陆良县教育体育局2023年度部门决算
- 县教体局
- 2024-10-22 10:05
监督索引号53032200236001000
陆良县教育体育局2023年度部门决算
目录
第一部分 陆良县教育体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 陆良县教育体育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
教育是民生，更是国之大计、党之大计、民族复兴之大计。中共陆良县委教育工作领导小组深入贯彻落实党的二十大习近平总书记关于教育的重要论述，深刻领会全省、全市教育发展大会精神，认真落实《中共曲靖市委教育工作领导小组2023年重点工作任务》要求，以深化教育改革、提高教育质量为工作中心，以立德树人、强基固本为根本任务，以教育均衡、教育公平为发展目标，因地制宜、统筹兼顾，完成了相关工作任务，取得了阶段性工作成效，基本实现了预期目标，全县教育体育事业持续保持健康有序的良好发展态势。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.举旗定向，党建引领“有力有序”。一是坚持“第一议题”制度落实落细，推动“第一议题”常态化、制度化、规范化、实效化，及时跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话、指示批示精神等内容。坚决贯彻落实党中央决策部署和省、市、县委工作要求。不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以党的创新理论引领推动教育教学工作高质量发展。二是不断加强党对教育工作的全面领导，坚定“围绕教育抓党建、抓好党建促教育”的原则，推动学校党建与教育教学工作深度融合，积极推进中小学校党组织领导的校长负责制，有效发挥党组织把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的作用。持续抓好党风廉政建设，深入推进“清廉机关、清廉学校”建设，创建了县级“清廉学校”示范校18所。完成了下辖7个党委、10个党总支、171个党支部的换届工作。深入开展“争当先锋，争创一流”主题实践活动，广大党员干部的思想受到大洗礼、作风有了大转变、效能得到大提升。
2.统筹推进，教育体系“有枝有叶”。一是认真落实学前教育行动计划，2023年通过改扩建新办公办幼儿园及附设幼儿班6所，公办幼儿园占比由去年的40.38%增加到49.05%。学前三年毛入园率达98.06%，普惠性幼儿占比达98.35%。县机关幼儿园创成省级现代教育示范幼儿园，公办幼儿园引领示范作用不断凸显。全县幼儿园办园条件不断改善、办园行为不断规范，保教质量和水平持续提高，学前教育呈现出公民办齐头并进、规范发展的良好态势。二是全力推进义务教育均衡发展。注重加快学校办学模式、课程设置、教学教研等“软件”的标准化建设，学校办学行为不断规范，办学效益显著提升，11所学校创成市级现代教育示范学校。国家义务教育质量监测显示，我县是全市仅有的两个学业水平达到Ш级以上硬性要求的县（市、区）之一。2023年中考全县上线人数4157人，上线率61.72%，较去年增加了4.4个百分点，城乡教育差距逐步缩小，办公平而有质量的教育迈出了坚实的步伐。三是积极落实高中教育发展提升行动计划，优化高中学校内部管理，实施新高考改革，高中教育呈现出良好的发展态势。2023年高考全县上线人数4388人，上线率99.95%，600分以上76人。一本上线人数948人，较去年增加210人，一本率达21.06%，较去年增加了5.45个百分点,是恢复高考以来陆良一本人数最多的一年。
3.守正创新，教育改革“有始有卒”。一是教育评价改革不断深化。建立了普通高中、义务教育、幼儿教育、职业教育等四类学校办学评价标准，逐步完善了对中小学幼儿园书记、校长和教师“德、能、勤、绩、廉”的评价考核机制，加大办学治校监管力度，不断提高学校办学水平。二是集团化办学改革有力推进。采取“托管、协作、帮扶”等灵活多样的办学形式，积极推进集团化办学、学区化治理改革。通过“名校带弱校”“名校领民校”“互联网+”等名校领航方式，充分发挥优质学校的辐射引领作用，实现集团校之间管理共建、文化共育、师资共配、研训共联、资源共享、质量共升、发展共赢，形成“城区带动乡村、名校带动弱校”的联动格局。陆良一中和实验中学组建了跨学段教育集团，曲靖一中成功签约托管陆良北辰高级中学，星辰中学和中枢一中组建了星辰教育集团，实验中学、活水中学和龙海一中组建了实验教育集团，优质教育辐射引领作用不断凸显。三是县教体局内部改革成效明显。根据“按需设岗、双向选择、统筹兼顾、公平公正”原则，通过“兵选将，将点兵”的优化组合方式，在局机关内部职工中探索竞聘上岗改革。通过改革，科学调整了科室设置，进一步厘清并规范了科室职能职责，并通过竞聘上岗重新聘任科室人员，建立了能上能下、能进能出的选人机制和人岗相适、人尽其才的用人机制，切实营造了“能干事者有舞台，不干事者被淘汰”的良好工作氛围。
