监督索引号53032200536101501000
陆良县龙海乡卫生院2023年度部门决算
目录
第一部分 陆良县龙海乡卫生院概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 陆良县龙海乡卫生院概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、以公共卫生服务为主,提供预防、保健、基本医疗等综合服务。
2、加强农村疫病防控,防治农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制传染病、地方病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性病非传染病防控工作。
4、做好农村妇幼保健工作,提高医院产生率,改善儿童营养状况。
5、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生知识,引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件,引导和帮助农民建立良好卫生习惯。
6、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
(二)2023年度重点工作任务概述
宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展健康教育,协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动;开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作;落实免疫规划,让适龄儿童能及时得到免费接种服务;开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平;协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告;提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,及时做好急诊抢救转诊工作;提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务,推广使用农村适宜技术和中医药技术;受县级卫生行政部门委托,承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能;协助做好新型农村合作医疗工作;负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置12个内设机构,包括:西医临床科、中医临床科、护理科、检验科、医疗辅助科、公共卫生服务部、院办、财务科、人事科、牙科、收费室、药房。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
陆良县龙海乡卫生院作为二级预算单位纳入陆良县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
陆良县龙海乡卫生院2023年末实有人员编制32人。其中:行政编制。人(含行政工勤编制。人),事业编制32人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员34人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
陆良县龙海乡卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
陆良县龙海乡卫生院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
陆良县龙海乡卫生院2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
陆良县龙海乡卫生院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陆良县龙海乡卫生院2023年度收入合计880.10万元。其中:财政拨款收入502.14万元,占总收入的57.05%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入377.87万元(含教育收费0.00万元),占总收入的42.93%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.09万元,占总收入的0.01%。与上年相比,收入合计增加146.02万元,增长19.89%。其中:财政拨款收入增加75.33万元,增长17.65%,主要是因为财政拨付了往年下欠的公共卫生经费及单位新参工人员增加了财政拨款;上级补助收入增加0.00万元,与上年对比无变化;事业收入增加70.71万元,增长23.02%,单位新增的业务收入主要为有价疫苗接种收入;经营收入增加0.00万元,与上年对比无变化;附属单位上缴收入增加0.00万元,与上年对比无变化;其他收入减少0.02万元,下降18.18%,全年计入其他收入的利息收入减少。
二、支出决算情况说明
陆良县龙海乡卫生院2023年度支出合计894.60万元。其中:基本支出355.10万元,占总支出的39.69%;项目支出539.50万元,占总支出的60.31%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加168.09万元,增长23.14%,新增支出主要为有价疫苗接种支出、新参工职工的人员支出及支付下欠乡村医生往年的公共卫生经费。其中:基本支出减少266.14万元,下降42.84%,单位自有资金不再纳入基本支出核算,改为纳入项目核算;项目支出增加434.23万元,增长412.45%,主要是因为单位自有资金纳入项目核算;上缴上级支出增加0.00万元,与上年对比无变化;经营支出增加0.00万元,与上年对比无变化;对附属单位补助支出增加0.00万元,与上年对比无变化。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障陆良县龙海乡卫生院正常运转的日常支出355.10万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出355.10万元,占基本支出的100.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元,占基本支出的0.00%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障陆良县龙海乡卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出539.50万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:
1、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤中遗属补助项目支出1.01万元占项目支出0.19%,主要用于支付遗属补助;一次性抚恤金及丧葬补助项目支出6.67万元,占项目支出的1.24%,主要用于支付抚恤金及丧葬补助;
2、卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出中乡村医生补助资金项目支出7.20万元,占项目支出的1.35%主要用于乡村医生县级补助支出;
3、卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院中单位资金项目支出392.46万元,占项目支出的72.74%,主要用于职工工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保障、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、专用材料费、办公设备购置等支出。
4、卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出中家庭医生签约服务项目支出2.99万元,占项目支出的0.55%主要用于支付家庭医生签约服务支出;基药补助资金项目支出25.89万元,占项目支出的4.90%,主要用于村卫生所基本药物补助支出。
5、卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生中基本公共卫生服务项目支出99.67万元,占项目支出的18.47%,主要用于村卫生所开展基本公共卫生服务等补助及支出。
6、卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务中重大传染病防治资金项目支出0.95万元。占项目支出的0.17%,主要用于传染病防治等支出。
7、卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出中家庭医生签约服务专项资金项目支出1.56万元,占项目支出的0.29%,主要用于家庭医生签约服务等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陆良县龙海乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出502.14万元,占本年支出合计的56.13%。与上年相比增加75.33万元,增长17.65%,主要原因是本年财政拨付了以往下欠的部分公共卫生经费及新参工人员的工资性支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出56.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。
(1)2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.74万元。
(2)2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.26万元。
(3)2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.77万元。
9.卫生健康(类)支出443.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.32%。
(1)2100199卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出7.20万元。
(2)2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院314.2万元。
(3)2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出28.89万元。
(4)2100408公共卫生-基本公共卫生服务99.67万元。
(5)2100409公共卫生-重大公共卫生服务0.95万元。
(6)2100499公共卫生-其他公共卫生支出1.56万元。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出1.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陆良县龙海乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,与上年对比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务接待费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。车辆相关经费由自有资金支付。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
陆良县龙海乡卫生2023年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化,主要原因是:机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位才有的支出,我单位属非参公管理事业单位,不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,陆良县龙海乡卫生院资产总额518.46万元,其中,流动资产154.81万元,固定资产363.65万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加49.89万元,其中固定资产增加16.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额3.78万元,其中:政府采购货物支出3.78万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.82万元,其中:授予小微企业合同金额1.82万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款:是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53032200536101501111