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陆良县人民政府中枢街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 陆良县人民政府中枢街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 陆良县人民政府中枢街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策；贯彻执行上级人民政府的决定、命令和政策，在县委、县政府领导下完成各项任务。

2.执行所辖行政区域内的经济和社会发展计划、预算，按权限管理所辖行政区域内各项事业和行政工作；保护社会主义的全民所有、集体所有、私人所有的合法财产和各种经济组织的合法权益；维护社会秩序，保障公民的合法权利，促进民族团结。

3.统筹推进实施乡村振兴战略，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责产业规划、项目开发等工作，引导和扶持各类经济组织发展；因地制宜发展区域特色经济，促进居民增收。

4.参与所辖行政区域内发展规划编制，对所辖行政区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见建议；推动所辖行政区域健康有序可持续发展；指导和服务社区创新创业。

5.负责推进党建引领城市基层治理，深化平安联创，整合服务平台和服务阵地资源，组织发动群众，动员社会力量参与等工作；负责网格建设和运行，建立健全网格化服务管理体系；提升应急响应和联动处置能力。

6.负责所辖行政区域内城市管理、人口管理、社会管理、住宅小区综合管理、物业管理、爱国卫生等区域性、综合性工作；加强特色街区建设；负责对所辖行政区域建设管理、交通管理、园林绿化等专业管理工作的统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

7.完善公共服务体系，组织实施与居民生活密切相关的公共服务，加强社区服务配套设施和综合服务平台建设；负责联系和服务驻所辖行政区域企业、单位、经济社会组织及商会；整合区域优势资源，优化营商环境；做好企业代办服务和安商、稳商等工作。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

1、坚决遏制耕地抛撂荒，完成粮食种植面积29053亩，落实推广粮菜轮作间作1550亩，实现粮食产量18073吨。复种蔬菜13万亩，种植葡萄7800亩，以34个蔬菜种植专业合作社为依托，建成设施蔬菜生产示范园8000亩，建成高原特色露地蔬菜示范园3500亩。阎芳桥、大泼、茶花、中纪、盘新、四河被认定为省级“一村一品”蔬菜种植专业村。

2、围绕街道3个牵头和24个配合的全县重点项目，先后征收集体土地334.42亩，搬迁坟冢325冢，拆除房屋2500平米，确保了南片区新建小学按期建成并顺利招生，多年搁置的天花路断头路顺利打通，温德姆酒店无障碍施工，完成了同乐市场片区涉及的45户私产房屋和5个公产单位征收协议签订。9个老旧小区改造项目顺利推进。真理社区集体预留产业发展用地招商合作无动力项目破题开工建设。完成11个社区5244户棚户区摸底、规划等前期工作。

3、立足“五城共建”主战场，紧盯老城区基础设施薄弱环节，补短板、强弱项、堵漏洞，不断完善城市基础设施，长效管理背街小巷94条，清洗墙体非法小广告1500余处，清除城中村、城郊结合部、老旧小区垃圾2800余吨，认真开展“食安心”专项整治，695家餐饮单位99%合格达标。积极配合县相关部门做好县城区内雨污管道改造施工，生活污水集中收集覆盖率达到90.00%以上。纵深推进农村社区人居环境整治工作，街道辖区已完成城乡生活垃圾一体化建设，形成农村垃圾“户分类、村收集、公司转运、县处理”收运处理模式。321户户厕改造和5座公厕改造任务圆满完成。农村社区48个自然村均创星达标，创评三星村21个、二星村23个、一星村4个。

4、深入开展“平安家庭”培育选树工作，培育选树社区级“平安家庭”618户，街道级“平安家庭”85户，拟推荐县级“平安家庭”17户。环城社区银河小区被评为曲靖市“平安小区”，真理社区被评为曲靖市“平安社区”，中枢街道被列为全省基层社会治理创新试点。首创性组建“爨乡义警·美团外卖”等八支小分队，创新群防群治模式，大力提升社会治安环境，全年没有发生较大治安案件、刑事案件，实现刑事发案率、治安案件数、电信网络诈骗、交通事故死亡人数“四下降”。持续加强特殊人群管控，通过风险评估、分级管控、“三色管理”、部门联管联抓、领导包保等工作机制的落实，对辖区内815名吸毒人员、450名精神障碍患者、185名社戒社康人员、413名刑释解矫人员管控服务到位，没有因漏管、脱管导致重大刑事案件和个人极端暴力犯罪案件的发生。