4.五育并举，立德树人“有质有量”。坚持德育为先，不断完善“三全育人”工作格局，利用体验式、启发式、浸润式、互动式、渐进式教学模式推进思政课建设。持续加强教体系统精神文明建设，全县各学校以创建市、县级文明学校活动为契机，组织开展各类文明教育活动，2023年县教体局创建成市级文明单位。广泛开展学雷锋志愿服务，有效提升学生思想道德素养，让学生的品格“高”起来；认真执行国家课程方案和课程标准，着力培养学生关键能力、核心素养和综合素质，让学生的脑袋“富”起来；推进体教融合向纵深发展，按照“教会、勤练、常赛”的要求，完善学校体育“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”教学模式，开展丰富多彩的校园体育运动，让学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，让学生的身体“动”起来；注重美育熏陶，全面实施初中音乐、美术考试改革，建立课程支撑、活动拓展、文化熏陶、评价引领“四位一体”的美育工作机制，让学生的眼睛“亮”起来；注重培养学生劳动素养，建立了1个县级、82个校级劳动教育实践基地，构建了学生参加家务劳动、校园劳动、社会劳动的“三位一体”的劳动教育机制，打造了一批劳动教育示范校，让学生的双手“勤”起来。
5.塑德赋能，队伍建设“有为有位”。一是多维度拓展教师引进“大航道”。将教师引进纳入全县人才工作“一盘棋”，推动出台了教育专项人才引进办法，拓宽了教育专项人才进入渠道，壮大了教师队伍，优化了教师结构。二是全方位构建教师成长“能量场”。首先，强化师德建设。持续开展师德师风八个专项行动，积极开展教师职业理想、职业道德教育，引导教师以德立身、以德立学、以德施教。坚持开展师德师风及工作纪律专项督查，师德师风呈现新面貌；其次，加大培训力度。以体系性培训为抓手，通过“走出去，请进来”、全员培训、国培计划、专题培训等方式，线上线下同步发力，构建“教学—研究—培训—应用—提升”一体化的发展性教师成长体系，教师素养得到新提升。2023年以来，通过“走出去学”组织了近10批次300余人分别到云南师范大学附属镇雄中学、浙江海亮教育集团等研修培训，采取“请进来教”分别邀请了临沧一中高家余校长、华南师范大学左璜教授、河北邢台三中李朝科老师、昆一中和昆八中名师团队、麒麟区余多校长等专家到我县开展相关培训；再次，丰富教研活动。以研究课标、教材、教法和学法为重点，积极推进课堂教学改革，通过同课异构、集体备课、教学论坛、课例分析、专题讲座等方式构建研究课堂教学的模式和方法，提高教师课堂教学效率，增强课堂效益。通过课堂教学竞赛、“青蓝工程”“师徒结对”“互联网+教研”“专题讲座+案例分析”等多种形式，搭建教师交流学习平台，拓宽教师视野，提高教师专业素养。2023年5月，县教体局组织了971人次对全县152所小学、16所初级中学进行了教学教研大调研，累计听评课 3623 节，为学校教学教研把脉问诊、寻医找方，建立了一种集教学诊断与交流研讨为一体的大教研模式；最后，提升科研水平。稳步推进“三名”工作室建设，组建了首届三名工作室25个，其中名校（园）长工作室4个，名班主任工作室3个，名教师工作室18个。工作室按照“1×6 ×10”培养模式（一个主持人、6 名成员、60 名学员），深入开展教学研讨，推广教学科研成果。大力推进教育科学规划课题研究，通过宏观策划、微观管理、专业引领、树立典型等措施，推动课题研究增量提质。当前，全县在研省级课题1项，市级课题11项。在12个课题中，高中3项、初中1项、小学6项、幼儿园2项。三是立体化增进教师职业“获得感”。推进人事制度改革，进一步完善了教师职称评聘管理方案和绩效工资考核实施办法，严格按照“课时足、质量优、品行好”的标准开展职称评聘工作，实行重能力、重贡献、重实绩的科学、规范、合理的绩效分配机制，进一步激活了教师内生动力。注重专业价值引领，认真开展骨干教师推荐评选工作，不断建立全县“骨干教师”库，对获评教师予以奖励，让术业有专攻、德才皆具备的教育先锋收获荣誉与地位，让能教书、会教书、教得好书的教师有干劲。四是高标准开启校长队伍“新通道”。制定出台了《陆良县中小学校领导人员和中层干部管理办法》，进一步完善了学校领导及后备干部培养、选拔、任用机制。通过调研考察，调整任命了20多位学校校级领导，学校领导干部队伍焕发了新生机。围绕办学思想、专业能力、管理能力、任职资历、办学成效等方面，建立了不同学段的校长职级评定办法，深入推进校长职级制改革，目前申报获评一、二级校长61人，评定三、四、五级校长251人。
6.优化资源，确保教育保障“有本有源”。一是推进项目建设，不断改善办学条件。为有效缓解城区小学及公办幼儿园学位紧张问题，满足人民群众对高质量教育的需求，今年5月，我县在南片区朝阳东路东延线两侧启动新建1所小学和1所公办幼儿园建设，项目采用EPC建设模式高效优质推进，新建的滨江小学已于9月份投入使用，新建幼儿园正在建设过程中。二是优化教育资源，推进城乡一体发展。不断推进教育资源整合，调整优化学校布局，乡村小、散、弱小规模学校整合有力推进。三岔河镇寺脚小学、清河小学撤并整合到三岔河小学办学，长塘校点撤并整合到大沟小学办学。马街镇坝岩校点撤并整合到庄上小学办学，泉丰小学、羊间房校点撤并整合到马街小学办学。小百户镇打鼓校点撤并整合到普乐小学办学，学校布局更加合理，教育资源不断优化。三是强化教育保障，推进教育基金会建设。为构建政府投入为主、社会参与的多元化教育资金保障机制，吸引更多的社会力量倾注教育，形成教育发展的强大合力，助推全县教育高质量发展。自去年8月份以来，在县委、县政府的主导下，由县政协牵头，县教体、红会、民政、财政、审计等部门和社会爱心企业家通力合作，历经发起、章程制定、组织构建、资金筹措、申报审批等过程，经省教育厅批准，省民政厅核准，成立了曲靖市陆良县卓尔教育发展基金会。截至目前，基金会共接收企业和个人捐款1200多万元。
