监督索引号53032200536101001000
陆良县大莫古镇卫生院2023年度部门决算
目录
第一部分 陆良县大莫古镇卫生院概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 陆良县大莫古镇卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。
2、加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性病非传染病防控工作。
4、做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。
5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。
6、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、推进乡村卫生服务一体化管理。
2、加快健全全民医保体系。
3、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制。
4、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
5、深入开展防治艾滋病齐抓共管。
6、深化卫生党建及党风廉政建设。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设科室，分别是内儿科临床科、外科临床科、妇产科、中医临床科、口腔科、医疗辅助科、公共卫生服务部、院办、财务科、人事科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
陆良县大莫古镇卫生院作为二级预算单位纳入陆良县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
陆良县大莫古镇卫生院2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1、本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2、本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3、本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
4、本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陆良县大莫古镇卫生院2023年度收入合计1,370.29万元。其中：财政拨款收入665.74万元，占总收入的48.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入702.27万元（含教育收费0.00万元），占总收入的51.25%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.28万元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加96.63万元，增长7.59%。其中：财政拨款收入增加26.84万元，增长4.20%，主要原因是职工工资、公共卫生资金的增加；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加68.21万元，增长10.76%，主要原因是疫情期间后病人增多，药品收入增加；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加1.57万元，增长221.13%，主要原因是2023年收到保险收入。
二、支出决算情况说明
陆良县大莫古镇卫生院2023年度支出合计1,365.39万元。其中：基本支出448.54万元，占总支出的32.85%；项目支出916.85万元，占总支出的67.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加58.77万元，增长4.50%。其中：基本支出减少651.49万元，下降59.22%，原因是单位自有资金被纳入项目资金，导致基本支出减少，项目支出增加；项目支出增加710.25万元，增加343.80%，原因是单位自有资金被纳入项目资金，导致基本支出减少，项目支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障陆良县大莫古镇卫生院机构正常运转的日常支出448.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出379.33万元，占基本支出的84.57％；社会保障和就业支出69.21万元，占基本支出的15.43％。
项目支出情况
2023年度用于保障陆良县大莫古镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出916.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
卫生健康支出－卫生健康管理事务－其他卫生健康管理事务支出中乡村医生补助资金项目支出8.64万元，占项目支出的0.94％主要用于乡村医生县级补助支出。
卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院中单位资金项目支出699.65万元，占项目支出的76.31％，主要用于职工工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保障、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、专用材料费、办公设备购置等支出。
3.卫生健康支出－基层医疗卫生机构－其他基层医疗卫生机构支出中家庭医生签约服务项目支出4.35万元，占项目支出的0.47％主要用于支付家庭医生签约服务支出；基药补助资金项目支出40.48万元，占项目支出的4.42％，主要用于村卫生所基本药物补助支出。
4.卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生中基本公共卫生服务项目支出163.73万元，占项目支出的17.86％，主要用于村卫生所开展基本公共卫生服务等补助及支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陆良县大莫古镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出665.74万元，占本年支出合计的48.76%。与上年相比增加26.84万元，增长4.20%，主要是职工工资、公共卫生资金的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出69.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.40%。主要用于事业单位离退休人员工资支出14.78万元，事业单位养老保险缴费支出52.98万元，遗属生活补助支出1.45万元。
9.卫生健康（类）支出596.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.60%。基本支出379.33万元，用于在职人员工资支出，其中基本工资支出184.47万元、津贴补贴支出85.69万元、绩效工资支出109.17万元；公共卫生支出217.20万元，用于基层医疗机构的公共卫生服务支出，其中办公费支出53.41万元、劳务费支出115.22万元，专业材料费支出48.57万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陆良县大莫古镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
（二）陆良县大莫古镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。
（三）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，与上年对比无变化。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（五）1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（六）2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（七）3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省陆良县大莫古卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位才有的支出，我单位属非参公管理事业单位，不存在机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，陆良县大莫古镇卫生院资产总额460.88万元，其中，流动资产223.70万元，固定资产237.18万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程。00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少172.75万元，其中流动资产减少165.94万元，固定资产减少6.81万元，是固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。
转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53032200536101001111