无障碍浏览 长者专版

陆良县卫生健康局(本级)2023年度部门决算

  • 县卫健局
  • 2024-10-24 10:00

监督索引号53032200536101601000

陆良县卫生健康局(本级)2023年度部门决算

目录

第一部分 陆良县卫生健康局(本级)概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释



第一部分 陆良县卫生健康局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,拟卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实国家和云南省生育政策,负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医、下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。

11.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。

12.负责宣传、贯彻有关爱国卫生的法律法规、规章和政策,履行县爱国卫生运动委员会办公室的职能职责。

13.推进陆良县大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策,协调推进健康陆良建设工作。

14.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15.指导陆良县计划生育协会的业务工作。

16.完成市卫生健康委员会、县委、县政府交办的其他任务。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.全面推进以县级医院为龙头的紧密型县域医共体建设,加强县级医院对基层医疗卫生机构的统筹管理,发挥对基层医务人员的技术支撑作用,提高县域和基层就诊率,提升居民健康守门人能力。

2.筑牢平急结合公共卫生防护网。加强公立医院公共卫生科室标准化建设,完善公立医院公共卫生服务补偿机制,加强各级公立医院与公共卫生机构的分工协作和业务融合。持续强化医院感染防控管理。健全分级、分层、分流、中西医协同的重大疫情救治体系。

3.深化医疗服务价格改革。稳妥推进医疗服务价格改革,建立健全科学合理的医疗服务价格形成机制。建立灵敏有序的价格动态调整机制,定期开展调价评估,达到启动条件的要稳妥有序调整医疗服务价格,理顺比价关系,支持公立医院优化收入结构。加快审核新增和修订医疗服务价格项目。完善中医(含民族医)、互联网等医疗服务价格政策。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置22个内设机构,包括:办公室、党工委办公室、纪检室、法规与行政审批科、计生协综合办公室、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、老龄健康科、规划发展与健康产业科、疾病预防与食品安全监测科、卫生应急办、职业健康科、扫黑除恶办、安全信访维稳办、爱卫办综合协调科、医政医管与科技信息化科、基层卫生健康科、财务科、人事科、中医药管理科、防艾办、健康扶贫办。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

陆良县卫生健康局(本级)作为二级预算单位纳入陆良县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

陆良县卫生健康局(本级)2023年末实有人员编制32人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制2人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员2人),参照公务员法管理事业人0,非参公管理事业人员7

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人(离休0人,退休46人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

1.本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出,所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陆良县卫生健康局(本级)2023年度收入合计2,374.02万元。其中:财政拨款收入2,315.10万元,占总收入的97.52%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入58.92万元,占总收入的2.48%。与上年相比,收入合计增加108.80万元,增加4.80%。其中:财政拨款收入增加139.49万元,增长6.41%;上级补助收入增加0.00元,与上年对比无变化;事业收入增加0.00万元,与上年对比无变化;经营收入增加0.00万元,与上年对比无变化;附属单位上缴收入增加0.00万元,与上年对比无变化;其他收入减少30.69万元,下降34.25%,主要原因是本年度未拨专项资金较多。

二、支出决算情况说明

陆良县卫生健康局(本级)2023年度支出合计2,464.69万元。其中:基本支出651.43万,占总支出的26.43%;项目支出1813.26万元,占总支出的73.57%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加199.47万元,增长8.81%,主要原因是抚恤金和计划生育服务支出增加。其中:基本支出减少73.96万元,下降10.20%,主要原因是行政运行支出减少;项目支出增加273.43万元,增长17.76%,主要原因是本年度抚恤金和计划生育服务项目支出增加;上缴上级支出增加0.00万元,与上年对比无变化;经营支出增加0.00万元,与上年对比无变化;对附属单位补助支出增加0.00万元,与上年对比无变化。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障陆良县卫生健康局(本级)正常运转的日常支出651.43万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出614.31元,占基本支出的94.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.13元,占基本支出的5.70%

