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陆良县第一人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 陆良县第一人民医院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 陆良县第一人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

陆良县第一人民医院创建于1941年，经过80年的砥砺奋进，现已发展成为一所集医疗、急救、教学、预防保健、康复为一体的三级综合医院，承担的主要职能：

1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（1）提供高水平的专科、专家服务，开设急诊医学科、呼吸内科、消化内科、神经内科、神经外科、内分泌科、心血管内科、肿瘤科、感染科、泌尿外科、肛肠外科、骨科、普外科、五官科、妇科、儿科、产科、新生儿科、老年医学科、全科等专科住院治疗和门诊治疗服务。并承担急危重症和疑难病症诊治服务。

（2）承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

（3）支持、指导医疗集团成员单位医疗、护理、康复等医疗技术服务。

2、教学科研

（1）承担专院校临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

（2）承担医院各类继教项目培训工作。

3、业务技术指导

（1）履行对医共体各成员单位业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

（2）完成卫健委规定的各类卫生工作。

4、预防保健

（1）开展各类健康教育活动。

（2）承担全县预防保健，主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

（3）参与城市卫生保健工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、党建引领，筑牢政治保障。坚持党建工作与业务工作深度融合，以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为切入点，院党委开展“第一议题”学习，组织开展“万名党员进党校”集中培训，持续强化党支部规范化建设，调整优化党支部设置。

2、学科强院，提升内涵建设。持续改进医疗质量，加大质控力度，严格考核指标，奖优罚劣，医疗质量得到全面提升。持续推进重点专科建设，先后建立神经内科孟强、急诊医学科陈国兵、急诊创伤外科潘学坤、普外科李临海、肿瘤科李丽华等5个专家团队工作站，与曲靖市妇幼保健院签约重症医学科专科联盟，充分发挥专家团队资源优势，在人才培养、技术支持、科研创新、精细化管理等方面下功夫，以点带面提升医院诊疗技术和服务水平。

3、人才兴院，增强发展后劲。坚持“人才是医院发展第一要素”工作思路，树立“以名科支撑名院，以名院提升名科”的理念，加大高层次、高技能中青年人才引进力度，修订医院引进中青年高层次人才的实施方案，进一步提高待遇。

4、创新管理，推进高质量发展。认真学习领悟《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》精神，坚持新发展理念，以学科、人才队伍和信息化建设为支撑，以医疗质量、医疗服务、医院管理提升为重点，促进医院医疗服务和管理能力再上新台阶。先后组织部分中层干部到祥云、安宁、罗平、保山等学习管理经验，深入调研，修改完善医院绩效分配方案，以聘用合同为依据，以岗位职责完成情况为重点，按医疗、贡献大小、技术、服务质量等进行绩效分配，把公立医院绩效考核指标纳入医院考核中，充分体现优绩优酬、多劳多得的分配原则。

5、狠抓落实，保障医疗安全。强化医疗安全，与各科室签订了医疗安全目标责任书，实行经济责任奖惩制，修订医院病历质量考核细则，召开医院质量与安全分析会，联合开展督导检查，将存在问题点对点截屏反馈给医生，发放电子病历网络质控整改，开展门诊电子病历质控抽查通报及整改，督促科室针对存在问题持续整改，组织院级质控医师抽查评价归档病历，组织开展医院第四届品管圈大赛。

6、统筹推进，加强基础设施建设。推进妇女儿童医院如期运营，按照县委、县政府和卫健主管部门的统筹安排，医院党政班子提高站位，统一思想，成立工作专班，围绕学科设置、医疗设备采购、后勤保障等重点工作，加强统筹调度。

7、深化医改，提升基层服务水平。加快医疗力量下沉，加强对基层的技术支持、培训、指导和质量控制。

8、正本清源，推进“清廉医院”建设。院党委积极探索新形势下“清廉医院”建设的新思路、新举措，精心组织、统筹推进，按照思想引廉、教育倡廉、文化养廉、制度固廉、监督促廉的工作思路，切实担起党风廉政建设主体责任。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置52个内设机构，包括： 心血管内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、传染疾病科、泌尿外科、肛肠外科、普外科、骨科、神经外科、耳鼻喉科、妇科、产科、新生儿科、儿一科、重症医学科、康复科、老年科、全科、急诊科医学科、口腔科、皮肤科、中医科、综合门诊、供应室、肿瘤科、美沙酮门诊、体检中心、疼痛科、内分泌科、院办、财务管理中心、信息科、设备科、后勤科、医务科、护理部、质控办、控感科、纪检办、基建办、工会、党办、医保结算中心、患者服务中心、团委、科教科、检验科、放射科、功能科（B超）、麻醉科、华侨管理区分院。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

