监督索引号53032200536101201000
陆良县召夸镇卫生院2023年度部门决算
目录
第一部分 陆良县召夸镇卫生院概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 陆良县召夸镇卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动；开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作；落实免疫规划，让适龄儿童能及时得到免费接种服务；开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平；协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作；提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务，推广使用农村适宜技术和中医药技术；受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能；协助做好新型农村合作医疗工作；负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、以病人为中心，创一流文明优质服务；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全；以分级治理为基础，创“一级乙等”最高分；以目标治理为主线，强化治理力度。努力完成各项医疗工作和任务。
2、目标与任务
（1）内感染治理
院内感染控制工作，是提高医疗质量的重要保证和具体体现，是防范医疗事故的重要途径，是以病人为中心、文明优质服务的重要内容。
①以“手术室、治疗室、换药室、产房”为突破口，抓好重点科室的治理。
②规范抗生素的合理使用。
③成立院感控制机构，完善制度，狠抓落实。
④加强院内感染知识宣教和培训，强化院内感染意识。
⑤认真落实消毒隔离制度，严格无菌操作规程。
（2）医疗安全治理
随着人们文化生活水平的提高，思维意识的转变，各地医疗纠纷频繁发生，医疗安全工作一直是每一个医院工作中的重中之重，防范医疗差错、杜绝医疗事故成为医院生存发展的根本。
①及时完善各种医疗文书切实履行各项签字手续，抓好门诊观察病人、新入院病人、危重的病人治理。
②坚持会诊制度，认真组织急危重病症及疑难杂症讨论，积极请上级医院专家到我院会诊。
③手术病人要严格遵守手术规则，认真开展术前讨论，严禁超范围手术，非凡手术要报请院方批准，以便给手术提供条件。
④切实加强急危重病人的治理急危重病人病情急，症状重，随时可能出现危及生命的症状和征象，应严密观察和监测，随时出现随时处理，以便为拯救生命赢得时间，并及时做好抢救记录。
⑤加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。
⑥成立以院长为首的医疗安全工作领导小组，急诊急救工作领导小组，充分发挥医疗安全领导小组的职能，认真落实各项规章制度和岗位职责，严格各项技术操作规程。
⑦认真开展医疗安全知识宣教，深入学习岗位差错评定标准和卫健委颁发的《医疗事故处理条例》及《医疗文书书写规范》，严格落实差错事故登记上报制度。
（3）医疗质量治理
医疗质量治理是针对医疗系统活动全过程进行的组织、计划、协调和控制，其目的是通过加强医疗治理从而提高全院的医疗技术水平，为广大患者服务。
①建立健全质控职能，加大督导检查力度。组建质控办，进一步加强医疗质量控制工作，做到分工明确，责任到人，要求质控办定期或不定期对各科室进行检查指导工作，定期召开例会，汇总检查结果，找出问题，及时整改。
②进一步加强医疗文书的规范化书写，努力提高医疗业务水平。
③不断完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式。
Ⅰ、组织各科室医务人员认真学习门诊病历、住院病历、处方、辅助检查申请单及报告单的规范化书写，不断增强质量意识，切实提高医疗文书质量。
Ⅱ、抓好住院病历的环节质量和终末质量控制，成立医院病案治理小组，搞好病案归档工作，积极开展优质病历评选活动。
Ⅲ、及时督导住院医师按时完成各种医疗文书、门诊登记、传染病登记、肠道门诊登记、发热病人登记。
Ⅳ、切实注重病历内涵质量的提高，认真要求住院医师注重病历记录的逻辑性、病情诊断的科学性、疾病治疗的合理性、医患行为的真实性。
（4）护理质量治理
护理质量的高低是反映一个医院整体服务水平，是医院服务形象建设的窗口，也是医院医疗业务水平高低的具体体现。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设科室，包括：内儿科、外科、妇产科、中医科、医技科、口腔科、公共卫生服务部、院办、财务科、人事科、医务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
陆良县召夸镇卫生院作为二级预算单位纳入陆良县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
陆良县召夸镇卫生院2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1、本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2、本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3、本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
4、本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陆良县召夸镇卫生院2023年度收入合计1,035.96万元。其中：财政拨款收入531.73万元，占总收入的51.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入504.14万元（含教育收费0.00万元），占总收入的48.66%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.09万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少99.47万元，下降8.76%，主要原因是事业收入减少。其中：财政拨款收入增加5.65万元，增长1.07%，主要原因是财政公共卫生项目收入增加；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少104.99万元，下降17.24%，主要原因是医疗业务收入减少；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少0.13万元，下降59.09%，主要原因是利息收入及科室结余耗材减少。
二、支出决算情况说明