(二)项目支出情况

2023年度用于保障陆良县卫生健康局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,813.26元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况1、一般公共服务项目支出6.30万元,主要用于其他发展与改革事务支出6.30万元;2、社会保障和就业项目支出52.04万元,主要用于抚恤金支出52.04万元;3、卫生健康项目支出1754.92万元,主要用于机构正常运转的日常支出149.59万、基层医疗卫生机构支出493.90万元、公共卫生支出116.82万元、计划生育事务支出735.29万元、老龄卫生健康事务支出10.00万元、其他卫生健康支出249.32万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陆良县卫生健康局(本级)2023年度一般公共预算财政拨款支出2,315.10万占本年支出合计的93.93%。与上年相比增加139.49万元,增长6.41%主要原因是本年度增加专项资金拨付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务(类)支出6.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于行政运行及其他发展与改革事务支出,其中行政运行0.32万元。其他发展与改革事务支出6.30万元。

2.202外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.203国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.204公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.205教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.206科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.207文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.208社会保障和就业(类)支出205.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。

1)2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休97.10万元。

2)2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.24万元。

3)2080506行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出0.25万元。

4)2080801抚恤-死亡抚恤52.04万元。

9.210卫生健康(类)支出2059.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.95%。

1)2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行支出516.90万元,主要用于行政人员的工资支出。

2)2100103卫生健康支出-卫生健康管理事务-机关服务支出61.57万元,主要用于事业人员的工资支出。

3)2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出493.90万元,主要用于其他卫生健康管理事务支出

4)2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出97.18万元,主要用于陆良县范围内的基本公共卫生服务补助。

52100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出19.64万元,主要用于陆良县范围内的重大公共卫生服务补助。

72100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务支出17.79万元,主要用于陆良县范围内的计划生育特殊家庭的补助。

7)2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出717.5万元,主要用于陆良县范围内的计划生育特殊家庭的补助。

82101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出19.39万元,主要用于行政单位在职人员的医疗保险支出。

92101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3.10万元,主要用于事业单位在职人员的医疗保险支出。

102101199卫生健康支出-行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出2.53万元,主要用于行政、事业人员的工伤、生育保险缴费。

11)2101601老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务支出10.00万元。

10.211节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.212城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.213农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.214交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.215资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.216商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.217金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.219援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.220自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.221住房保障(类)支出43.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于2210201卫生健康支出-住房改革支出-住房公积金支出43.64万元,主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出

20.222粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.224灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.229其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.231债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.232债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.08万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为1.02万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为5.06万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

陆良县卫生健康局(本级)2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.08万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为1.02万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为5.06万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度“三公”经费支出由单位自有资金开支

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少5.43万元,下降100.00%主要原因本年度“三公”经费支出由单位自有资金开支。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化公务用车运行维护费支出决算减少0.96万元,下降100.00%,主要原因是本年度公务用车运行维护费支出由单位自有资金开支;公务接待费支出决算减少4.47万元,下降100.00%,主要原因是本年度公务接待费支出由单位自由资金支出

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于卫生健康发的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陆良县卫生健康局(本级)2023年机关运行经费支出37.13万元,比上年减少1.04万元,下降2.72%,主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。机关运行经费主要用于维护机关日常运行及日常办公用品

二、国有资产占用情况

截至2023年末,陆良县卫生健康局(本级)资产总额4,401.90万元,其中,流动资产4,317.86万元,固定资产84.04万元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少183.77元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额6.33万元,其中:政府采购货物支出3.66万元,主要用于公务用车加油卡采购;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出2.67万元,主要用于公务用车车辆保险服务采购。授予中小企业合同金额5.90万元,其中:授予小微企业合同金额5.90万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政补助收入:从财政部门拨入的各类经费。

事业收入:事业单位开展业务活动依法取得的收入。


附件:陆良县卫生健康局2023年度部门决算公开表


监督索引号53032200536101601111