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陆良县芳华镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 陆良县芳华镇卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 陆良县芳华镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、 本辖区以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2、保证本辖区内人民的身体健康。

3、加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病。

4、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性病非传染病防控工作。

5、做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况，承担计划生育技术服务相关任务。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生习惯。

7、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、推进乡村卫生服务一体化管理。

2、加快健全医供体系。

3、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制。

4、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及公共卫生服务。

5、深入开展防治艾滋病齐抓共管。

6、深化卫生党建及党风廉政建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门内设10个机构，包括：内儿科、外产科、检验科、辅助科、药剂科、公共卫健委、口腔科、中医科、财务科、后勤科等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

陆良县芳华镇卫生院作为二级预算单位纳入陆良县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

陆良县芳华镇卫生院2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

本部门无“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陆良县芳华镇卫生院2023年度收入合计1,032.85万元。其中：财政拨款收入536.19万元，占总收入的51.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入475.37万元（含教育收费0.00万元），占总收入的46.03%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.28万元，占总收入的2.06%。与上年相比，收入合计增加68.94万元，增长7.15%。主要是事业收入增加，其中：财政拨款收入增加8.44万元，增长1.60%，主要是财政项目专项资金增加；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加39.34万元，增长9.02%，主要是医疗收入增长；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加21.15万元，增长16,269.23%，主要是把陆良县医保局和陆良县第一人民医院拨的新冠疫情救治费用放在其他收入中。

二、支出决算情况说明

陆良县芳华镇卫生院2023年度支出合计1,028.18万元。其中：基本支出369.65万元，占总支出的35.95%；项目支出658.53万元，占总支出的64.05%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加64.58万元，增长6.70%，主要是事业支出增加。其中：基本支出减少456.46万元，下降55.25%，主要原因是2022年事业支出归集在基本支出中，而2023年事业支出归集在项目支出中，导致2022年和2023年对比增幅过大；项目支出增加521.04万元，增长378.94%，主要原因是2022年事业支出归集在基本支出中，而2023年事业支出归集在项目支出中，导致2022年和2023年对比增幅过大；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加00.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陆良县芳华镇卫生院机构正常运转的日常支出369.65万元。其中：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出369.65万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陆良县芳华镇卫生院为完成执行卫生计生、中医药工作的法律法规和方针政策特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出658.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；具体项目开支及开展工作情况：

1、对个人和家庭的补助项目支出0.06万元，2080801死亡抚恤，主要用于退休死亡人员一次性抚恤金。

2、乡医养老保险补助资金项目支出7.20万元，2100199其他卫生健康管理事务支出，主要用于保障乡医社保支出。

3、公共卫生服务项目支出124.78万元，2100408基本公共卫生服务支出，主要用于保障乡村医生公共卫生服务劳务费。

4、基层医疗机构基药补助资金项目支出31.74万元，2100399其他基层医疗机构支出，主要用于保障基层医疗机构实施基本药物制度对基层医疗机构的补助。

5、乡镇卫生院事业支出项目支出491.99万元，2100302乡镇卫生院，主要用于专用材料支出、人员社保费、工资、绩效支出。其他公共卫生支出项目资金支出1.12万元，2100499其他公共卫生支出，主要用于家庭医生签约服务支出。

6、重大公共卫生服务补助资金项目支出1.64万元，2100409重大公共卫生服务，主要用于艾滋病防治工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陆良县芳华镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出536.19万元，占本年支出合计的52.15%。与上年相比增加8.44万元，增长1.60%，主要增长因素是人员职称变动和社保费基数变更支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.204公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.205教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.208社会保障和就业（类）支出64.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%。主要用于在职在编人员养老保险及退休人员退休工资支出。其中：

（1）2080502事业单位离退休11.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。

（2）2080505机关事业单位养老保险缴费45.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45。

（3）2080801死亡抚恤7.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。

9.210卫生健康（类）支出467.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.17%。主要用于在职在编人员工资及抚恤金、遗属补助、医疗保险、工伤保险、公共卫生服务。其中：

（1）2100199其他卫生健康管理事务支出7.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。

（2）2100302乡镇卫生院274.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.26%。

（3）2100399其他基层医疗机构支出31.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。

（4）2100408基本公共卫生服务124.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.27%。

（5）2100409重大公共卫生服务1.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。

（6）2100499其他公共卫生支出1.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。

（7）2100799其他计划生育事务支出23.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。

（8）2101102事业单位医疗2.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。

（9）2101199其他行政事业单位医疗支出0.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.212城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.213农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.221住房保障（类）支出4.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于全额人员住房公积金。其中2210201住房公积金4.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.229其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.231债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陆良县芳华镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陆良县芳华镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位才有的支出，我单位属非参公管理事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陆良县芳华镇卫生院资产总额838.16万元，其中，流动资产367.40万元，固定资产470.76万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63.18万元，其中固定资产增加6.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

陆良县芳华镇卫生院无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政补助收入：指上级主管部门从同级财政部门拨入的各类经费，再下拨到陆良县卫生局卫生监督局的款项。

公共卫生拨款：因医疗卫生机构向居民提供基本公共卫生服务项目而由财政拨付的款项。

基本支出中人员经费指工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

社会保障和就业支出：行政事业单位离退休，主要包括事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

附件：陆良县芳华镇卫生院2023年度部门决算表

监督索引号53032200536101301111