监督索引号53032200576300000

陆良县退役军人事务局

2025年部门预算目录

第一部分 陆良县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 陆良县退役军人事务局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 陆良县退役军人事务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

陆良县退役军人事务局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，负责退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解困帮扶等工作。褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、负责退役军人特殊保障政策措施的组织落实。

5、组织协调落实军队移交政府离休退休人员和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

7、负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家、省授权。承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

9、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、承担陆良县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、陆良县军队转业干部安置工作领导小组办公室、陆良县人民政府复员退伍军人安置办公室日常工作。

11、承办县委、县政府交办和上级部门交办的其他事项。

12、职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系， 协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚和法规科及安置就业和军休管理科。

本单位为陆良县一级预算单位，所属单位3个，分别是：

1.陆良县军队干休所

2.陆良县退役军人服务中心

3.陆良县烈士纪念设施管理所

下设三个事业单位未独立核算，相关收入已经纳入陆良县退役军人事务局核算。

（三）重点工作概述

1、扎实开展双拥优抚工作。认真做好重点优抚对象解三难；做好退役军人和其他优抚对象信息采集工作；为烈属军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌；及时启动了待安置期间退役士兵相关安置工作。

2、紧紧围绕“十四五”规划，结合退役军人事务工作实际，申报陆良县荣誉军人休养院建设项目，项目总投资4,550.00万元，占地面积20亩、建设面积21250平方米，设计床位500个。

3、妥善做好退役士兵安置。

4、继续做好信访维稳工作。积极做好涉军群体信访维稳工作，落实信访工作责任制，细化稳控措施，加强舆情监控预警。

5、做好退役军人就业创业信息采集工作。对户籍在我县内下岗、失业、务农、零就业家庭或其他有就业创业愿望的退役军人开展信息统计工作。准确掌握我县退役军人就业创业及培训需求情况，为今后上级制定和落实各项政策提供可靠的数据支撑。

6、积极完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，下属财政全额拨款事业单位3个，分别为：退役军人服务中心、烈士纪念设施管理所、干休所。

在职人员编制20人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制15人。2024年末在职实有22人，行政单位人员编制超编1人，属2019年单位成立时领导职数超编1人，全额拨款事业单位超编1人，属2023年军队专业干部安置1人。其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障22人。其中：财政全供养22人，财政部门供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1232.60万元，其中：一般公共预算收入1232.60万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0。00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加5932.64万元，降低82.80%，主要原因是本年度只填列县级配套预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1232.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1232.60万元（本级财力1232.60万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加5932.64万元，降低82.80%，主要原因是本年度只填列县级配套预算资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1232.60万元。财政拨款安排支出1232.60万元。基本支出266.49万元，与上年对比减少928.39万元，降幅13.03%，主要原因是优抚对象等人员类补助经费调整列入项目经费；项目支出928.39万元，与上年对比增加888.39万元，增长2200.21%，主要原因是优抚对象等人员类补助经费由原来的人员经费转入项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501行政单位离退休2.22万元，主要用于缴纳行政单位离退休人员统筹外工资；

2.2080502事业单位离退休2.19万元，主要用于缴纳事业单位离退休人员统筹外工资；

3.2080505机关事业单位养老保险费支出32.18万元，主要用于缴纳在职职工的养老保险；

4.2080801死亡抚恤36.10万元，主要用于发放优抚对象死亡抚恤；

5.2080802 伤残抚恤245.53万元，主要用于发放优抚对象伤残抚恤金；

6.2080805义务兵优待30.97万元，主要用于义务兵优待方面的支出；

7.2080899其他优抚支出114.79万元，主要用于烈士子、60岁农村籍老兵生活补助支出；

8.2080901退役士兵安置223.00万元，主要用于对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出；

9.2080803 军队移交政府离退休干部管理机构45.82万元，主要用于机构人员经费支出；

10.2080808烈士纪念设施管理维护10.00万元，主要用于青山烈士陵园烈士纪念设施管理维护经费支出；

11.2080905军队转业干部安置58万元，主要用于企业军转干部安置支出；

12.2082801行政运行291.70万元，主要用于工资发放及部门日常运转支出；

13.2082850事业运行101.45万元，主要用于机关事业人员工资支出；

14.2101101行政单位医疗4.23万元，主要用于缴纳在职行政人员的医疗保险支出；

15.2101102事业单位医疗8.92万元，主要用于缴纳在职事业人员的医疗保险支出；

16.2101199其他行政事业单位医疗支出1.35万元，主要用于缴纳在职职工的工伤、生育保险支出；

17.2210201住房公积金支出23.21万元，主要用于缴纳在职职工的住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.50101工资奖金津补贴72.08万元（其中基本支出为72.08万元，项目支出0.00万元）；

2.50102社会保障缴费38.68万元（其中基本支出为38.68万元，项目支出0.00万元）；

3.50103住房公积金23.21万元（其中基本支出为23.21万元，项目支出0.00万元）；

4.50201办公经费33.42万元（其中基本支出为13.42万元，项目支出20.00万元）；

5.50206公务接待费0.20万元（其中基本支出为0.20万元，项目支出0.00万元）；

6.50208公务用车运行维护费3.30万元（其中基本支出为3.30万元，项目支出0.00万元）；

7.50299其他商品和服务支出3.61万元（其中基本支出为3.61万元，项目支出0.00万元）；

8.50501工资福利支出145.28万元（其中基本支出为145.28万元，项目支出0.00万元）；

9.50901社会福利和救助708.39万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出708.39万元）；

10.50905离退休费4.4万元（其中：基本支出4.4万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

陆良县退役军人事务局2025年一般公共预算支出共计1232.60万元，与上年对比，与上年对比增加5932.64万元，降低82.80%，主要原因是本年度只填列县级配套预算资金。

（四）政府性基金预算支出情况

陆良县退役军人事务局2025年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

陆良县退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陆良退役军人事务局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

陆良退役军人事务局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

陆良退役军人事务局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

陆良退役军人事务局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

陆良县退役军人事务局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，陆良县退役军人事务局无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.60万元，其中：政府采购货物预算6.60万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陆良县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陆良县退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陆良县退役军人事务局2025年公务接待费预算为3.3万元。较上年减少1.70万元，下降34.00%，下降原因主要是厉行节约，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

陆良县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为3.3万元，较上年增加1.30万元。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费3.30万元，与上年相比增加1.30万元，共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发〔2012〕190号），所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表05-2表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

3.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陆良县退役军人事务局2025年机关运行经费安排0.00万元，对比上年无增减变化。主要用于2025年度新增事业退役安置人员0人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陆良县退役军人事务局资产总额247.77万元，其中净值36.98万元。包括流动资产148.66万元，固定资产62.13万元、净值36.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加16.09万元，主要是办公电脑新购置增加6.11万元，购置公务用车9.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

陆良县退役军人事务局

2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

驻陆部队慰问专项资金。

二、立项依据

《双拥工作实施管理办法》。

三、项目实施单位

陆良县退役军人事务局。

四、项目基本概况

春节、八一两个节假日对驻陆部队进行节日慰问。

五、项目实施内容

对8支驻陆部队进行节日慰问。

六、资金安排情况

根据财政情况，及时拨款，专款专用。项目金额14.00万元，主要为巩固和发展军民“同呼吸、共命运”的良好局面作出贡献。

七、项目实施计划

根据每年年初安排。

八、项目实施成效

为营造军民“同呼吸、共命运”的良好局面作出贡献。

陆良县退役军人事务局2025年预算公开表

（附件：陆良县退役军人事务局2025年部门预算表）

监督索引号53032200576300111