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陆良县第二人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 陆良县第二人民医院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 陆良县第二人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据县委、县政府的统一安排部署，2023年6月，陆良县第二人民医院正式投入运营，二院的成立增加了陆良县医疗卫生资源总供给，补齐健康扶贫短板，有力改善基层服务条件提升医疗服务能力，切实提高了陆良医疗卫生服务均等化水平，缓解群众“看病远、看病贵、看病难”问题。

陆良县第二人民医院是公益二类县卫生健康局所属事业单位。二院的成立是以保障人民健康为中心，以深化医药卫生体制改革为动力，以增加优质医疗卫生资源为着力点，加强统筹谋划，大力培养和引进医疗卫生人才，切实增强医疗卫生资源供给能力，着力提高医疗服务质量，为陆良县构建广覆盖、多层次、多元化的医疗卫生服务体系奠定坚实基础。

（二）2023年度重点工作任务概述

陆良县第二人民医院实行差异化定位，将设置健康管理中心、影像诊疗中心、医学检验中心、消毒供应中心、康复理疗中心、综合肿瘤防治中心、心脑血管疾病诊治中心、甲状腺疾病诊治中心、乳腺疾病诊治中心、老年病诊治中心等“十大业务板块”以及相关职能科室，并确定为全县干部职工定点体检医院。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位目前共设置8个内设机构，包括：疫苗接种室、体检科、健康城内科、健康城推拿康复科、健康城门诊；临床辅助检查科室设置有功能科、检验科、放射科。后续科室建设在逐步筹建稳步推进。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

陆良县第二人民医院作为二级预算单位纳入陆良县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

陆良县第二人民医院2023年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员88人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出，所以《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位2023年度没有项目支出，所以《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陆良县第二人民医院2023年度收入合计1,266.20万元。其中：财政拨款收入170.74万元，占总收入的13.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,095.46万元（含教育收费0.00万元），占总收入的86.52%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

2023年我院首次纳入决算，因此无上年对比分析。

二、支出决算情况说明

陆良县第二人民医院2023年度支出合计1249.66万元。其中：基本支出1249.66万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。

2023年我院首次纳入决算，因此无上年对比分析。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陆良县第二人民医院单位机构正常运转的日常支出1249.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出260.49万元，占基本支出的20.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费989.17万元，占基本支出的79.16%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陆良县第二人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陆良县第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出170.74万元，占本年支出合计的13.66%。

2023年我院首次纳入决算，因此无上年对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.210卫生健康（类）支出170.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于2023年10-12月份我院在编人员工资福利及社保支出。其中：2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院158.00万元，主要用于2023年10-12月份我院在编人员工资福利支出；2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗11.58万元，主要用于我院在编人员基本医疗保险支出；2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.16万元，主要用于我院在编人员其他医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陆良县第二人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

我院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为零，因此无占比及完成百分比分析。

我院2023年首次纳入决算，因此无上年对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陆良县第二人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元。2023年我院首次纳入决算，因此无上年对比分析。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陆良县第二人民医院资产总额2176.15万元，其中，流动资产273.31万元，固定资产1721.91万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产30.93万元（净值），其他资产150.00万元（净值）（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。2023年我院首次纳入决算，因此无上年对比分析。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的项目支出，所以《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指上级主管部门从同级财政部门拨入的各类经费，再下拨到我院的款项。

事业收入：是指我院开展医疗服务活动取得的各种医疗收入，包括门诊收入和住院收入。

其他收入：我院取得的除财政拨款收入和医疗收入以外的其他各项收入。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：陆良县第二人民医院

监督索引号53032200536101701111