5、年内中央生态环境保护督察反馈4件、省环保督察反馈1件和市级环境监管反馈信访举报件17起，均已对照整改方案，全部整改到位。全年整治畜禽养殖粪便露天堆放污染、生产经营噪声污染43件。深入开展绿美社区行动，建成窑上社区师古湾、环城四目河畔等绿美社区示范点，创评6个市级绿美村庄，建成15个口袋公园、23条绿美巷道，培树申报1个市级示范绿美社区和1个省级示范绿美社区。扎实抓好耕地保护工作，牢牢守住耕地保有量、永久基本农田保护、耕地占补平衡和进出平衡、乱占耕地违法比四条红线，高标准、严要求抓好7个违法图斑整改，完成耕地流出整改面积356.32亩，完成率111.63%，顺利迎接了国家2023年度耕地保护和粮食安全责任制考核。

6、始终把巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴作为重大政治任务，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”主线，抓好防返贫动态监测，精准落实“一户一策”帮扶措施，全面实施脱贫人口增收计划，消除监测户7户22人，基本消除人均纯收入1万元以下的脱贫人口和监测对象55人，脱贫人口实现年收入增长14.00%，达19500元。认真抓好控辍保学工作，义务教育阶段学生辍学实现动态清零。街道所辖17个社区卫生标准化验收达100%；全面推进家庭医生签约服务，签约医生26173人，签约服务覆盖率在上一年基础上提高14.00%。完成街道居民参保缴费人数22758人，完成率达95.00%以上。基本养老保险扩面增效461人，完成率100.20%。农村低保共审批53户89人，城市低保共审批47户78人，做到“应保尽保”“应退尽退”。发放特困人员供养资金共87.76万元，发放临时救助资金10.20万元，没有出现因帮扶救助不到位，造成特殊困难群体意外死亡事件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、城市和社区管理办公室（提升城乡人居环境建设办公室）、扶贫开发办公室、文化综合服务中心（党群服务中心）、应急救援服务中心、财政所、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心、社区经济服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陆良县人民政府中枢街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即陆良县人民政府中枢街道办事处。

纳入陆良县人民政府中枢街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陆良县人民政府中枢街道办事处2023年末实有人员编制174人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制143人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员129人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。

年末其他人员575人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员573人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆10辆，超编7辆。车辆超编是因为街道工作繁杂，突发事件多、发展地方经济社会事务，加强地方建设，需不断加强各部门力量，根据街道工作实际，车辆有所增加。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陆良县人民政府中枢街道办事处2023年度收入合计6,763.42万元。其中：财政拨款收入5,813.99万元，占总收入的85.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入949.43万元，占总收入的14.04%。与上年相比，收入合计增加2,792.55万元，增长70.33%。其中：财政拨款收入增加1,843.12万元，增长46.42%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加949.43万元，增长0.00%。本年度收入增加主要原因是财政资金紧张，以往年度拖欠财政资金在本年度划拨；另外一个原因是本年度决算由系统直接取数，其中包含了单位的自有资金部分。

二、支出决算情况说明

陆良县人民政府中枢街道办事处2023年度支出合计6,942.44万元。其中：基本支出3,169.59万元，占总支出的45.66％；项目支出3,772.85万元，占总支出的54.34％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2,971.57万元，增长74.83%。其中：基本支出增加106.98万元，增长3.49%；项目支出增加2,864.59万元，增长315.39%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。本年度支出增加主要原因是财政资金紧张，以往年度拖欠财政资金在本年度划拨支出；另外一个原因是年初自有资金作为项目纳入预算，决算由系统直接取数，其中包含了单位的自有资金支出这一部分。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陆良县人民政府中枢街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,169.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,088.58万元，占基本支出的97.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.01万元，占基本支出的2.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陆良县人民政府中枢街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,772.85万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、曲靖市乡镇街道村代表履职能力提升项目支出2.00万元，主要用于中枢街道办事处社区代表履职能力提升日常开支；

