监督索引号53032200272101000
陆良县文学艺术界联合会2023年度部门决算
目录
第一部分陆良县文学艺术界联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分陆良县文学艺术界联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻落实党的路线方针政策，把握正确的创作导向，指导全县各文艺家协会开展工作。
2、拟定全县文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全县文艺事业发展。
3、拟定全县文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全县文艺人才队伍建设。
4、团结引导全县文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。
5、负责全县文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务县委、县政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。
6、依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。
7、组织开展与市内各县（市）区及省内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，不断提高陆良地方特色文化对外影响力。
8、做好《爨乡文艺》杂志的编印工作。
9、指导全县文艺家协会根据有关政策、法规，积极参与政府购买服务项目，开展以文艺为主的有偿服务和经营活动，推进文化产业发展。
10、完成市文联和县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
为我县的文艺爱好者提供一个创作的平台，充分展示我县文艺创作的丰硕成果，极大地提高了广大文艺工作者的积极性，为我县文艺事业的繁荣和发展做出了贡献。
调整充实协会的领导班子，建立健全了管理制度，加强会员间的联络，协会凝聚力和吸引力不断增强。
组织了陆良县爨乡风迎春书画摄影展，积极参与全县开展的“最美家庭”、“家风、家训、家的故事”征集评选活动，并组织本县知名书法家书写评选出来的家风家训，组织摄影家到评选出的家庭拍摄照片。组织部分文艺骨干采风。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入陆良县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即陆良县文学艺术界联合会。
纳入陆良县文学艺术界联合会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
陆良县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。超编原因是我单位属群团组织，单位编制少，人员大多是文化专业技术干部，流动性慢、流动率低，加之领导转任非领导职务人员，导致单位人员超编。
2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陆良县文学艺术界联合会2023年度收入合计97.06万元。其中：财政拨款收入96.79万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.26万元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计减少16.76万元，下降14.73%。其中：财政拨款收入减少10.80万元，下降10.04%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少5.97万元，下降95.83%。主要原因：一是在职人员变动,相应基本人员经费变动，2022年度拨付退休职工丧葬补贴;二是其他项目经费今年增加，导致资金增加。
二、支出决算情况说明
陆良县文学艺术界联合会2023年度支出合计97.93万元。其中：基本支出83.79万元，占总支出的85.56%；项目支出14.14万元，占总支出的14.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少15.50万元，下降13.66%。其中：基本支出减少19.64万元，下降18.99%；项目支出增加4.14万元，增长41.40%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因：一是在职人员变动,相应基本人员经费变动，2022年度拨付退休职工丧葬补贴;二是其他项目经费今年增加，导致资金增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障陆良县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出83.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出77.87万元，占基本支出的92.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.92万元，占基本支出的7.07%。
（三）项目支出情况
2023年度用于保障陆良县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.14万元。其中：基本建设类项目支出14.14万元。具体项目开支及开展工作情况：
1、《爨乡文艺》办刊经费及文艺创作经费10.00万元，全部用于陆良县文学艺术的发展和《爨乡文艺》创刊工作，《爨乡文艺》拟办成季刊，年编辑出版《爨乡文艺》4期发放8000册，共刊登各类文艺作品120余篇（件），充分展示了我县文艺创作的丰硕成果。
2、支付2023年保安费0.45万元，主要用于值班室门卫安保费；
3、支付办公用品费2.23万元，主要用于办公室日常办公用品；
4、其余1.46万元用于办公室日常开支，包括电费、水费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陆良县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出96.79万元,占本年支出合计的98.84%。与上年相比减少10.80万元，下降10.04%,主要原因：一是在职人员变动,相应基本人员经费变动，2022年度拨付退休职工丧葬补贴;二是其他项目经费今年增加，导致资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出76.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.83%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出11.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%。主要用于离退休人员工资支出；
9.卫生健康（类）支出3.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于职工医疗保险费支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出5.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.36万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陆良县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度无“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
陆良县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出5.92万元，比上年增加0.95万元，增长19.11%,主要原因2023年办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、培训费、其他交通费用、工会经费、接待费等日常公用经费。
三、国有资产占用情况
截至2023年末，陆良县文学艺术界联合会部门资产总额9.18万元，其中，流动资产5.22万元，固定资产3.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.00万元，其中固定资产减少0.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53032200272101111