陆良县第一人民医院作为二级预算单位纳入陆良县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

陆良县第一人民医院2023年末实有人员编制426人。其中：行政编制0人，事业编制426人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员0人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员408人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员208人（离休0人，退休208人）。

年末其他人员508人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属16人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陆良县第一人民医院2023年度收入合计35,490.42万元。其中：财政拨款收入3,017.38万元，占总收入的8.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入29,194.83万元（含教育收费0.00万元），占总收入的82.26%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3,278.21万元，占总收入的9.24%。与上年相比，收入合计减少3,044.18万元，下降7.90%。其中：财政拨款收入增加441.46万元，增长17.14%；主要原因是为提升新冠疫情医疗服务和救治能力，医院改造负压病房和重症病房，2023年中央给予经费补助；上级补助收入无增减；事业收入减少2,420.32万元，下降7.65%，主要原因是垫付医保资金未及时拨付到位影响；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入减少1,065.33万元，下降24.53%。主要原因：其他收入主要是债务预算收入，2022年受新冠疫情影响，原设备老旧、不足，需及时更新设备与购置，储备物资增加，我院资金不足，向中国建设银行申请贷款，导致债务预算收入增加，2023年此类贷款无，故其他收入减少。

收入分布图标(一)

对比分析图标(二)

二、支出决算情况说明

陆良县第一人民医院2023年度支出合计35,053.10万元。其中：基本支出34,449.37万元，占总支出的98.28%；项目支出603.73万元，占总支出的1.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,596.55万元，下降13.77%。其中：基本支出减少5,932.64万元，下降14.69%，主要原因是上年受新冠疫情影响，储备物资、药品增加，导致支出增加；项目支出增加336.09万元，增长125.58%，主要原因是为提升新冠疫情医疗服务和救治能力，医院改造负压病房和重症病房，使用中央补助专项资金；上缴上级支出无增减；经营支出无增减；对附属单位补助支出无增减。

支出分布图标(一)

支出对比分析图标(二)

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陆良县第一人民医院机构正常运转的日常支出34,449.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,369.06万元，占基本支出的38.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,080.31万元，占基本支出的61.19％。

基本支出分布图标

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陆良县第一人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出603.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:

1、公共卫生服务经费60.98万元；

2、遗属生活补助7.13万元；

3、一次性抚恤费33.55万元；

4、新冠疫情防控对口支援经费2.07万元；

5、负压病房、重症病房及PCR实验室改造经费500.00万元。

项目支出分布图标

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陆良县第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,017.38万元,占本年支出合计的8.61%。与上年相比增加441.46万元，增长17.14%,,主要原因是为提升新冠疫情医疗服务和救治能力，医院改造负压病房和重症病房，2023年中央给予经费补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出724.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.01%。主要用于：1、在职在编人员基本养老保险251.61万元；2、退休职工退休费432.15万元；3、职工病故抚恤金及遗嘱生活补助40.68万元；

9.卫生健康（类）支出2,292.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.99%。主要用于：1、在职在编人员基本工资1,729.88万元；2、设备购置补助500.00万元；3、基本公共卫生项目卫生材料费（试剂）10.31万元；4、重大公共卫生项目—艾滋病防治项目卫生材料费（试剂）50.68万元；5、新冠疫情防控对口支援经费支出2.07万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陆良县第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政未给予补助公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陆良县第一人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位才有的支出，我单位属非参公管理事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陆良县第一人民医院资产总额54,574.87万元，其中，流动资产20,422.64万元，固定资产31,572.02万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程753.61万元，无形资产1,826.60万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,109.90万元，其中固定资产减少1,285.93万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3,027.25万元，其中：政府采购货物支出2,997.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出29.81万元。授予中小企业合同金额3,017.16万元，其中：授予小微企业合同金额50.96万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

陆良县第一人民医院无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指上级主管部门从同级财政部门拨入的各类经费，再下拨到医院的款项。

公共卫生拨款：因医疗卫生机构向居民提供基本公共卫生服务项目而由财政拨付的款项。

附件：2023年部门决算公开表

监督索引号53032200536100101111