2、基层人大履职能力提升及代表活动项目支出5.00万元，主要用于中枢街道人大履职能力提升及代表活动日常开支；

3、自有单位资金项目支出1128.45万元，主要用于中枢街道全年应由街道自有资金支付的事项；

4、2021年农村困难党员关爱行动项目支出2.76万元，主要用于对中枢街道各社区困难党员的关爱；

5、重点工作、维稳工作项目支出211.00万元，主要用于中枢街道全年的重点工作、维稳工作开展；

6、三年行动考核先进集体项目支出80.00万元，主要用于中枢街道在三年行动中的日常开支；

7、解决特殊疑难信访问题项目支出25.50万元，主要用于中枢街道解决特殊疑难信访问题；

8、新入库项目前期工作经费项目支出49.20万元，主要用于中枢街道开展新入库项目工作的日常开支；

9、第五次全国经济普查项目支出12.05万元，主要用于中枢街道经济普查日常开支；

10、精神病患者监护人补助及“平安细胞”建设项目支出11.90万元，主要用于对中枢街道范围内精神病患者监护人生活补助及“平安细胞”项目建设的日常开支；

11、第一轮红旗村创建项目支出27.50万元，主要用于中枢街道红旗村创建的日常开支；

12、华侨社区参战翻译人员困难生活补助项目支出36.71万元，主要用于中枢街道华侨社区参战翻译人员的生活补助；

13、综合治理、“平安细胞”建设项目支出10.75万元，主要用于中枢街道综合治理、“平安细胞”建设项目日常开支；

14、文化站免费开放、新时代文明实践中心建设项目支出11.58万元，主要用于中枢街道文化站免费开放、新时代文明实践中心建设日常开支；

15、2021年城乡居民基本养老保险协办员补助项目支出7.56万元，主要用于对中枢街道城乡居民基本养老保险协办员的生活补助；

16、民政业务工作补助项目支出3.00万元，主要用于中枢街道民政业务工作的日常开支；

17、农村劳动力信息调查更新补助项目支出2.19万元，主要用于对中枢街道农村劳动力信息调查更新的补助开支；

18、离退休人员死亡后一次性抚恤金、丧葬费及遗属补助项目支出24.22万元，主要用于中枢街道退休人员死亡后一次性抚恤金、丧葬费及遗属补助；

19、春光东路片区滨江公园等建设项目支出475.75万元，主要用于中枢街道春光东路片区滨江公园等项目建设支出；

20、土地出让项目支出3.00万元，主要用于中枢街道土地出让的日常开支；

21、农村“厕所革命”管护项目支出21.13万元，主要用于中枢街道“厕所革命”管护的日常开支；

22、义务植树项目支出2.00万元，主要用于中枢街道义务植树工作的开支；

23、中央财政森林生态效益补偿及天然林停伐管护、森林防火项目支出17.20万元，主要用于中枢街道天然林停伐管护和森林防火的日常开支；

24、中央水利救灾项目支出24.00万元，主要用于中枢街道水利救灾事项的开支；

25、中央财政衔接推进乡村振兴、美好生活示范村、“十百千示范工程”项目支出470.00万元，主要用于中枢街道推进乡村振兴、创建美好生活示范村等项目建设支出；

26、农村综合改革项目支出163.00万元，主要用于中枢街道农村综合改革项目基础设施建设支出；

27、华侨农场2020、2021年改制补助项目支出241.87万元，主要用于对中枢街道华侨农场改制补助开支；

28、省级库区基金分配项目支出2.00万元，主要用于中枢街道省级库区基金分配工作的日常开支；

29、“干部规划家乡行动”实用性村庄规划编制项目支出14.00万元，主要用于中枢街道“干部规划家乡行动”实用性村庄规划支出；

30、耕地流出整改项目支出3.00万元，主要用于中枢街道耕地流出整改工作日常开支；

31、老旧小区改造、危房改造项目支出575.03万元，主要用于中枢街道老旧小区、危房改造支出；

32、第二批洪涝灾害补助项目支出2.50万元，主要用于中枢街道洪涝灾害补助支出；

33、支持残疾人事业发展、专项彩票公益金项目支出106.55万元，主要用于中枢街道支持残疾人事业发展日常开支及辖区范围内基础设施建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陆良县人民政府中枢街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出5,702.44万元,占本年支出合计的82.14%。与上年相比增加1,748.57万元，增长44.22%,主要原因是财政资金紧张，以往年度拖欠财政资金在本年度划拨支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出959.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.82%。主要用于工资福利支出447.20万元、商品和服务支出434.01万元、对个人和家庭的补助75.48万元、资本性支出2.40万元。其中：2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务支出2.00万元，主要用于商品和服务支出2.00万元；2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议支出2.09万元主要用于商品和服务支出1.82万元、对个人和家庭的补助0.27万元；2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升支出5.00万元，主要用于商品和服务支出5.00万元；2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出437.78万元，主要用于工资福利支出396.54万元、商品和服务支出41.25万元；2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出298.77万元，主要用于工资福利支出5.71万元、商品和服务支出286.53万元、对个人和家庭的补助4.11万元、资本性支出2.40万元；2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务支出25.50万元，主要用于对个人和家庭的补助25.50万元；2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出49.20万元，主要用于工资福利支出1.10万元、商品和服务支出48.09万元；2010505一