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曲靖市陆良县小百户镇人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 陆良县小百户镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 陆良县小百户镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
促进经济发展、增加农民收入。科学制定本镇产业发展规划，谋划适应本镇实际的经济发展模式；指导产业结构调整，根据本镇的特点和实际，不断优化基础产业，积极发展新兴产业，形成地域产业特色；营造良好的政策、硬件、社会等投资环境，促进招商引资和项目建设；健全农业社会化服务体系，加强农业新技术的示范和推广，促进农业生产稳定发展，让农民持续增收；大力发展民营经济，推动和引导农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织的建立和发展，壮大第二、第三产业，提高农民的自我发展能力；稳定和完善农村基本经营制度，做好农村土地流转经营服务；保护基本农田，组织开展农业基础设施建设，抓好粮食生产；推动产业结构调整，发展节水高效农业，壮大特色产业，培育企业，提升农业产业化水平；扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和服务体系，加强农资市场和农产品质量监管；大力发展劳务经济，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入；加强信息服务，及时为农民提供产、供、销等市场信息。
强化公共服务、着力改善民生。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、文化科技、乡村建设等社会事务的行政管理；依法行政，保障公民享有宪法规定的政治、经济、文化等各项权利；建立健全社会保障体系，完善农村最低生活保障制度，做好优抚安置、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、防汛抗旱，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全；加强精神文明建设，加大公共设施投入，繁荣农村公共文化；提高农村人口素质，稳定农村低生育水平；加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，制定生态文明乡村建设和构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施，做好防灾减灾工作；组织开展村级新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓展服务渠道，通过“一站式”服务办理代理制、农事村办等形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事。
加强社会管理、维护农村稳定。加强和创新社会管理职能，深入开展“平安创建”活动，实施群防群治，强化社会治安综合治理；建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力，维护农村社会公共秩序，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定；加强农村信访、法律服务、法制教育和人民调解工作，畅通民意诉求渠道，及时化解土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的矛盾和纠纷；推进依法行政，严格依法履行职责，健全维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。
推进基层民主、促进农村和谐。加强农村党组织建设、农村党员的发展和管理、党员干部队伍思想作风建设，提升执政能力和服务水平；发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制；指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；推动农村社区建设，建立农村服务型、公益性、互助性服务组织，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元治理；加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；加强镇人大主席团、群团组织、国防教育、征兵等工作，保障基层政权功能；建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，小百户镇经济社会发展主要预期目标是：农业总产值增长10%以上；农村居民人均可支配收入增长7%以上；固定资产投资增长12%以上。围绕上述目标，必须着力抓好以下工作：
1．认真落实民生惠农政策。一是及时兑付涉农补贴。二是认真做好村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目。三是做好扶贫、新村庄建设等专项资金的管理，规范资金拨付、使用、报账程序，加强痕迹材料的整理归档，确保重点建设项目推进和资金的安全有效。四是积极整合项目，规范森林生态效益补偿基金的管理，统筹资金，提高财政资金使用效益。
2．镇村债务管理逐步规范，国有资产管理进一步完善。
3.乡镇财政预算管理方式改革有序推进。加强对镇级非税收入的管理，从规范票据管理入手，实行电子票据，加强行政事业单位国有资产的管理。积极推进部门综合预算、国库集中收付、“收支两条线”、政府采购、村级会计委托代理等改革。加快财政信息化建设步伐，启用财政业务软件一体化平台，规范预算管理、会计核算、资金监管等业务处理流程，实现财政管理的科学化、精细化、规范化和绩效化。
4．财政资金监管扎实有力。加强对预算编制、预算执行全过程的监管，对资金的审核、拨付、使用情况进行全方位的监控。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、党群服务中心、综合执法队、财政所、农业农村综合服务中心、城乡规划建设发展中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入曲靖市陆良县小百户镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即陆良县小百户镇人民政府。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
陆良县小百户镇人民政府2023年末在职人员编制140人，其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业单位人员0人，非参公管理事业单位125人。超编原因为2022年度核定在职人员编制160人，2023年通过机构改革工作核定编制调减为140人，超编人员为核定前在职工作人员。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员314（离休0人，退休34人）。