7.关注民生，教育服务“有心有意”。一是“双减”走深走实。坚持“校外治理、校内保障、疏堵结合、标本兼治”的工作思路，校内校外双向发力，有序稳妥推进“双减”工作各项任务落实落地。完善出台了《陆良县中小学教学教研常规管理实施意见》，抓好教师教学过程监控与管理，提高课堂质量，让学生在校内“学足学好”；严格落实“压总量、控时间、调结构、提质量”的总体要求，出台了《陆良县教育体育局关于义务教育学段作业设计与实施指导意见》，推动作业减时、控量、提质、增效；积极构建“午餐供应+课后延时”的全方位课后服务体系，县城区6所小学全部提供了校内午餐供应服务，得到了社会高度肯定和人民群众的广泛认可；紧紧围绕“治乱、减负、防风险”的要求，全面深入治理校外培训行为。“双减”工作开展以来，共取缔无证无照校外培训机构111所，注销有办学许可证的校外培训机构16所，学科类培训机构全部清零，非学科类培训机构现有59所（其中，文化艺术类55所，体育类4所），办学行为逐步规范，校外培训机构各种乱象得到有效遏制。二是校园安全有效加强。深入实施“护校安园”行动，持续深入开展安全隐患排查整治活动，坚决把安全隐患消灭在萌芽状态。校园“三防”建设水平不断提高，全县中小学视频监控系统安装、“一键式报警装置”与公安联网均实现全覆盖，36所公路沿线学校和城区中小学全部安装了硬质防撞设施，所有中学及城区小学、幼儿园全部配备了专职保安人员。积极推行“1530”安全教育模式，持续对师生进行包括法治教育、心理健康、交通、消防、食品卫生、防溺水、防欺凌等内容的宣传教育，不断增强学生自我保护意识和能力。全面开展学校“六T”达标食堂实地评估验收，认定“示范食堂”20个、“达标食堂”54个。全面推进“明厨亮灶”工程，全县学校食堂“明厨亮灶”覆盖率达100%，学校后勤保障能力显著增强。逐步构建了系统、科学、高效的校园安全防范体系，提高了校园风险防范化解能力。
8.凝心聚力，运行机制“有能有效”。一是党委领导工作机制逐步完善。坚持和加强党对民政工作的全面领导，不断完善党委统一领导，党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制，凝聚推动教育事业发展的强大动力。坚持“五级书记抓教育，党政同责办教育”，不断完善了县、乡镇（街道）两级党政主要负责同志定期研究教育的工作机制，对教育改革与发展等重大问题进行研究，及时协调处理教育工作中存在的困难和问题。建立了县委、县人大、县政府、县政协四班子领导挂钩联系学校的工作制度，联系领导经常深入教育一线调研、指导教育工作。不断完善了县委常委会、县政府常务会定期不定期研究教育工作的制度，一年来，分别就城区筹备新建小学和幼儿园有关事项、义务教育优质均衡发展有关事项、足球场地设施建设项目有关事项、筹备陆良县教育发展大会暨第39个教师节庆祝活动有关事项，推荐评选2023 年省、市教育体育工作先进集体和先进个人有关事项、关于陆良县教育集团成立及管理有关事项、陆良县卓尔教育基金成立及运行工作有关事项等方面召开了10多次县委常委会和县政府常务会议研究教育工作。二是教育合力显著增强。在县委、县政府的大力推动下，全县各乡镇（街道）、各单位各部门上下联动、群策群力，积极为学校排忧解难。党委、政府主要领导经常靠前指挥，积极协调解决校闹、债务问题和学校历史遗留问题。尤其马街镇、三岔河镇、小百户镇调整校园布局、整合教育资源中，党委、政府给予了大力支持，减轻了学校包袱，让校长轻装上阵，集中精力抓教育；市场监管、卫健、公安等部门认真履行教育职责，经常联合教育部门开展校园周边环境综合治理、学校安全检查，共同排查、分析并及时整治各类校园安全隐患，化解各种矛盾和问题，维护校园安全稳定，为师生创造了良好的学习生活环境；社会各界爱心人士，积极捐款捐物，支持关心教育。源丰矿业、宏兴建筑、锦源投资集团、馨宜置业等一大批爱心企业捐资助学，初步形成了县委、县政府高度重视，乡镇和部门齐抓共管，社会各界关心支持教育的良好工作局面。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构，包括：局办公室、中共陆良县委教育体育工委办公室、干部人事科、政策法规科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室、陆良县教师发展中心、财务基建科、德育科、陆良县招生委员会办公室、安全保卫科 、体育科、学生资助管理中心、发展规划科、后勤卫生服务中心。
所属单位37个，分别是：
1.陆良县教育体育局（本级）
2.陆良县第一中学
3.陆良县联办高级中学
4.陆良一中蓉峰中学
5.陆良县星辰中学
6.陆良县职业技术学校
7.陆良县实验中学
8.陆良县机关幼儿园
9.云南北辰高级中学
10.陆良县中枢镇第一中学
11.陆良县中枢镇第二中学
12.陆良县中枢镇中心学校
13.陆良县第五中学
14.陆良县板桥镇第一中学
15.陆良县板桥镇第二中学
16.陆良县板桥镇中心学校
17.陆良县第三中学
18.陆良县三岔河镇第一中学
19.陆良县三岔河镇第二中学
20.陆良县三岔河镇中心学校
21.陆良县活水中学
22.陆良县活水乡中心学校
23.陆良县龙海乡第一中学
24.陆良县龙海乡第二中学
25.陆良县龙海乡中心学校
26.陆良县第二中学
27.陆良县马街镇第二中学
28.陆良县马街镇第三中学
29.陆良县马街镇中心学校
30.陆良县召夸中学
31.陆良县召夸中心学校
32.陆良县大莫古镇第一中学
33.陆良县大莫古镇中心学校
34.陆良县小百户中学
35.陆良县小百户镇中心学校
36.陆良县芳华中学
37.陆良县芳华镇中心学校
（二）决算单位构成
纳入陆良县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共37个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位36个。分别是：
1.陆良县教育体育局（本级）
2.陆良县第一中学
3.陆良县联办高级中学
4.陆良一中蓉峰中学
5.陆良县星辰中学
6.陆良县职业技术学校
7.陆良县实验中学
8.陆良县机关幼儿园
9.云南北辰高级中学
10.陆良县中枢镇第一中学
11.陆良县中枢镇第二中学
12.陆良县中枢镇中心学校
