监督索引号53032200536100401000
陆良县卫生健康局卫生监督局2023年度部门决算
目录
第一部分 陆良县卫生健康局卫生监督局概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 陆良县卫生健康局卫生监督局概况
一、主要职能
(一)主要职能
陆良县卫生健康局卫生监督局是由政府举办、坐落于陆良县中枢镇文坛街3号,房屋建筑面积1600平方米,不以营利为目的,具有公共卫生性质的公益性事业单位,为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构,担负着全县妇女、儿童的保健指导及业务培训工作。主要工作是优化公共卫生资源配置,健全我县卫生执法监督网络体系,切实做好食源性疾病相关信息报告、学校卫生、公共场所卫生、非法行医和非法采供血事件报告、传染病防治卫生监督工作。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故责任,执行食品安全标准,负责食品及有关产品的安全风险评估、预警工作。
2.遵循“区域覆盖,就近服务”的原则,开展区域卫生规划,合理配置卫生资源,依照《医疗机构管理条例》,依法对辖区内医疗机构进行监管。
3.贯彻预防为主的方针,根据《中华人民共和国职业病防治法》,制定方案,组织开展疫情监测;对传染病、中毒、污染等公共卫生突发事件进行调查、处理。负责卫生学检验工作,实施食品卫生、公共卫生、学校卫生、放射卫生、劳动卫生监测与评价。开展全民健康教育,增强人民群众的卫生保健意识。
4.制定社区卫生发展规划和政策措施,负责社区卫生服务工作管理和监督;负责组织实施基本药物制度,参与监督行政区域内各医疗单位药品及医疗设备、耗材的采购工作。
5.依据《中华人民共和国医师法》《医疗事故处理条例》,建立医疗、护理执业准入制度,负责执业医师、护士执业资格考试的组织工作,开展医疗、护理质量监控,协调处理医疗纠纷、事故。
6.组织、调度县域内卫生技术力量,对重大突发事件灾情实施医疗救护,对重大突发疫情实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延。
7.依法行政,实施卫生监督。规范全县医疗卫生服务行为,加强服务质量监控,打击非法行医,整顿医疗秩序以及规范医疗广告等市场行为;依法组织开展对健康相关产品、职业、环境、放射、学校、医疗卫生机构、卫生专业人员及供血等领域实施卫生监督管理工作。
8.承办主管部门交办的其他事项。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、财务科、医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、生活饮用水及学校卫生监督科、协管办。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
陆良县卫生健康局卫生监督局作为二级预算单位纳入陆良县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
陆良县卫生健康局卫生监督局2023年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员15人,非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人(离休0人,退休9人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陆良县卫生健康局卫生监督局2023年度收入合计422.35万元。其中:财政拨款收入422.35万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加91.70万元,增长27.73%,主要原因是:基本公共卫生服务项目经费。其中:财政拨款收入增加91.70万元,增长27.73%,主要原因是:基本公共卫生服务项目经费;上级补助收入增加0.00万元,与上年对比无变化;事业收入增加0.00万元,与上年对比无变化;经营收入增加0.00万元,与上年对比无变化;附属单位上缴收入增加0.00万元,与上年对比无变化;其他收入增加0.00万元,与上年对比无变化。
二、支出决算情况说明
陆良县卫生健康局卫生监督局2023年度支出合计448.66万元。其中:基本支出278.53万元,占总支出的62.08%;项目支出170.14万元,占总支出的37.92%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加118.01万元,增长35.69%,主要原因是财政拨款基本公共卫生服务项目支出增加。其中:基本支出增加4.54万元,增长1.66%,主要是社保基数变更;项目支出增加113.47万元,增长200.23%,主要原因是财政拨款基本公共卫生服务项目支出增加;上缴上级支出增加0.00万元,与上年对比无变化;经营支出增加0.00万元,与上年对比无变化;对附属单位补助支出增加0.00万元,与上年对比无变化。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障陆良县卫生健康局卫生监督局机构正常运转的日常支出278.53万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出263.89万元,占基本支出的94.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.64万元,占基本支出的5.26%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障陆良县卫生健康局卫生监督局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出170.14万元。基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:
1、遗属补助0.19万元,主要用于补助遗属人员生活补助。
2、用于专项业务工作的经费支出76.67万元,主要用于维持监督正常运转工资等支出。
3、学校卫生、公共场所卫生、非法行医和非法采供血事件报告、传染病防治卫生监督工作中办公经费支出5.29万元,主要用于监督工作中的运转办公支出。
4、公共卫生协管劳务等支出87.99万元,主要用于在各乡镇参与卫生监督局执法检查人员的劳务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陆良县卫生健康局卫生监督局2023年度一般公共预算财政拨款支出422.35万元,占本年支出合计的94.14%。与上年相比增加91.70万元,增长27.73%,主要原因是财政拨款基本公共卫生服务项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.202外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.203国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.204公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.205教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.206科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.207文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.208社会保障和就业(类)支出44.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。
(1)2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休17.03万元,用于退休人员统筹外付工资;
(2)2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出24.92万元,用于在职人员的养老保险缴费。
(3)2080506机关事业单位职业年金缴费2.82万元,用于在职人员的职业年金缴费。
(4)2080801抚恤金支出0.19万元,用于退休死亡人员一次性抚恤金。
9.210卫生健康(类)支出356.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%。
(1)2100402卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构214.32万元,主要用于在职人员的工资;
(2)2100408卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构—基本公共卫生服务130.83万元,用于免费公共卫生服务;
(3)2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗10.57万元,用于在职人员的医疗保险支出;
(4)2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.14万元,用于在职人员的医疗保险支出;
10.211节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.212城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.213农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.214交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.215资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.216商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.217金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.219援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.220自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.221住房保障(类)支出20.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.222粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.223国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.224灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.229其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.231债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.232债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.234抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.05万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.05万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陆良县卫生健康局卫生监督局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的100%。主要原因是年初预算财政局要求不预算公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的100%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.05万元,完成年初预算的100%,主要原因是年初预算财政局要求不预算公务用车运行维护费;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.02万元,下降95.33%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算减少0.83万元,下降94.32%,主要原因是年初预算财政局要求不预算公务用车运行维护费;公务接待费支出决算减少0.20万元,下降100.00%,主要原因是年初预算财政局要求不预算公务用车运行维护费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
陆良县卫生健康局卫生监督局2023年机关运行经费支出14.64万元,比上年减少3.20万元,下降17.94%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,运行经费减少。机关运行经费主要用于维护机关日常运行及日常办公用品。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,陆良县卫生健康局卫生监督局资产总额288.89万元,其中,流动资产20.70万元,固定资产268.19万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.00万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
2023年度,单位政府采购支出总额1.06万元,其中:政府采购货物支出0.49万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政补助收入:指上级主管部门从同级财政部门拨入的各类经费,再下拨到陆良县卫生局卫生监督局的款项。
公共卫生拨款:因医疗卫生机构向居民提供基本公共卫生服务项目而由财政拨付的款项。
基本支出中人员经费指工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
社会保障和就业支出:行政事业单位离退休,主要包括事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
监督索引号53032200536100401111