年末其他人员242人。其中：一般公共预算财政拨款开支242人，政府性基金财政拨款开支0人。年末学生0人。遗属补助人员9人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市陆良县小百户镇人民政府2023年度收入合计6503.15万元。其中：财政拨款收入6098.74万元，占总收入的93.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入404.41万元，占总收入的6.22%。与上年相比，收入合计增加1950.13万元，增长42.83%。其中：财政拨款收入增加1545.72万元，增长33.95%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加404.41万元。增加的主要原因：一是2023年本单位非财政拨款收入404.41万元。二是各项增资政策的实施以及巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金增加所致，其中：“十百千”工程专项，民族团结示范村项目，壮大村集体经济以及其他乡村振兴项目资金1201.90万元，天然林停伐及森林生态效益补偿专项资金280.50万元。
二、支出决算情况说明
曲靖市陆良县小百户镇2023年度支出合计6627.62万元。其中：基本支出2789.73万元，占总支出的42.09%；项目支出3837.89万元，占总支出的57.91%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2074.60万元，增长45.57%。其中：基本支出减少1046.49万元，下降27.28%；项目支出增加3121.09万元，增长435.42%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。增加的主要原因：一是2023年本单位非财政拨款收入404.41万元，支出528.88万元。二是各项增资政策的实施以及巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金增加所致，其中：“十百千”工程专项，民族团结示范村项目，壮大村集体经济以及其他乡村振兴项目资金1201.90万元，天然林停伐及森林生态效益补偿专项资金280.50万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障曲靖市陆良县小百户镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2789.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2714.44万元，占基本支出的97.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.29万元，占基本支出的2.70％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障曲靖市陆良县小百户镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,837.89万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.陆财行〔2023〕272号乡镇代表履职能力提升专项资金项目支出2.00万元，主要用于人大代表工作2.00万元；
2.陆财行〔2023〕182号农村困难党员关爱行动补助资金项目1.82万元，主要用于党员慰问关爱1.82万元；
3.陆财预自〔2023〕1号小百户镇各单位自有资金528.89万元，主要用于小百户镇人民政府保运转支出528.89万元；
4.陆财预自〔2023〕1号小百户镇各单位自有资金33.20万元，主要用于小百户镇人民政府各单位公用经费支出32.20万元；
5.陆财行〔2023〕86号第五次经济普查专项经费2.60万元，主要用于第五次经济普查工作支出2.60万元；
6.陆财行〔2023〕163号严重精神病患者监护人经费3.2万元，主要用于小百户镇严重精神病患者监护人补助3.20万元；
7.陆财行〔2023〕165号2023年第一轮“红旗村（社区）“补助资金9.00万元，主要用于2023年获奖村考核兑现补助资金9.00万元。
8.陆财行〔2023〕209号、陆财行〔2023〕210号平安细胞创建以奖代补经费3.30万元，主要用于村（社区）平安创建工作3.30万元；
9.陆财预〔2023〕70号小百户镇中心学校义务教育优质均衡发展工作补助经费8.00万元，主要用于各村（社区）小学教育支出8.00万元；
10.陆财教〔2023〕229号文化站免费开放补助经费4.79万元，主要用于文化站免费开放专项工作支出4.79万元。
11.陆财教〔2023〕167号新时代文明实践中心建设经费1.00万元，主要用于新时代文明实践中心建设公用经费支出1.00万元；
12.陆财社〔2023〕51号2021年城乡居民养老保险协办员补助资金5.04万元，主要用于2021年城乡居民养老保险协办员补助5.04万元；
13.陆财社〔2023〕180号民政补助经费2.00万元，主要用于民政补助2.00万元；
14.陆财社〔2023〕79号民政工作补助经费2.20万元，主要用于民政补助2.20万元；
15.陆财社〔2023〕63号就业创业及农村劳动力转移专项补助经费1.73万元，主要用于劳动力转移教育培训工作1.73万元；
16.陆财预〔2023〕50号遗属补助资金7.03万元，主要用于2023年遗属补助7.03万元。
17.陆财预〔2023〕13号退休人员一次性抚恤金丧葬补助经费6.78万元，主要用于死亡抚恤6.78万元；
18.陆财预〔2023〕48号朱国有一次性抚恤金、丧葬补助资金11.13万元，主要用于死亡职工朱国有一次性抚恤金、丧葬补助资金11.13万元；
19.陆财综〔2023〕8号2021年土地出让业务补助经费3.00万元，主要用于土地出让业务工作公用经费支出3.00万元；
20.陆财预〔2023〕7号烤烟生产发展补助经费1173.47万元，主要用于种烟农户补助1173.47万元；
21.陆财预〔2023〕18号2023年核心烟区“156”示范工程补助资金，主要用于专项补助4.05万元；
22.陆财预〔2023〕25号2023年第二期“2260”高端特色优质烟叶开发补贴经费96.46万元，主要用于专项补助96.46万元；
23.陆财农〔2023〕109号2019至2022年厕所革命管护补助资金10.33万元，主要用于厕所革命管护补助10.33万元；
24.陆财农〔2023〕85号中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金10.00万元，主要用于农村厕所革命整村推进补助10.00万元；
25.陆财资源〔2023〕28号中央财政森林生态效益补偿补助管护资金3.05万元，主要用于森林生态效益补偿补助3.05万元；
26.陆财资源〔2023〕60号2023年森林生态效益和天然林停伐补助资金314.02万元，主要用于森林生态效益和天然林停伐补助314.02万元；
