监督索引号53032200536100201000
陆良县中医医院2023年度部门决算
目录
第一部分 陆良县中医医院概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 陆良县中医医院概况
一、主要职能
(一)主要职能
陆良县中医医院于2011年5月2日搬迁至新院区,新院占地面积96.18亩,总建筑面积38,730平方米,总投资1.40亿元,开放病床500张。是目前全省规模最大、环境最好、设备设施最全、技术水平较高的县级中医医院。自运行以来,围绕科技兴院的发展理念,进一步加大硬件设施建设力度,先后投入资金4,700万元购置了美国通用GE16排螺旋CT、日本岛津数字胃肠X线机、DR数字化X线机、日本日立EUB-7500彩色超声诊断仪、意大利百胜MYLab90彩色超声诊断仪、日本日立900彩色超声诊断仪、德国罗氏全自动生化免疫一体机、日本奥林巴斯全自动生化仪、日本奥林巴斯电子胃肠镜、日本西森美康全自动血球分析仪、德国蛇牌腹腔镜系统、日本奥林巴斯胆道镜、宫腔镜、德国Drager麻醉机、呼吸机、法国STAGO全自动血凝仪等先进医疗设备60余台,为广大患者提供科学、准确、快速、安全的诊疗保障。我院全体医务工作者将始终秉承“仁爱精勤、以人为本、求实创新、科学发展”的建院理念,坚持“中医为主、中西结合、突出特色、强化优势、服务群众”的办院宗旨,为全县人民提供更加优质的医疗卫生服务!
(二)2023年度重点工作任务概述
1、为切实解决人民群众看病难问题,我院开设了急诊绿色通道,落实了首诊负责制,实行了“先诊疗后付费”模式,开通了在线预约挂号、在线咨询复诊、诊间扫码支付、在线住院预缴、报告线上查询、药品配送到家等智慧医疗服务;为切实解决人民群众看病贵问题,我院加强了医共体内信息互联互通,推动了医共体内检查检验互认,落实了门诊共济保障措施,优先使用集采药品耗材,减轻了人民群众就医负担。
2、我院积极推进“陆良县第二人民医院”卫生补短板项目建设,2023年6月30日已顺利启用运营,有效提高健康服务供给水平;在南门院区设置养老护理院并于2023年9月投入运营,与陆良康养之乐养老服务有限公司合作,推动建设中医药特色医养结合试点。
3、2023 年增加了药品进销存系统及HIS系统数据共享接口,完善了信息系统对病人信息完整性的限制功能,先后成功调试居民医保数据共享接口以及传染性疾病、食源性疾病的数据上报接口,进一步提升了医务人员工作效率。
4、升级完善了 HIS、LIS、PACS 等信息系统平台,逐步将临床路径、临床诊疗指南、技术规范和用药指南等嵌入信息系统,不断推进不同信息系统的整合融合和互联互通
5、我院深耕细作,在持续改进中提升服务能力,3个省级中医特色专科顺利完成年考,创伤中心以及 3 个市级中医重点专科顺利通过评审验收,专科诊疗水平和救治能力进一步提升;获市人社局认定为陆良县唯一一家工伤康复定点医院,与 95577 部队合作成为陆良县唯一一家军事协作伙伴医院,医院知名度和社会影响力全面提升,我院锐意进取,在实干笃行中收获荣誉掌声,医院创等建设取得突破,晋升为三级中医医院,群众就医感受和体验显著提升。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置27个内设机构,包括:急诊科、儿科、骨科、外一科、外二科、妇产科、老年病科、肺病科、心病科、脑病科、糖尿病科、脾胃病科、针灸科、推拿科、五官科、口腔科、治未病科、中医综合门诊、皮肤美容科、康复科、重症医学科、麻醉科、检验科、功能科,放射科、药剂科、体检科等业务科室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
陆良县中医医院作为二级预算单位纳入陆良县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
陆良县中医医院2023年末实有人员编制253人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制253人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员253人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人(离休0人,退休65人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出,所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出,所以《财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》为空表。
本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出,所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陆良县中医医院2023年度收入合计20,414.00万元。其中:财政拨款收入2,443.92万元,占总收入的11.97%;上级补助收入0.00万元;事业收入17,970.08万元(含教育收费0.00万元),占总收入的88.03%;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入0.00万元,与上年相比。收入合计减少4,586.11万元,下降18.34%,主要原因是事业收入下降。其中:财政拨款收入增加437.81万元,增长21.82%,主要原因是2023年财政项目资金增加;上级补助收入0.00万元,与上年对比无变化;事业收入减少5,023.92万元,下降21.85%,主要原因是门诊病人与住院病人减少;经营收入0.00万元,与上年对比无变化;附属单位上缴收入0.00万元,与上年对比无变化;其他收入0.00万元,与上年对比无变化。
二、支出决算情况说明
