监督索引号53032200647301000

云南陆良工业园区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 云南陆良工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南陆良工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行县委、县政府的有关决定指示，研究制定并授权发布工业园区的规章制度和政策。

2、负责编制工业园区总体规划，控制性详规和建设项目的选址定点，统一规划园区内基础设施和公共设施，拟订园区经济社会发展规划、产业发展规划，经批准后组织实施。

3、根据县人民政府授权，制定园区各项具体管理办法并组织实施；负责制定和实施工业园区产业发展规划，制定实施园区各组团产业布局和产业集聚计划，并负责工业园区内国民经济的综合统计、专项统计；负责对工业园区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务和代理代办行政审批事项工作；协助有关部门对园区及企业履行行政执法、监督和指导；承担园区内项目国家和省、市、县扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作；指导企业建设和发展，承担园区企业服务职责，会同有关部门建立和完善服务体系。

4、负责工业园区对外开放、招商引资，编制招商项目，拟定工业园区招商引资优惠政策，经批准后负责实施和监督执行；按规定权限审核入园投资项目，拟定投资协议并经授权批准后实施，牵头履行投资协议内容的各项工作。

5、协助有关部门做好工业园区内土地征收、土地使用权的出让、出租等工作；负责园区内已征收土地的整治工作；配合有关部门做好园区内的移民安置。

6、负责园区内各项基础设施和公共设施的建设和管理，协调工业园区内环境保护工作。

7、贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律法规，负责园区安全生产监督管理。

8、根据县人民政府授权，行使对工业园区内国有资产的管理权。

9、负责工业园区及企业的党建、共青团、妇女和工会工作；负责工业园区内社会治安综合治理、精神文明、社区管理工作，做好园区内教育、文化、卫生、计划生育等社会事务工作。

10、监督、协调、协助管理市、县有关单位在工业园区的派出机构和分支机构。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年陆良工业园区注册企业328户，累计实现工业总产值165亿元，同比增长33%，营业收入190亿元，同比增长58.2%，税收2.8亿元，同比增长67.6%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、规划建设局、招商引资局、投资服务局。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陆良县工业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即陆良工业园区管理委员会。

纳入陆良工业园区管理委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

陆良县工业园区管理委员会2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末编制人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陆良县工业园区管理委员会2023年度收入合计41,958.13万元。其中：财政拨款收入41,953.59万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.54万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少1564.78万元，下降3.60%。其中：财政拨款收入减少1,562.31万元，下降3.59%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少2.48万元，下降了35.30%。主要原因是2023年其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少2,000.00万元。

2023年新增项目资金40,060.37万元，分别为：工业园区新入库前期工作经费20.37万元；总规修编和环评编制专项资金30万元，小微创业园基础设施建设专项资金10万元，陆良县新材料工业园区基础设施建设40,000.00万元。

二、支出决算情况说明

陆良县工业园区管理委员会2022年度支出合计41,972.13万元。其中：基本支出264.84万元，占总支出的0.63%；项目支出41,707.29万元，占总支出的99.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1550.8万元，减少3.56%。其中：基本支出增加70.41万元，增加36.21%；项目支出减少1,621.21万元，减少3.74%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少2,000.00万元。

2023年新增项目资金40,060.37万元，分别为：工业园区新入库前期工作经费20.37万元；总规修编和环评编制专项资金30万元，小微创业园基础设施建设专项资金10万元，陆良县新材料工业园区基础设施建设40,000.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陆良县工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出264.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出234.13万元，占基本支出的88.40％；办公费7.17万元、邮电费0.14万元、物业管理费0.07万元、差旅费0.01万元、会议费0.52万元、培训费1.17万元、公务接待费2.90万元、劳务费0.50万元、工会经费福利费0.67万元、其他交通费用10万元、办公设备购置6.12万元，共计30.71万元，占基本支出的11.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陆良县工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,707.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

2010401一般公共服务支出－发展与改革事务－行政运行15.37万元，占项目支出的0.04%。

2010402一般公共服务支出－发展与改革事务－行政运行18.54万元，占项目支出的0.04%。

2010404一般公共服务支出－发展与改革事务－战略规划与实施30.00万元，占项目支出的0.07%，用于工业园区总规修编和环评编制；

2010499一般公共服务支出－发展与改革事务－其他发展与改革事务5.00万元，占项目支出的0.01%，用于固定资产入库前期工作；

2120399城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出1,628.38万元，占项目支出的3.90%；

2150805资源勘探工业信息等支出－支出中小企业发展和管理支出－中小企业发展专项支出10.00万元，占项目支出的0.02%，用于陆良工业园区小微创业园基础设施建设；

2290402其他支出－其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出－其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出40,000.00万元，占项目支出95.90%，用于新材料工业园区基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陆良县工业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,953.59万元，占本年支出合计的4.66%。与上年相比增加437.69万元，增加28.87%，主要原因是2023年其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少2000万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出266.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%。

2010401一般公共服务支出－发展与改革事务－行政运行227.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%。主要用于职工基本工资、津贴补贴 、奖金 、绩效工资 、其他工资福利支出、日常办公开支 、工会经费、其他交通费用、对个人和家庭的生活补助；

2010404一般公共服务支出－发展与改革事务－战略规划与实施30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%，用于工业园区总规修编和环评编制；

2010499一般公共服务支出－发展与改革事务－其他发展与改革事务9.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，用于固定资产入库前期工作；

2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.204公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.205教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出20.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于在职员工缴纳基本养老保险；

9.210卫生健康（类）支出11.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于缴纳单位职工医疗保险。其中：

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗6.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于在职员工缴纳基本医疗保险；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗4.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于在职员工缴纳基本医疗保险；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于在职员工缴纳工伤保险；

10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.212城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.213农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.221住房保障（类）支出15.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于单位职工缴纳住房公积金。

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.229其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.231债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.93万元，支出决算为2.90万元，完成预算的99.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.0%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.0%；公务接待费支出年初预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成预算的100%，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2.90万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陆良县工业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.93万元，支出决算为2.90万元，完成预算的99.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2.90万元，完成预算的99.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，逐年减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.025万元，下降0.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降0.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，逐年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陆良县工业园区管理委员会2023年机关运行经费支出30.17万元，比上年增加28.48万元，增长1,685.21%，主要原因是机构改革后人员调入，单位人员增加，基本支出增加，项目支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、工会经费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，陆良县工业园区管理委员会资产总额29.24万元，其中，流动资产11.14万元，固定资产18.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.04万元，其中流动资产增加15.56万元，固定资产减少0.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

附件：陆良县工业园区管理委员会2023年部门决算表

监督索引号53032200647301111