监督索引号53032200536100301000
陆良县妇幼保健院2023年度部门决算
目录
第一部分 陆良县妇幼保健院概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 陆良县妇幼保健院概况
一、主要职能
(一)主要职能
陆良县妇幼保健院是由政府举办、坐落于陆良县中枢镇辖区,不以营利为目的,具有公共卫生性质的公益性事业单位,为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构,担负着全县妇女、儿童的保健指导及业务培训工作。主要工作是为妇女儿童身体健康提供保健服务、婚前保健、妇幼保健技术培训、妇幼保健科学研究、基层保健指导、妇幼卫生监测与信息管理、健康教育、艾滋病母婴阻断、艾滋病防治、围绕计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖健康、人员培训等开展工作。主要的工作目的是基层保健指导、大量的工作是在基层,为妇女儿童提供免费服务。
(二)2023年度重点工作任务概述
1、基础建设方面:加快医院基础建设步伐,全面推进各项工作有序发展。
2、安全生产方面:全面落实安全生产责任制和患者安全目标,确保年内无责任事故,创建省患者安全合格医院,力争上半年通过省厅验收。
3、深化医改工作:继续推进保健与临床相结合,推动四大部保健与临床工作齐头并进,以保健集团为平台,主动与乡镇各单位沟通,发挥龙头优势,深化与乡镇妇幼保健业务合作,合作项目不少于3个并将分级诊疗通过集团得以实现。
4、二甲评审方面:对照新的二甲评审标准,明确任务分工,制定月、周实施计划,组织每月、每季度督查,进一步完善二甲台账资料,确保二甲评审顺利通过。
5、质量内涵提升:完成上级下达的妇女儿童及基本公共卫生各项指标;利用科学管理工具持续改进医疗服务质量(如核心制度落实、抗菌药物合理使用、急救能力提升、科室质量管理、预约挂号率提升等);二甲标准中技术指标95%以上开展(重点加强妇科、小儿外科、乳腺外科);继续推进创建人民满意医院和优质护理专项行动;充分利用友好协作单位平台,深化市县级重点学(专)科内涵建设。
6、后勤保障方面:逐步实施后勤服务社会化、专业化,建立互联互通信息化网络,先进设备。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置18个内设机构,包括:院办、财务科、孕产保健科、妇幼卫生信息科、信息科、医务科、院感科、后勤保障科、护理部、药剂科、麻醉科、检验科、功能科、儿保科、儿科、妇女保健科、妇科、产科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
陆良县妇幼保健院作为二级预算单位纳入陆良县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
陆良县妇幼保健院2023年末实有人员编制92人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制92人(含参公管理事业编制92人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员92人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人(离休0人,退休34人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
1、本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出,所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2、本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3、本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出,所以《财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》为空表。
4、本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出,所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陆良县妇幼保健院2023年度收入合计4,105.50万元。其中:财政拨款收入1,544.72万元,占总收入的37.63%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入2,259.13万元(含教育收费0.00万元),占总收入的55.03%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入301.65万元,占总收入的7.35%。与上年相比,收入合计增加250.20万元,增长6.49%,主要原因是财政拨款收入和其他收入增加。其中:财政拨款收入增加100.34万元,增长6.95%;上级补助收入增加0.00万元,与上年对比无变化;事业收入减少151.79万元,下降6.30%;经营收入增加0.00万元,与上年对比无变化;附属单位上缴收入增加0.00万元,与上年对比无变化;其他收入增加301.65万元,增长100%,主要原因是公共卫生收入增加。
二、支出决算情况说明
陆良县妇幼保健院2023年度支出合计4,263.95万元。其中:基本支出1,242.75万元,占总支出的29.15%;项目支出3,021.20万元,占总支出的70.85%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加627.27万元,增长17.25%,主要原因是单位搬迁资金支出增加。其中:基本支出减少2,051.04万元,下降62.27%,主要原因是单位自有资金基本支出减少;项目支出减少2,678.30万元,增长781.07%,主要原因是单位自有资金项目支出增加;上缴上级支出增加0.00万元,与上年对比无变化;经营支出增加0.00万元,与上年对比无变化;对附属单位补助支出增加0.00万元,与上年对比无变化。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障陆良县妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出1,242.75万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,223.80万元,占基本支出的98.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.95万元,占基本支出的1.52%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障陆良县妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,021.20万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:
1.死亡抚恤(遗属生活补助)支出0.31万元,主要用于退休死亡人员一次性抚恤金及遗属补助。
2.妇幼保健机构2,919.23万元,主要用于专用材料支出、人员工资、绩效及社保支出。
3.基本公共卫生服务82.80万元,主要用于基本公共卫生筛查支出。
4.重大公共卫生服务18.86万元,主要用于重大传染病防治支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陆良县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,544.72万元,占本年支出合计的36.23%。与上年相比增加100.34万元,增长6.95%,主要原因是财政拨款人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.202外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.203国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.204公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.205教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.206科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.207文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.208社会保障和就业(类)支出196.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.71%。工资福利支出125.32万元,对个人和家庭的补助70.99万元。其中:2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出70.68万元,主要用于工资福利支出70.68万元;2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出123.51万元,主要用于工资福利支出123.51万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.81万元,主要用于工资福利支出123.51万元;2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤(遗属生活补助)支出0.31万元,主要用于对个人和家庭的补助0.31万元。
9.210卫生健康(类)支出1,256.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.33%。工资福利支出935.76万元,商品服务支出320.62万元。其中:2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构1,093.02万元,主要用于工资福利支出874.07万元,商品和服务支出874.07万元;2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务82.80万元,主要用于商品和服务支出82.80万元;2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务18.86万元,主要用于商品和服务支出18.86万元;2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出55.73万元,主要用于工资福利支出55.73万元;2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.97万元,主要用于工资福利支出5.97万元。
10.211节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.212城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.213农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.214交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.215资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.217金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.219援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.220自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.211住房保障(类)支出92.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于工资福利支出92.03万元。其中:2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金92.03万元,主要用于工资福利支出92.03万元。
20.222粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
21.223国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
22.224灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
23.229其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
24.231债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
25.232债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%;
26.234抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,与上年对比无变化。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陆良县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,与上年对比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化;公务接待费支出决算增加0.00万元,与上年对比无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
陆良县妇幼保健院2023年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化,主要原因是:机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位支出,我单位属非参公管理事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,陆良县妇幼保健院资产总额7,835.84万元,其中,流动资产1,667.08万元,固定资产6,168.76万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少114.86万元,其中固定资产增加206.04万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额210.68万元,其中:政府采购货物支出191.15万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出19.53万元。授予中小企业合同金额114.70万元,其中:授予小微企业合同金额43.32万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政补助收入:上级主管部门从同级财政部门拨入的各类经费,再下拨到本单位的款项。
事业收入:本单位开展业务活动依法取得的收入。
社会保障和就业支出:行政事业单位离退休,主要包括事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
固定资产:使用期限超过一年的机器、机械、运输工具,以及其他与生产有关的设备、工具、器具且单位价值超过1000元。
流动资产:可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者运用的资产。
监督索引号53032200536100301111