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务支出8.50万元，主要用于商品和服务支出8.50万元；2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动支出4.00万元，主要用于商品和服务支出4.00万元；2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出48.15万元，主要用于工资福利支出43.85万元、商品和服务支出4.30万元；2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务支出2.00万元，主要用于商品和服务支出2.00万元；2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务支出11.90万元，主要用于商品和服务支出3.00万元，对个人和家庭的补助8.90万元；2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务支出27.50万元，主要用于商品和服务支出27.50万元；2013405一般公共服务支出-统战事务-华侨事务支出36.71万元，主要用于对个人和家庭的补助36.71万元；

2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.204公共安全（类）支出12.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%；主要用于商品和服务支出12.70万元、对个人和家庭的补助0.05万元。其中：2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出12.75万元，主要用于商品和服务支出12.70万元，对个人和家庭的补助0.05万元；

5.205教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出165.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%；主要用于工资福利支出150.42万元、商品和服务支出15.02万元。其中：2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出153.85万元，主要用于工资福利支出149.97万元、商品和服务支出3.87万元；2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出9.58万元，主要用于工资福利支出0.44万元、商品和服务支出9.14万元；2079902文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出2.00万元，主要用于商品和服务支出2.00万元；

8.208社会保障和就业（类）支出629.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%；主要用于工资福利支出459.23万元、商品和服务支出9.90万元、对个人和家庭的补助160.22万元。其中：2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构支出180.76万元，主要用于工资福利支出168.48万元、商品和服务支出4.71万元、对个人和家庭的补助7.56万元；2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出3.00万元，主要用于商品和服务支出3.00万元；2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出128.44万元，主要用于对个人和家庭的补助128.44万元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出284.35万元，主要用于工资福利支出284.35万元；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.40万元，主要用于工资福利支出6.40万元；2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出2.19万元，主要用于商品和服务支出2.19万元；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出24.23万元，主要用于对个人和家庭的补助24.23万元；

9.210卫生健康（类）支出114.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%，主要用于工资福利支出114.55万元。其中：2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出24.02万元，主要用于工资福利支出24.02万元；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出82.72万元，主要用于工资福利支出82.72万元；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.80万元，主要用于工资福利支出7.80万元；

10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.212城乡社区（类）支出591.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%，主要用于工资福利支出112.44万元、商品和服务支出3.22万元、资本性支出475.75万元。其中：2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出41.11万元，主要用于工资福利支出39.99万元、商品和服务支出1.13万元；2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出74.54万元，主要用于工资福利支出72.46万元、商品和服务支出2.08万元；2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出475.75万元，主要用于资本性支出475.75万元；

