监督索引号53032200273101000
陆良县科学技术协会2023年度部门决算
目录
第一部分 陆良县科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 陆良县科学技术协会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆，设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全县人民思想道德素质和科学文化素质。组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。
3、反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
4、发挥科技工作者在陆良经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
5、开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受政府和有关部门委托的项目评估、成果鉴定等技术服务。
6、弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才，表彰奖励优秀学术论文、优秀科普作品和优秀科技工作者。
7、开展县内外和民间国际科技的交流与合作，促进科技工作者为全县改革开放和经济建设服务。
8、负责对县级学(协)会、农村专业技术协会、研究会、基层科协、科普组织进行业务指导。
9、开展科技培训工作，承办县农函大办公室工作，参与校务、组织协调工作。
10、完成市科学技术协会、县委和县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，科协部门主要任务是：开展科普宣传、实施基层科普行动计划和提高全民科学素质等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
1.积极参与和组织开展“科技下乡”、科技活动周、“科普日”等大型科普宣传活动，提高全民科学素质。
2.开展5个以上专业1000名学员的农村实用技术培训。
3.推荐青少年参加各类比赛。
4.按照上级要求认真开展公民素质纲要建设工作；
5.加强学会协会的联系和指导。
6.认真做好“基层科普行动计划”项目工作。
7.认真做好县委、县政府交办的其他相关工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入陆良县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即陆良县科学技术协会。
纳入陆良县科学技术协会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
陆良县科学技术协会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。超编原因我单位属群团组织，单位编制少，人员大多是专业技术干部，流动性慢、流动率低，加之领导转任非领导职务人员，导致单位人员超编。
2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
2023年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陆良县科学技术协会2023年度收入合计213.47万元。其中：财政拨款收入200.17万元，占总收入的93.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入13.31万元，占总收入的6.23%。与上年相比，收入合计增加111.77万元，增长109.90%。其中：财政拨款收入增加100.64万元，增长101.12%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加11.14万元，增长513.36%。主要原因是本年度新增调入三人，调出一人，人员经费相对增加，项目经费财政拨款增加科普宣传车购车款及宣传设备费用。
二、支出决算情况说明
陆良县科学技术协会2023年度支出合计217.27万元。其中：基本支出100.06万元，占总支出的46.05%；项目支出117.21万元，占总支出的53.95%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0%；经营支出0.00万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加116.03万元，增长114.61%。其中：基本支出增加5.82万元，增长6.18%；项目支出增加110.21万元，增长1574.43%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本年度新增调入三人，调出一人，人员经费相对增加，项目经费财政拨款增加，增加科普宣传车购车款及宣传设备费用。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障陆良县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出93.84万元，占基本支出的93.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.22万元，占基本支出的6.22%。
（三）项目支出情况
2023年度用于保障陆良县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出117.21万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：印制科普小常识手册11.17万元,主要用于科普宣传；付2023年保安费0.45万元，主要用于值班室门卫安保费；付办公用品费2.23万元，主要用于办公室日常办公用品；建设科普小镇40万元，科普用车43万元，其余付办公费用于办公室日常开支，包括电费、水费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陆良县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出200.17万元,占本年支出合计的92.13%。与上年相比增加100.64万元，增长101.12%,主要原因是本年度新增调入三人，调出一人，人员经费相对增加，项目经费财政拨款增加，增加科普宣传车购车款及宣传设备费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出182.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.23%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出24.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.16%。主要用于退休人员工资、基本养老保险缴费、职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出3.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于行政单位医疗缴费、生育和工伤保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出6.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于单位职工住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.94万元，决算为24.68万元，完成年初预算的2625.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为24.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的2625.51%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.94万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陆良县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.94万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的2625.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为24.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的2625.51%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.94万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元。与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年度新增一公务用车编制，并购买公务用车一辆。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：中科协统一安排科普大篷车，用于科普宣传。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
陆良县科学技术协会2023年机关运行经费支出6.22万元，比上年增加0.46万元，增长7.99%,主要原因2023年新增科普小镇项目经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、培训费、其他交通费用、工会经费、接待费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，陆良县科学技术协会资产总额36.89万元，其中，流动资产1.90万元，固定资产4.99万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程30.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26.70万元，其中固定资产增加0.00万元，流动资产减少1.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53032200273101111