康局2025年公务接待费预算为5.3万元，较上年减少0.26万元，下降4.67%，国内公务接待批次为93次，共计接待2338人次。

减少原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

陆良县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少0.01万元，下降0.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%。共计购置公务用车44辆，年末公务用车保有量为44辆。

减少原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，严格控制公务用车购置及运行维护费。增减变化原因

九、重点项目预算绩效目标情况

陆良县卫生健康局2025年无重点项目。

九、其他公开信息

1.基本支出中人员经费指工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.财政补助收入：从财政部门拨入的各类经费。

3.事业收入：事业单位开展业务活动依法取得的收入。

4.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陆良县卫生健康局2024年机关运行经费安排53.03万元，与上年对比减少了7.44万元，下降了12.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，厉行节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陆良县卫生健康局资产总额158234.79万元（净值115907.79万元），其中，流动资产50451.45万元，固定资产104812.29万元、净值62475.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程62475.02万元，无形资产2971.05万元、净值2077.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加了2488.79万元，其中固定资产增加5057.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

陆良县卫生健康局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

基本公共卫生服务资金

二、立项依据

曲靖市卫生健康委、曲靖市财政局关于做好基本公共卫生服务项目工作的通知（曲卫健发〔2022〕46号）

三、项目实施单位

陆良县卫生健康局及下属单位

四、项目基本概况

为陆良县范围内居民群众提供免费公共卫生服务

五、项目实施内容

原国家基本公共卫生服务12类项目、不限于基层医疗卫生机构实施的其他16类项目、新增优化生育政策服务项目。

六、资金安排情况

2025年，基本公共卫生服务项目用于开展预防接种、0—6岁儿童健康管理等国家基本公共卫生12类服务和地方病防治、职业病防治等16类项目。补助资金按照2020年第七次人口普查数核定，实行财政“共同筹资、分级承担”，各级财政部门要按照《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》中明确的承担比例足额安排本级财政承担的补助资金。因绩效因素导致中央和省级补助资金额度扣减的，由地方财政补齐，确保达到国家基础标准。

七、项目实施计划

1.推进基层医防融合能力提升。

2.规范65岁及以上老年人健康管理。

3.推进居民电子健康档案务实应用

4.加强基层公共卫生人才培育。

八、项目实施成效

通过有效实施国家基本公共卫生服务项目，提高了基层卫生人员对公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力；广大居民正在逐步树立起自我健康管理的理念，健康意识在不断提高，不良生活方式在逐步改变，“人人成为自身健康的第一责任人”目标指日可待，群众对国家基本公共卫生服务项目的满意度、获得感正在稳步增强。

陆良县卫生健康局2025年部门预算表

（附件：陆良县卫生健康局2025年部门预算表）

监督索引号53032200536100111