12.213农林水（类）支出2,463.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.20%；主要用于工资福利支出927.82万元、商品和服务支出96.17万元、对个人和家庭的补助825.69万元、资本性支出614万元。其中：2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出940.66万元，主要用于工资福利支出927.82万元、商品和服务支出12.83万元；2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业支出21.13万元，主要用于商品和服务支出21.13万元；2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育支出2.00万元，主要用于商品和服务支出2.00万元；2130207农林水支出-林业和草原-森林资源管理支出0.50万元，主要用于商品和服务支出0.50万元；2130209农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿6.53万元，主要用于商品和服务支出6.53万元；2130221农林水支出-林业和草原-产业化管理支出6.47万元，主要用于商品和服务支出6.47万元；2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出3.70万元，主要用于商品和服务支出3.70万元；2130314农林水支出-水利-防汛支出24.00万元，主要用于资本性支出24.00万元;2130504农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设支出390.00万元，主要用于资本性支出390.00万元；2130505农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展支出37.00万元，主要用于资本性支出37.00万元；2130599农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出43.00万元，主要用于商品和服务支出43.00万元；2130701农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助163.00万元，主要用于资本性支出163.00万元；2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助583.82万元，主要用于对个人和家庭的补助583.82万元；2130799农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出241.87万元，主要用于对个人和家庭的补助241.87万元；

13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出17.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，主要用于商品和服务支出17.00万元。其中：2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理支出14.00万元,主要用于商品和服务支出14.00万元;2200199自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出3.00万元，主要用于商品和服务支出3.00万元；

19.221住房保障（类）支出746.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.09%，主要用于工资福利支出171.64万元、对个人和家庭的补助5.00万元、资本性支出570.03万元。其中：2210105住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造支出5.00万元，主要用于对个人和家庭的补助5.00万元；2210108住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造支出399.57万元，主要用于资本性支出399.57万元；2210199住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出170.46万元，主要用于资本性支出170.46万元；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出171.64万元，主要用于工资福利支出171.64万元；

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于商品和服务支出2.50万元。其中：2240703灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助2.50万元，主要用于商品和服务支出2.50万元；

23.229其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.231债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.33万元，决算为5.13万元，完成年初预算的24.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的,0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的,0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.30万元，决算为4.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.82%，完成年初预算的36.24%；公务接待费支出年初预算为9.03万元，决算为0.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.18%，完成年初预算的7.50%，具体是国内接待费支出决算0.68万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陆良县人民政府中枢街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.33万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的24.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.30万元，决算为4.46万元，完成年初预算的36.24%；公务接待费支出年初预算为9.03万元，决算为0.68万元，完成年初预算的7.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本年度决算系统提取“三公”经费数据仅为财政拨款资金，实际本年度“三公”经费由于财政经费紧张，安排不到位，多为用自有资金支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16.85万元，下降76.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少8.30万元，下降65.07%；公务接待费支出决算减少8.55万元，下降92.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年度决算系统提取“三公”经费数据仅为财政拨款资金，实际本年度“三公”经费由于财政经费紧张，安排不到位，多为用自有资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于街道日常工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道日常工作正常开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陆良县人民政府中枢街道办事处2023年机关运行经费支出74.01万元，比上年减少0.24万元，下降0.32%,主要原因是本年度财政资金紧张,机关单位公用经费等资金无法保障到位。主要用于街道购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陆良县人民政府中枢街道办事处资产总额44,267.67万元，其中，流动资产12,343.80万元，固定资产622.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产31,301.87万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少8,685.4万元，其中固定资产减少12.87万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额17.40万元，其中：政府采购货物支出6.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.73万元。授予中小企业合同金额11.98万元，其中：授予小微企业合同金额10.22万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指街道离退休人员的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约13年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在中枢街道执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入街道财政预决算管理的“三公”经费，是指街道用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53032203000901111

附件：曲靖市陆良县中枢街道办事处2023年度部门决算公开报表