13.陆良县第五中学
14.陆良县板桥镇第一中学
15.陆良县板桥镇第二中学
16.陆良县板桥镇中心学校
17.陆良县第三中学
18.陆良县三岔河镇第一中学
19.陆良县三岔河镇第二中学
20.陆良县三岔河镇中心学校
21.陆良县活水中学
22.陆良县活水乡中心学校
23.陆良县龙海乡第一中学
24.陆良县龙海乡第二中学
25.陆良县龙海乡中心学校
26.陆良县第二中学
27.陆良县马街镇第二中学
28.陆良县马街镇第三中学
29.陆良县马街镇中心学校
30.陆良县召夸中学
31.陆良县召夸中心学校
32.陆良县大莫古镇第一中学
33.陆良县大莫古镇中心学校
34.陆良县小百户中学
35.陆良县小百户镇中心学校
36.陆良县芳华中学
37.陆良县芳华镇中心学校
纳入陆良县教育体育局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
陆良县教育体育局2023年末实有人员编制6684人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制6663人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6578人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2898人（离休0人，退休2898人）。
年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生94454人。年末遗属289人。
车辆编制3辆，在编实有车辆0辆，超编12辆。具体情况为：陆良县教育体育局（本级）有车辆编制3辆，车辆0辆，超编0辆；陆良县职业技术学校有车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆；云南北辰高级中学有车辆编制0辆，实有车辆11辆，超编11辆。车辆超编的主要原因是学校无车辆编制数。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陆良县教育体育局2023年度收入合计140,705.39万元。其中：财政拨款收入132,492.43万元，占总收入的94.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2,248.72万元（含教育收费2,248.72万元），占总收入的1.60%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5,964.24万元，占总收入的4.24%。与上年相比，收入合计增加24,334.88万元，增长20.91%。其中：财政拨款收入增加18,939.61万元，增长16.68%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加329.69万元，增长17.18%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加5,065.58万元，增长563.68%。主要原因是补发以前年度工资及社会保障缴费、义务教育课后服务费支出增加。
二、支出决算情况说明
陆良县教育体育局2023年度支出合计140,409.52万元。其中：基本支出118,818.20万元，占总支出的84.62%；项目支出21,591.32万元，占总支出的15.38%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加22,417.59万元，增长19.00%。其中：基本支出增加10,795.21万元，增长9.99%；项目支出增加11,622.38万元，增长116.59%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是补发以前年度工资及社会保障缴费、义务教育课后服务费支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障陆良县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出118,818.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出117,434.48万元，占基本支出的98.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,383.72万元，占基本支出的1.16%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障陆良县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,591.32万元。其中：基本建设类项目支出1,860.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.义务教育补助经费项目支出7,861.06万元，主要用于义务教育学校正常业务开支、保运转，对家庭经济困难学生补助，营养改善计划实施，校舍维修改造等支出。
2.学生资助项目支出456.63万元，主要用于对家庭、建档立卡户学生，进行免学费、国家助学金、生活费补助，确保其完成高中学业，减轻家庭负担。
3.学校建设项目补助资金项目支出4,920.97万元，主要用于中等职业学校、高中、中小学、幼儿园、乡村少年宫的房屋建设和设备购置。
4.体育项目建设补助资金项目支出228.60万元，主要用于建设社会足球场，社会体育事业健康发展，社会指导员培训，组织体育赛事等支出。