27.陆财资源〔2023〕4号木本油料提质增效补助、有害生物防治经费35.92万元，主要用于专项公用经费支出35.92万元；
28.陆财资源〔2023〕10号2023年市级森林防火补助经费1.50万元，主要用于专项公用经费支出1.50万元；
29.陆财预〔2023〕1号护林防火专项经费5.00万元，主要用于专项公用经费支出5.00万元；
30.陆财资源〔2023〕4号木本油料提质增效补助、有害生物防治经费3.00万元，主要用于专项公用经费支出3.00万元；
31.陆财资源〔2023〕22号2023年省级森林防火经费0.40万元，主要用于专项公用经费支出0.40万元；
32.陆财预〔2023〕72号北山水库淹没区群众青苗损失补偿专项经费63.89万元，主要用于北山水库淹没区群众补偿63.89万元；
33.陆财农〔2023〕115号芦山四丘河、上坝漫坡凹河堤防水毁修复工程资金23.00万元，主要用于基础设施建设23.00万元；
34.陆财农〔2023〕78号抗旱应急补助资金42.00万元，主要用于抗旱应急供水保障工作经费42.00万元；
35.陆财农〔2023〕193号小百户镇美好生活示范村项目资金95.50万元，主要用于基础设施建设95.50万元；
36.陆财农〔2023〕196号小百户镇民族产业项目资金20.00万元，主要用于基础设施建设20.00万元；
37.陆财农〔2023〕213号2021年炒铁美好生活示范村项目补助资金12.00万元，主要用于炒铁村基础设施建设12.00万元；
38.陆财农〔2023〕91号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金50.00万元，主要用于基础设施建设50.00万元；
39.陆财农〔2023〕54号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金790.00万元，主要用于基础设施建设790.00万元；
40.陆财农〔2023〕91号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金70.00万元，主要用于基础设施建设70.00万元；
41.陆财农〔2023〕196号小百户镇民族产业项目资金15.00万元，主要用于基础设施建设15.00万元；
42.陆财农〔2023〕208号2022年第二批“十百千”示范工程项目补助资金12.60万元，主要用于基础设施建设12.60万元；
43.陆财农〔2023〕206号2022年“十百千”示范工程项目补助资金21.50万元，主要用于基础设施建设21.50万元；
44.陆财农〔2023〕212号2021年北山产业发展项目补助资金7.00万元，主要用于北山社区基础设施建设7.00万元；
45.陆财农〔2023〕207号2022年中央衔接少数民族发展补助资金14.00万元，主要用于基础设施建设14.00万元；
46.陆财农〔2023〕210号驻村第一书记省级工作经费17.00万元，主要用于村级公用经费支出17.00万元。
47.陆财农〔2023〕105号乡村振兴“多规合一”实用性村庄规划编制补助经费32.30万元，主要用于村庄规划32.30万元；
48.陆财农〔2023〕61号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金45.00万元，主要用于基础设施建设45.00万元；
49.陆财农〔2023〕12号一事一议综改项目补助资金50.00万元，主要用于基础设施建设50.00万元；
50.陆财建〔2023〕44号2021年第二批省级库区移民补助资金27.00万元，主要用于移民补助27.00万元；
51.陆财建〔2023〕30号2019年重点区域生态保护与修复专项中央基建投资预算补助资金25.00万元，主要用于基础设施建设25.00万元；
52.陆财农〔2023〕170号打鼓村非遗传承项目补助经费10.00万元，主要用于打鼓自然村基础设施建设10.00万元；
53.陆财资源〔2023〕64号“干部规划家乡行动”以奖代补资金2.00万元，主要用于专项工作公用经费支出2.00万元；
54.陆财资源〔2023〕73号耕地流出整改工作补助资金10.00万元，主要用于专项工作公用经费支出10.00万元；
55.陆财社〔2023〕31号2019年度农村危房改造补助资金27.00万元，主要用于群众农村危房改造补助27.00万元；
56.陆财资源〔2023〕59号第二批中央自然灾害救灾资金1.50万元，主要用于自然灾害救灾1.50万元；
57.陆财社〔2023〕17号2021年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金0.70万元，主要用于残疾人事业发展补助0.70万元；
58.陆财综〔2023〕32号彩票公益金项目补助资金60.00万元，主要用于基础设施建设60.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市陆良县小百户镇2023年度一般公共预算财政拨款支出6008.04万元，占本年支出合计的90.65%。与上年相比增加1463.02万元，增长32.19%，主要原因是各项增资政策的实施以及乡村振兴衔接项目资金增加所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201一般公共服务（类）支出452.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于工资福利支出347.02万元，商品和服务支出93.19万元，对个人和家庭的补助12.78万元。其中：2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行支出12.38万元，主要用于工资福利支出11.47万元，商品和服务支出0.90万元。2010102一般公共服务支出－人大事务一般行政管理事务支出2.00万元，主要用于商品和服务支出2.00万元；2010104一般公共服务支出－人大事务－人大会议支出5.99万元，主要用于商品和服务支出5.99万元；2010108一般公共服务支出－人大事务－代表工作支出4.01万元，主要用于商品和服务支出4.01万元；2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出260.91万元，主要用于工资福利支出238.48万元，商品和服务支出32.43万元；2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务支出1.82万元，主要用于对个人和家庭的补助1.82万元；2010499一般公共服务支出－发展与改革事务－其他发展与改革事务支出33.20万元，主要用于商品和服务支出31.75万元，对个人和家庭的补助1.45万元；2010505一般公共服务支出－统计信息业务－专项统计业务支出2.10万元，主要用于商品和服务支出2.10万元；2010507一般公共服务支出－统计信息业务－专项普查业务支出0.50万元，主要用于商品和服务支出0.50万元；2010601一般公共服务支出－财政业务－行政运行支出53.86万元，主要用于工资福利支出49.41万元，商品和服务支出4.45万元；2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出62.53万元，主要用于工资福利支出57.65万元，商品和服务支出4.88万元；2013105一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－专项业务支出3.20万元，主要用于对个人和家庭的补助3.20万元；2013202一般公共服务支出－组织事务－一般行政管理事务支出9.00万元，主要用于商品和服务支出2.70万元，对个人和家庭的补助6.30万元；2013699一般公共服务支出－其他共产党事务支出－其他共产党事务支出1.50万元，主要用于商品和服务支出1.50万元。
