监督索引号53032200236000801000
陆良县召夸镇中心学校2023年度部门决算
目录
第一部分 陆良县召夸镇中心学校概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 陆良县召夸镇中心学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
陆良县召夸镇中心学校以立德树人为根本任务、以促进教育公平为基本要求、以深化教育改革为核心，以提高教育教学质量为重点，全面贯彻党的教育方针。我校紧紧围绕县教育体育局、镇党委、镇政府的工作部署开展工作，坚持“依法治校、以德立校、科研兴校、质量强国”的办学目标，落实“双减”、“五项管理”、“5+2课后服务”工作，实行全方位管理，面对新格局，打造新作风，塑造新形象，实现新突破，争创新成绩，让我镇的小学教育实现追赶式发展。
（二）2023年度重点工作任务概述
陆良县召夸镇中心学校在教育教学方面取得了显著的成果。
1、强势推行“一把手工程”—校本教研。各学校依托中心学校构建的“智慧问题·构建高效课堂”教研平台，规定并督查校长亲自规划、组织、参与校本教研，立足于本校教育教学实际问题，研究解决问题，构建高效的课堂。立足培养“两级”骨干教师、学科带头人，引领学科发展。优化校级教研模式，凸显教研成效。各校要制定具有可做操性的教研工作计划，做到“二结合三优化四确定”。本学期，召夸镇中心学校辖区有45位教师被评为县级骨干教师。
2.以县级、镇级课赛为“磨刀石”，提升教师综合素养。2023年10月12日，陆良县召夸镇中心学校对召夸镇召夸小学开展全面调研。2023年10月17日，陆良县召夸镇中心学校“智慧问题·构建高效课堂”教师技能竞赛在召夸镇大栗树小学、小坝小学拉开序幕。2023年11月9日，我镇中青年教师参加县级语文、数学课堂教学竞赛1人荣获一等奖，1人荣获2等奖。各校的参赛教师团队经过多轮的磨课，不管是执教教师还是团队成员在教育教学理论观念及课堂驾驭能力都得到了提升。得益于镇级课赛这块“磨刀石”。
3.青蓝相接助成长，为校本教研加油提速。打造“三课一赛”体系，锻造新分新调教师。陆良县召夸镇中心学校每学年定期落实新教师的入门课、跟踪课、汇报课。新分新调教师必须连续三年参加中心学校组织的“智会问题·构建高效课堂”新教师技能竞赛活动，“三课一赛”体系的熔炉让新分新调教师迅速成长，为学校及校本教研注入新鲜血液，为校本教研加油提速。2023年11月14日至15日，陆良县召夸镇中心学校开展“智会问题，构建高效课堂”新教师课堂教学诊断活动。共有12名语文教师、9名数学教师参与竞赛，活动采取“同课异构”方式，分学科相继进行。
4.多层次多途径培训，夯实教研人才保障。
（1）借助各种平台，挖掘各种资源，落实国培计划和网络研修，线上培训提升。
（2）落实经费保障，加强线下外出培训。2023年9月22日派出19名语文教师赶赴曲靖观摩学习名教师课堂教学。9月15日，派出28名数学教师奔赴曲靖观摩学习名教师课堂教学。2023年10月24日派出9名骨干教师到重庆观摩学习。
5、规范办园，科学保教。目前，召夸辖区共有公办幼儿园3所，民办幼儿园8所，在园幼儿1278人，公办幼儿园占比30%，学前教育逐步规范，家长、社会满意度大幅增长。
6、全面贯彻落实党的教育方针，严格执行课程计划，开齐、开足、开实英语、体育、美术、音乐、劳动等课程，扎实做好“双减”、“五项管理”工作，优化课后服务实施方案，丰富课后服务内容，提高课后服务质量，逐步建立并完善“双减”的长效机制，切实减轻学生课业负担，开展丰富多彩活动，五育并举，全面提高学生综合素质。
2023年11月22日，召夸镇中心学校在召夸小学举行第三届逐梦杯师生运动会。2023年11月30日，举行了召夸镇中心学校学生艺术体育技能竞赛活动。组织学生参加陆良县教体局组织的学生艺术体育技能大赛，有15名学生获一等奖，28名学生获二等奖，33名学生获三等奖。
7、安全为基，建构平安校园。不断强化《安全网格化管理制度》，压实安全管理责任，层层签订安全管理责任书，定岗、定责、定人、定时段、定区域，责任到人，零事故，构建平安校园。与校长园长签订校园综合安全工作责任状19份，防溺水、道路交通事故、校园欺凌责任书57份。与家长累计签订安全责任书8648份，与学生签订安全承诺书4324份。2023年各学校实现了零安全事故。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、教研室、总务处、政教处、团委、工会。
本单位为陆良县教育体育局二级单位 。所属单位8个，分别是：
1.陆良县召夸镇新庄小学
2.陆良县召夸镇召夸小学
3.陆良县召夸镇小坝明德小学
4.陆良县召夸镇果河小学
5.陆良县召夸镇水塘小学
6.陆良县召夸镇他官营小学
7.陆良县召夸镇大栗树小学
8.陆良县召夸镇中心幼儿园
所属单位均未独立编制预算，统一由陆良县召夸镇中心学校编制,并汇总公开。
（二）决算单位构成
陆良县召夸镇中心学校作为二级预算单位纳入陆良县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
陆良县召夸镇中心学校2023年末实有人员编制217人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制217人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员209人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人（离休0人，退休101人）。
年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2850人。年末遗属11人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2023年度部门决算表
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陆良县召夸镇中心学校2023年度收入合计4,154.39万元。其中：财政拨款收入4,061.75万元，占总收入的97.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入92.63万元，占总收入的2.23%。与上年相比，收入合计增加623.18万元，增长17.65%。其中：财政拨款收入增加542.79万元，增长15.42%；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比；事业收入增加0.00万元，与上年相比；经营收入增加0.00万元，与上年相比；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比；其他收入增加80.39万元，增长656.78%。主要原因是对比上年人员经费支出增加、补发以前年度工资。
二、支出决算情况说明
陆良县召夸镇中心学校2023年度支出合计4,156.80万元。其中：基本支出3,611.44万元，占总支出的86.88%；项目支出545.36万元，占总支出的13.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加586.19万元，增长16.42%。其中：基本支出增加138.42万元，增长3.99%；项目支出增加447.77万元，增长458.83%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比；经营支出增加0.00万元，与上年相比；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比。增加的主要原因是人员经费增加、补发以前年度工资。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障陆良县召夸镇中心学校机构正常运转的日常支出3,611.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,600.80万元，占基本支出的99.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.65万元，占基本支出的0.29％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障陆良县召夸镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出545.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