5.义务教育课后服务奖补资金项目支出749.39万元，主要用于开展课后服务的学校进行补助，确保课后服务正常开展。
6.乡村从教20年优秀教师奖励专项经费项目支出90.00万元，主要用于从教20年以上优秀教师奖励。
7.业务补助经费项目支出1,881.47万元，主要用于公办幼儿园保育费成本返还，确保幼儿园正常动转；初高中学业水平考试按时完成；教师节表彰经费落实，用于学校正常教育教学；人才引进资金落实等支出。
8.遗属生活补助156.39项目支出万元，主要用于病故职工家属生活补助，完善社会救助体系。
9.财政专户收入补助经费项目支出1,009.99万元，主要用于公办高中、中等职业学校的保运转开支。
10.单位资金项目支出4,236.82万元，主要用于各级各类学校的正常开支，确保教育教学正常开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陆良县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出132,384.67万元,占本年支出合计的94.28%。与上年相比增加18,827.31万元，增长16.58%,主要原因是补发以前年度工资及社会保障缴费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%。主要用于在职人员工资支出、正常业务运转、学生资助等，其中：2010499一般公共服务支出--发展与改革事务--其他发展与改革事务支出5.70万元，主要用于固定资产投资项目编制，可研编报等支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出99,129.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.88%。主要用于在职人员工资支出、正常业务运转、学生资助、学校建设等，其中：2050101教育支出--教育管理事务--行政运行191.73万元，主要用于在职人员工资支出，工会经费支出；2050199教育支出--教育管理事务--其他教育管理事务支出4.50万元，主要用于珠源英才助学补助；2050201教育支出--普通教育--学前教育3,228.70万元，主要用于在职人员工资支出、学校保运转，学生资助，幼儿园建设支出等；2050202教育支出--普通教育--小学教育54,344.59万元，主要用于在职人员工资支出、学校保运转，学生资助，学校建设支出等；2050203教育支出--普通教育--初中教育26,991.12万元，主要用于在职人员工资支出、学校保运转，学生资助，学校建设支出等；2050204教育支出--普通教育--高中教育10,919.43万元，主要用于在职人员工资支出、学校保运转，学生资助，学校建设支出等；2050299教育支出--普通教育--其他普通教育支出590.41万元，主要用于在职人员工资支出、学校保运转，高中学业水平考试考务支出；2050302教育支出--职业教育--中等职业教育1,605.98万元，主要用于在职人员工资支出、学校保运转，学生资助，学校建设支出等；2050303教育支出--职业教育--技校教育31.20万元，主要用于学校保运转，学生资助等；2050701教育支出--特殊教育--特殊学校教育295.49万元，主要用于学校保运转，学生资助等；2050801教育支出--进行及培训--教师进修178.84万元，主要用于在职人员工资支出；2050901教育支出--教育费附加安排的支出--农村中小学校舍建设561.00万元，主要用于新建小学建设；2050902教育支出--教育费附加安排的支出--农村中小学教学设施150.00万元，主要用于新建小学教育教学设备采购；2059999教育支出--其他教育支出--其他教育支出36.16万元，主要用于公费师范生学习支出。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出198.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于人员工资、工会经费缴费及社会足球场建设，其中：2070301文化旅游体育与传媒支出--体育--行政运行12.13万元，主要用于人员工资、工会经费缴费；2070302文化旅游体育与传媒支出--体育--体育场馆186.00万元，主要社会足球场建设。
8.社会保障和就业（类）支出19,793.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.95%。主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费；事业单位退休统筹外工资支出；死亡家属生活补助支出，其中：2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休54.06万元，主要用于离退休人员统筹外工资支出；2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休6,190.13万元，主要用于离退休人员统筹外工资支出；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出12,549.61万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出343.34万元，主要用于在职人员单位职业年金缴费支出。2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤656.70万元，主要用于死亡家属生活补助支出。