2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.204公共安全（类）支出5.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于商品和服务支出5.30万元。其中：2049999公共安全支出－其他安全支出－其他安全支出5.30万元，主要用于商品和服务支出5.30万元。
5.205教育（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于商品和服务支出。2050203教育支出－普通教育－初中教育支出8.00万元，主要用于商品和服务支出8.00万元。
6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.207文化旅游体育与传媒（类）支出139.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，主要用于工资福利支出132.25万元，商品和服务支出7.45万元。其中：2070199文化旅游体育与传媒支出－群众文化－其他文化和旅游支出4.79万元，主要用于商品和服务支出4.79万元；2079902文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－宣传文化发展专项支出1.00万元，主要用于商品和服务支出1.00万元。
8.208社会保障和就业（类）支出461.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%，主要用于工资和福利支出358.03万元，商品和服务支出4.25万元，对个人和家庭的补助97.71万元。其中：2080109社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构支出81.35万元，主要用于工资福利支出76.31万元，对个人和家庭的补助5.04万元；2080201社会保障和就业支出－民政管理事务－行政运行支出4.20万元，主要用于商品和服务支出2.52万元，资本性支出1.68万元；2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出67.73万元，主要用于对个人和家庭的补助67.73万元；2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出281.28万元，主要用于工资福利支出281.28万元；2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出0.43万元，主要用于工资福利支出0.43万元；2080799社会保障和就业支出－就业救助－其他就业补助支出1.73万元，主要用于商品和服务支出1.73万元；2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出24.94万元，主要用于对个人和家庭的补助24.94万元。
9.210卫生健康（类）支出114.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%，主要用于工资福利支出114.20万元。其中：2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出19.43万元，主要用于工资福利支出19.43万元；2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗86.97万元，主要用于工资福利支出86.97万元；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业医疗支出56.62万元，主要用于工资福利支出。
10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.212城乡社区（类）支出148.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%，主要用于工资福利支出148.36万元。其中：2120104城乡社区支出－城乡社区管理服务－城管执法支出56.62万元，主要用于工资福利支出56.62万元；2120199城乡社区支出－城乡社区管理服务－其他城乡社区管理事务支出91.74万元，主要用于工资福利支出91.74万元。
12.213农林水（类）支出4450.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.07%，主要用于工资福利支出1045.45万元，商品和服务支出681.03万元，对个人和家庭的补助1446.26万元，资本性支出（基本建设）23.00万元，资本性支出1234.60万元。其中：2130104农林水支出－农业农村－事业运行支出1062.92万元，主要用于工资福利支出1045.45万元，商品和服务支出17.47万元；2130122农林水支出－农业农村－农业生产发展支出1273.98万元，主要用于商品和服务支出186.05万元，对个人和家庭的补助1087.93万元；2130126农林水支出－农业农村－农村社会事业支出20.33万元，主要用于商品和服务支出；2130207农林水支出－林业和草原－森林资源管理支出36.56万元，主要用于商品和服务支出36.56万元；2130209农林水支出－林业和草原－森林生态效益补偿支出280.50万元，主要用于商品和服务支出280.50万元；2130221农林水支出－林业和草原－产业化管理支出35.92万元，主要用于商品和服务支出35.92万元；2130234农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾支出9.90万元，主要用于商品和服务支出9.90万元；2130305农林水支出－水利－水利工程建设支出63.89万元，主要用于对个人和家庭的补助63.89万元；2130314农林水支出－水利－防汛支出23.00万元，主要用于资本性支出（基本建设）23.00万元；2130315农林水支出－水利－抗旱支出42.00万元，主要用于资本性支出42.00万元；2130504农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－农村基础设施建设支出967.50万元，主要用于资本性支出967.50万元；2130505农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－生产发展支出126.10万元，主要用于资本性支出126.10万元；2130599农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出108.30万元，主要用于商品和服务支出94.30万元，资本性支出14.00万元；2130701农林水支出－农村综合改革－对村级公益事业建设的补助50.00万元，主要用于资本性支出50.00万元；2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助314.44万元，主要用于对个人和家庭的补助314.44万元；2139999农林水支出－其他农林水支出－其他农林水支出35.00万元，主要用于资本性支出35.00万元。