陆良县中医医院2023年度支出合计20,452.31万元。其中:基本支出19,788.53万元,占总支出的96.75%;项目支出663.78万元,占总支出的3.25%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比,支出合计减少2,555.67万元,下降11.11%,主要原因是药品、耗材减少。其中:基本支出减少3,121.67万元,下降13.63%,主要原因是药品耗材减少,人员经费减少;项目支出增加566.00万元,增长578.85%,主要原因是2023年财政项目资金增加;上缴上级支出0.00万元,与上年对比无变化;经营支出0.00万元,与上年对比无变化;对附属单位补助支出0.00万元,与上年对比无变化。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障陆良县中医医院机构正常运转的日常支出19,788.53万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,260.00万元,占基本支出的41.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,528.53万元,占基本支出的58.26%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障陆良县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出663.78万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:
1、资本性项目支出500.00万元,主要用于支付医疗设备款。
2、医疗服务与保障能力提升项目支出2.58万元,主要用于医疗服务材料支出。
3、基本公共卫生服务项目支出25.12万元,主要用于公共卫生材料、艾滋病宣传经费、提供卫生预防、保健、基本医疗等综合服务支出。
4、重大公共卫生服务项目支出2.46万元,主要用于公共卫生材料支出。
5、突发公共卫生事件应急处理项目支出133.62万元,主要用于突发事件材料款支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陆良县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出2,443.92万元,占本年支出合计的11.95%。与上年相比增加437.81万元,增长21.82%,主要原因是2023年财政项目经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
8.社会保障和就业(类)支出359.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.69%。主要用于工资福利支出198.19万元;对个人和家庭的补助160.86万元。其中:2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出133.26万元,主要用于对个人和家庭的补助133.26万元;2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出198.19万元,主要用于工资福利支出198.19万元;2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤(遗属补助)27.60万元,主要用于对个人和家庭的补助27.60万元。
9.卫生健康(类)支出2,084.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.31%。主要用于工资福利支出1,923.68万元;商品和服务支出161.19万元。其中:2100202卫生健康支出—公立医院—中医(民族)医院1,921.09万元,主要用于工资福利支出1,921.09万元;2100299卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出2.58万元,主要用于工资福利支出2.58万元。2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务25.12万元,主要用于商品和服务支出25.12万元;2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务2.46万元,主要用于商品和服务支出2.46万元;2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理133.62万元,主要用于商品和服务支出133.62万元。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陆良县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,与上年对比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务接待费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省陆良县中医医院2023年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化,主要原因是:机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位才有的支出,我单位属非参公管理事业单位,不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,陆良县中医医院资产总额47,235.67万元,其中,流动资产33,279.93万元,固定资产13,719.02万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产220.18万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6,905.79万元,其中固定资产增加584.85万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额2,491.42万元,其中:政府采购货物支出2,491.42万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额899.47万元,其中:授予小微企业合同金额699.67万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指上级主管部门从同级财政部门拨入的各类经费,再下拨到我院的款项。
事业收入:是指我院开展医疗服务活动取得的各种医疗收入,包括门诊收入和住院收入。
其他收入:我院取得的除财政拨款收入和医疗收入以外的其他各项收入。
社会保障和就业支出:包括行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、单位死亡抚恤金支出。
流动资产:可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产。
监督索引号53032200536100201111