监督索引号53032200171901000
中国共产党陆良县纪律检查委员会陆良县监察委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党陆良县纪律检查委员会陆良县监察委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党陆良县纪律检查委员会陆良县监察委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共陆良县纪律检查委员会、陆良县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，统一管理县委巡察工作领导小组办公室、县委巡察组。
主要职责包括：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调、综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃的组织协调，督促有关单位做好相关工作。根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。完成市纪委监委和县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年开展各类监督检查，督促整改问题400余个，对不担当、不作为、责任落实不力的情况严肃追责问责；向县委常委班子成员发出全面从严治党主体责任清单30份，建立健全党委（党组）主体责任、党委（党组）书记第一责任、班子成员“一岗双责”、纪委监督责任“四责协同”机制；深入基层一线开展宣讲12次，通报典型案例6次；开展“清廉陆良”建设，打造清廉村居3个，设置宣传展板23块，征集书画摄影等廉政文化作品200余幅，制作廉洁文化短视频72个；2023年开展作风督查5轮次，发现并督促整改问题44个，发出违反中央八项规定精神典型案例通报4期；规范审查调查程序，对15种审查调查措施进行常态化监督管理、定期对账，确保审查调查权力不滥用；统筹开展党中央和习近平总书记关于全面从严治党决策部署及重要论述精神集中学习8次，开展“纪检监察干部业务大讲堂”等业务培训8期300余人次；积极参与省纪委省监委“每月一测”辨析式测试13次240余人次，组织开展纪检监察业务知识测试2次88人次；推荐优秀纪检监察干部17人次参与省、市纪委监委专项工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
1.我部门共设立16个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。
2.我部门共设立20个派驻机构，1个派出机构，包括：驻县委办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县工业信息化和科技局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县教体局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县民政局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县住房和城乡建设局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县水务局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县市场监督管理局纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组，派出县委县直机关纪检监察工委。
3.代管县委巡察机构（1个县委巡察工作领导小组办公室及5个县委巡察组）。
下属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中共陆良县纪律检查委员会陆良县监察委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中共陆良县纪律检查委员会陆良县监察委员会。
纳入中共陆良县纪律检查委员会陆良县监察委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共陆良县纪律检查委员会陆良县监察委员会2023年末实有人员编制103人。其中：行政编制100人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员86人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党陆良县纪律检查委员会陆良县监察委员会2023年度收入合计1,994.30万元。其中：财政拨款收入1,994.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加301.46万元，增长17.81%。其中：财政拨款收入增加301.54万元，增长17.81%；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比无变化；其他收入减少0.08万元，下降100.00%。主要原因是2023年自办留置案件增加，留置人员增加，相应办案支出、留置费用和办公费等随之增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党陆良县纪律检查委员会陆良县监察委员会2023年度支出合计2,000.42万元。其中：基本支出1,391.07万元，占总支出的69.54%；项目支出609.35万元，占总支出的30.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加213.35万元，增长11.94%。其中：基本支出减少109.31万元，下降7.29%；项目支出增加322.66万元，增长112.55%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比无变化。主要原因是年初调出人员多，调入人员多为年末调入，人员工资等减少，基本支出减少；自办留置案件增加，留置人员增加，相应办案支出、留置费用和办公费等随之增加，项目支出大幅增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党陆良县纪律检查委员会陆良县监察委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,391.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,264.67万元，占基本支出的90.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126.40万元，占基本支出的9.09%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党陆良县纪律检查委员会陆良县监察委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出609.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1、陆财行〔2023〕95号业务工作补助经费491.83万元，用于案件查办、监督检查、纪检监察系统信息化建设等工作；
2、陆财行〔2023〕105号“清廉村居”创建专项资金18.00万元，用于召夸镇新庄村、大莫古镇戛古村、三岔河镇清河村清廉村居建设；
3、陆财行〔2023〕52号县委巡察办巡察工作专项经费12.76万元，用于年初市委交叉巡察工作；
4、陆财行〔2023〕188号纪检监察转移支付专项资金25.00万元，用于纪检监察系统信息化建设、内网迁移等工作；
5、陆财行〔2023〕231号上级补助办案工作经费60.00万元，用于留置点办案人员食宿费；
6、陆财行〔2023〕1号遗属补助资金1.76万元，用于3名遗属补助，其中1名于2023年5月离世。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党陆良县纪律检查委员会陆良县监察委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,994.30万元，占本年支出合计的99.69%。与上年相比增加301.54万元，增长17.81%，主要原因是2023年自办留置案件增加，留置人员增加，相应办案支出、留置费用和办公费等随之增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,718.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.18%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴，临聘人员工资等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出及案件查办、巡察等项目支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出147.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于单位退休人员生活补助及缴纳在职人员的基本养老保险。
9.卫生健康（类）支出38.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于缴纳在职行政人员的基本医疗保险及缴纳在职人员的工伤保险和生育保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出89.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为136.87万元，决算为116.12万元，完成年初预算的84.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为100.00万元，决算为80.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.92%，完成年初预算的80.03%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.62万元，决算为29.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.78%，完成年初预算的160.79%；公务接待费支出年初预算为18.25万元，决算为6.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.30%，完成年初预算的33.70%，具体是国内接待费支出决算6.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党陆良县纪律检查委员会陆良县监察委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为136.87万元，支出决算为116.12万元，完成年初预算的84.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为100.00万元，决算为80.03万元，完成年初预算的80.03%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.62万元，决算为29.94万元，完成年初预算的160.79%；公务接待费支出年初预算为18.25万元，决算为6.15万元，完成年初预算的33.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因购置公务用车4辆，购置时下调车辆配置，节省19.97万元公务用车购置费；公务用车运行维护费相较预算增加11.32万元，主要为购入4辆公务用车装饰费、保险费等；公务接待严格执行公务接待相关规定，厉行节约，压缩开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加82.42万元，增长244.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加80.03万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11.54万元，增长62.72%；公务接待费支出决算减少9.15万元，下降59.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购置公务用车4辆，公务用车购置费支出决算增加80.03万元，增长100.00%；公务用车运行维护费增加11.08万元，主要为购入4辆公务用车装饰费、保险费等。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆4辆。2023年陆良县纪委监委共购置4辆执法执勤公务用车，其中更新3辆，新购1辆。购入红旗牌越野车3辆，型号：HS5，排量：2.0T，车牌号为云D8JW01、云D8JW012、云D307VA；购入上汽大通牌小型客车1辆，型号：MAXDS G90，排量：2.0T，车牌号为：云D8JW03。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于案件查办、监督检查、执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待168批次（其中：外事接待0批次），接待人次1023人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级案件查办、监督检查、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党陆良县纪律检查委员会陆良县监察委员会2023年机关运行经费支出124.23万元，比上年增加31.78万元，增长34.38%，主要原因是2023年自办留置案件增加，案件查办外出调查取证等工作增加，业务经费、办公经费随之增加。单位机关运行经费主要用于案件查办、差旅费、办公费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党陆良县纪律检查委员会陆良县监察委员会资产总额369.71万元，其中，流动资产94.13万元，固定资产275.58万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.53万元，其中固定资产增加29.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值21.30万元；报废报损资产3项，账面原值21.30万元，实现资产处置收入0.6万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额184.37万元，其中：政府采购货物支出86.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出98.01万元。授予中小企业合同金额103.37万元，其中：授予小微企业合同金额103.37万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门2023年无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财产性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。
转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53032200171901111