监督索引号53032200171101000
陆良县总工会2023年度部门决算
目录
第一部分 陆良县总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度陆良县总工会决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度陆良县总工会决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 陆良县总工会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。加强工会自身改革和建设。
2、帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。
3、组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展技能培训、技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。
4、协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及五一劳动奖章（奖状）的推荐和管理服务工作。
5、负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产。
6、协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。
7、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 强化教育引导，不断巩固党执政的阶级基础和群众基础。坚持正确政治方向，强化思想政治引领。
2. 深化建功立业，组织动员职工在打赢疫情防控阻击战、推动全县经济社会发展中发挥主力军作用。坚持不懈抓好疫情防控和复工复产工作，开展“产业工人队伍建设改革深化年”行动。深入持久开展劳动和技能竞赛，积极搭建劳模成长平台。
3. 强化责任担当，推动构建和谐劳动关系。维护和发展职工劳动经济权益，推动完善劳动关系协调机制，拓展和深化服务职工项目，整体推进困难职工解困脱困和助力脱贫攻坚。
4. 强化基层基础，充分激发工会组织生机和活力，扩大工会组织和工会工作有效覆盖。分批推进基层工会品牌创建工作，建设高素质专业化工会干部队伍。
5. 抓好党建工作，努力提高工会系统党的建设质量。坚持不懈推进党的政治建设，扎实推进工会系统全面从严治党。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、组织宣教部、财务事业部、维权部、陆良县工人文化宫、陆良县职工医疗互助活动工作站。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入陆良县总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即陆良县总工会。
纳入陆良县总工会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
陆良县总工会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附表）
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陆良县总工会2023年度收入合计195.51万元。其中：财政拨款收入195.51万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加14.56万元，增长8.05%，主要原因是用于单位10名在职人员住房公积金、养老保险及医疗保险。其中：财政拨款收入增加14.56万元，增长8.05%，主要原因是用于单位10名在职人员住房公积金、养老保险及医疗保险；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入0.00万元，与上年对比无变化。
二、支出决算情况说明
陆良县总工会2023年度支出合计195.51万元。其中：基本支出165.51万元，占总支出的84.66%；项目支出30.00万元，占总支出的15.34%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加14.56万元，增长8.05%，主要原因是用于单位10名在职人员住房公积金、养老保险及医疗保险。其中：基本支出增加14.56万元，增长9.65%，主要原因是用于单位10名在职人员住房公积金、养老保险及医疗保险；项目支出增加0.00万元，与上年对比无变化；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障陆良县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出165.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出157.21万元，占基本支出的94.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.30万元，占基本支出的5.01％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障陆良县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：春节慰问21家值班单位支出12.10万元；慰问环卫工人、劳动模范、新就业形态劳动者、陆良八老等支出17.90万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陆良县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出195.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14.56万元，增长8.05%，主要原因是用于单位10名在职人员住房公积金、养老保险及医疗保险。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201一般公共服务（类）支出149.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.68%。主要用于10.00名在职职工工资119.42万元及2024年春节全县困难职工慰问支出30.00万元。
2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.204公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.205教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.208社会保障和就业（类）支出27.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.21%。主要用于6.00名退休人员统筹外工资及在职人员养老保险；
9.210卫生健康（类）支出7.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于1.000名在职职工医疗保险、工伤保险、生育保险金；
10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.212城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.213农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.221住房保障（类）支出10.42万元。主要用于10名在职职工住房公积金；占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。
20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.229其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.231债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陆良县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元；公务接待费支出决算增加万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）0人，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。公车运行维护费由单位工会经费支付，工会经费未纳入财政预算。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
陆良县总工会2023年机关运行经费支出8.30万元，比上年增加0.81万元，增长10.81%，主要原因财政多清算办公费。机关运行经费主要用于公务用车运行及维护、办公用品购买及制作等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，陆良县总工会资产总额71.60万元，其中，流动资产0.21万元，固定资产71.39万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.64万元，其中固定资产减少2.64万元。因固定资产正常折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值131.8万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门2023年无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。
社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。
监督索引号53032200171101111