9.卫生健康（类）支出5,176.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险缴费，其中：2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗11.11万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗4,727.54万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出437.57万元，主要用于在职人员医疗保险缴费在职人员工伤、生育保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于学校抗旱应急供水改造，其中：2130315农林水支出--水利--抗旱10.00万元，主要用于学校抗旱应急供水改造。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出8,071.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于在职人员住房公积金缴费，其中：2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金8,071.64万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.23万元，决算为11.67万元，完成年初预算的361.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.23万元，决算为2.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.51%，完成年初预算的66.87%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为9.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.49%，具体是国内接待费支出决算9.51万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陆良县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.23万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的361.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.23万元，决算为2.16万元，完成年初预算的66.87%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为9.51万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算没有化细部门经济分类科目。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少46.91万元，下降80.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.52万元，增长237.50%；公务接待费支出决算减少48.44万元，下降83.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是陆良县职业技术学校公务用车运行维护费增加，公务接待费严格实行公务接待管理办法，支出经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于陆良县职业技术学校开展教学任务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育检查督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
陆良县教育体育局2023年机关运行经费支出122.67万元，比上年增加103.44万元，增长537.91%，主要原因是初高中学业水平拨款经费增加。单位机关运行经费主要用于陆良县教育体育局（本级）的日常公用业务支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，陆良县教育体育局资产总额123,974.96万元，其中，流动资产12,291.34万元，固定资产110,337.58万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程200.00万元，无形资产1,146.04万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,339.71万元，其中固定资产增加减少1,994.89万元。处置房屋建筑物2，853.03平方米，账面原值98.23万元；处置车辆1辆，账面原值10.00万元；报废报损资产4项，账面原值5.11万元，实现资产处置收入0.27万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额850.38万元，其中：政府采购货物支出845.81万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.57万元。授予中小企业合同金额785.37万元，其中：授予小微企业合同金额737.96万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53032200236001111