13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.220自然资源海洋气象等（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，主要用于商品和服务支出12.00万元。其中：2200104自然资源海洋气象等（类）支出－自然资源事务－自然资源规划及管理支出2.00万元，主要用于商品和服务支出2.00万元；2200199自然资源海洋气象等（类）支出－自然资源事务－其他自然资源事务支出10.00万元，主要用于商品和服务支出10.00万元。
19.221住房保障（类）支出213.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%，主要用于工资福利支出186.98万元，对个人和家庭的补助27.00万元。其中：2210105住房保障支出－保障性安居工程支出－农村危房改造支出27.00万元，主要用于对个人和家庭的补助27.00万元；2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出186.98万元，主要用于工资福利支出186.98万元。
20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.224灾害防治及应急管理（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于商品和服务支出1.50万元。其中：2240703灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害救助支出1.50万元，主要用于商品和服务支出1.50万元。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.14万元，决算为1.00万元，完成年初预算的12.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.29万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.31%；公务接待费支出年初预算为3.85万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市陆良县小百户镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.14万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的12.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为4.29万元，决算为1.00万元，完成年初预算的23.31%；公务接待费支出年初预算为3.85万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是支出金额只是一般公共预算财政拨款支出金额部分，剩余资金从“其他收入”中支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.47万元，下降88.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3.46万元，下降77.58%；公务接待费支出决算减少4.02万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是决算中提取的支出金额只是一般公共预算财政拨款支出金额部分，剩余资金从“其他收入”中支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于党委、政府、人大所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接受有关部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市陆良县小百户镇2023年机关运行经费支出54.15万元，比上年减少58.63万元，下降51.99%，主要原因是2023年上级财政对我镇用于机关运行的相关支出转移支付减少。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，曲靖市陆良县小百户镇资产总额70,617.56万元，其中，流动资产2,331.66万元，固定资产314.80万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产67,910.10万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年69,418.38万元相比，本年资产总额增加1,199.18万元，其中固定资产增加23.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额28.79万元，其中：政府采购货物支出7.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出21.19万元。授予中小企业合同金额28.79万元，其中：授予小微企业合同金额28.79万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、文化旅游体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。
四、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。
六、节能环保（类）支出：反映政府节能环保支出。
七、城乡社区（类）支出：反映政府城乡社区事务支出。
八、农林水（类）支出：反映政府农林水事务支出。
九、住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十、灾害防治及应急管理（类）支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53032203000801111