1.农村义务教育营养改善计划补助113.48万元，主要用于在校学生膳食营养，提高学生营养健康水平。
2.城乡义务教育中小学公用经费153.23万元，主要用于学校日常运转公用支出，保障学校教育教学正常开展。
3.城乡义务教育公用经费中央直达资金1.93万元，主要用于学校日常运转公用支出，保障学校教育教学正常开展。
4.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金42.9万元，主要对享受补助的学生进行补助，保证受资助学生完成学业。
5.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金49.6万元，主要用于改善学校的办学条件。
6.义务教育课后服务省级奖补助资金29.42万元，主要用于学校开展课后服务支出，保障学校课后服务教育教学正常开展。
7.校舍改造补助经费1.00万元，主要用于学校教学用房维修改造，改善办学条件。
8.遗属生活补助8.49万元，主要用于学校病故家属生活补助，保障其他生活。
9.公办幼儿园业务补助经费39.07万元，主要用于幼儿园日常运转公用支出，保障学校教育教学正常开展。
10.教育发展大会专项经费1.2万元，主要用于学校日常运转公用支出，保障学校教育教学正常开展。
11.单位自有资金95.05万元，主要用于学校日常运转公用支出，保障学校教育教学正常开展。
12.优秀乡村教师奖励专项经费10.00万元，主要用于奖励乡村从教20年优秀教师，提高教师教学质量。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陆良县召夸镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出4,061.75万元,占本年支出合计的97.71%。与上年相比增加542.79万元，增长15.42%,增加的主要原因是人员经费增加、补发以前年度工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出3,015.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.23%。主要用于在职人员工资支出、正常业务运转、学生资助等，其中：2050201教育支出--普通教育—学前教育39.07万元，主要用于在职人员工资支出、正常业务运转、学生资助；2050202教育支出--普通教育—小学教育2,955.75万元，主要用于在职人员工资支出、正常业务运转、学生资助；2050299教育支出--普通教育—其他普通教育支出11.20万元，主要用于学校日常公用支出，保障学校正常运转；2050701教育支出--特殊教育--特殊学校教育9.19万元，主要用于补助学校公用经费，保障学校正常运转。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出631.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.54%。主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费；事业单位退休统筹外工资支出；死亡家属生活补助支出，其中：2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休214.52万元，主要用于退休人员统筹外工资支出；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出375.99万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出18.34万元，主要用于在职人员单位职业年金缴费支出。2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤22.41万元，主要用于死亡家属生活补助支出。
9.卫生健康（类）支出161.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险缴费，其中：2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗148.49万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出12.95万元，主要用于在职人员医疗保险缴费在职人员工伤、生育保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出253.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于在职人员住房公积金缴费，其中：2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金253.85万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陆良县召夸镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因无预算无支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.53万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少1.53万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是无支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
陆良县召夸镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位才有的支出，我单位属非参公管理事业单位，不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，陆良县召夸镇中心学校资产总额3,735.32万元，其中，流动资产101.01万元，固定资产3,610.58万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产23.73万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125.48万元，其中固定资产增加19.51万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额13.10万元，其中：政府采购货物支出13.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.72万元，其中：授予小微企业合同金额12.72万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53032200236000801111