陆良县召夸镇卫生院2023年度支出合计1,002.21万元。其中：基本支出378.44万元，占总支出的37.76%；项目支出623.77万元，占总支出的62.24%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少133.22万元，下降11.73%，主要原因是基本支出减少。其中：基本支出减少626.40万元，下降62.34%，主要原因是我院业务相关医疗费用减少；项目支出增加493.18万元，增长377.66%，主要原因是基本公共卫生服务项目支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障陆良县召夸镇卫生院机构正常运转的日常支出378.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出378.44万元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障陆良县召夸镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出623.77万元。其中：具体项目开支及开展工作情况：
1、其他卫生健康管理事务支出5.04万元，主要用于乡村医生养老保险补助支出。
2、乡镇卫生院支出470.48万元，主要用于专用材料支出、人员工资、绩效及社保支出。
3、其他基层医疗卫生机构支出26.95万元，主要用于保障基层医疗机构实施基本药物制度对基层医疗机构的补助及家庭医生签约服务。
4、基本公共卫生服务支出118.31万元，主要用于保障乡村医生公共卫生服务劳务费。
5、重大公共卫生服务支出1.53万元，主要用于艾滋病防治工作经费。
6、其他公共卫生支出1.46万元，主要用于公共卫生服务相关耗材经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陆良县召夸镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出531.73万元，占本年支出合计的53.06%。与上年相比增加5.65万元，增长1.07%，主要原因是调标晋档人员工资福利支出的增加及公共卫生支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.204公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.205教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.208社会保障和就业（类）支出68.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.81%。主要用于工资福利支出45.40万元、对个人和家庭的补助支出22.71万元。其中：2080502社会保障和就业支出－－行政事业单位养老支出－－事业单位离退休支出15.00万元，主要用于对个人和家庭的补助支出15.00万元；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出45.40万元，主要用于工资福利支出45.40万元；2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤（遗属生活补助）支出7.71万元，主要用于对个人和家庭的补助支出7.71万元。
9.210卫生健康（类）支出463.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.19%。主要用于工资福利支出310.33万元、商品和服务支出145.88万元、对个人和家庭的补助支出7.41万元其中：2100199卫生健康支出－－卫生健康管理事务支出－－其他卫生健康管理事务支出5.04万元，主要用于对个人和家庭的补助支出5.04万元；2100302卫生健康支出－－基层医疗卫生机构支出－－乡镇卫生院支出310.33万元，主要用于工资福利支出310.33万元；2100399卫生健康支出－－基层医疗卫生机构支出－－其他基层医疗卫生机构支出26.95万元，主要用于商品和服务支出26.04万元，对个人和家庭的补助支出0.91万元；2100408卫生健康支出－－公共卫生支出——基本公共卫生服务支出118.31万元，主要用于商品和服务支出118.31万元；2100409卫生健康支出－－公共卫生支出－－重大公共卫生服务支出1.53万元，主要用于商品和服务支出1.53万元；2100499卫生健康支出－－公共卫生支出－－其他公共卫生支出1.46万元，主要用于对个人和家庭的补助支出1.46万元。
10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.212城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.213农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.221住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.229其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.231债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陆良县召夸镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，车辆相关经费由自有资金支付。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省陆良县召夸镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位才有的支出，我单位属非参公管理事业单位，不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，陆良县召夸镇卫生院资产总额385.62万元，其中，流动资产160.51万元，固定资产225.11万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.76万元，其中固定资产减少6.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政补助收入：上级主管部门从同级财政部门拨入的各类经费，再下拨到本单位的款项。
事业收入：本单位开展业务活动依法取得的收入。
社会保障和就业支出：行政事业单位离退休，主要包括事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
固定资产：使用期限超过一年的机器、机械、运输工具，以及其他与生产有关的设备、工具、器具且单位价值超过1000元。
流动资产：可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产。
监督索引号53032200536101201111