监督索引号53032200236003501000
云南北辰高级中学2023年度部门决算
目录
第一部分 云南北辰高级中学单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南北辰中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南北辰高级中学是一所“省一级二等”完全中学，由陆良县人民政府和云南大园建筑建材有限公司共同投资以“民办公助”形式联合创办的一所寄宿制、现代化高级中学。学校地处陆良县城北郊,占地183.60亩。学校的主要职责是：坚持“育人为本，德育为先，以科研兴校，以质量强国，让学生成才，让家长放心，让老师成功，让社会满意”为办学宗旨，创评省一级学校，成为市级优质现代化中学”为办学目标。实施初高中学历教育，促进基础教育发展，推进素质教育，提高教育教学质量，促进全县教育科学、健康、协调发展；沟通各级各部门支持教育发展，服务好学校、教师和学生；加强教师队伍管理与建设。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，我们深入贯彻党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针，贯彻落实关于教育的重要论述,落实立德树人根本任务，遵循人才培养和选拔规律，以有利于促进学生全面健康发展、有利于科学选拔培养教育、有利于维护社会公平为出发点办好人民满意的教育，为新时代中国特色社会主义事业发展提供有力人才支撑和智力支持。具体取得的主要事业成效有。
1、推进党史学习教育。按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局”的总要求，继续推进党史学习教育走深走实，以优异成绩庆祝党的二十大胜利召开。围绕党的二十大召开，开展系列读书、演讲、征文、书画比赛等活动。动员党员继续下沉社区参加文明实践活动，宣传党的二十大精神。
2、提高课堂教学、集体教学研究、学生社团建设三个基点，抓好校园文化建设、课程体系建设、智慧校园建设三个重点工作，努力在教学成绩、教育研修、后勤保障、数字化校园四个方面实现提升。
3、以高效课堂建设为抓手，以备课组为单位开展各学科课堂教学研究，全面改革课堂教学，全过程优化教学环节，提高课堂教学生态效益，注重以知识中心向能力中心转化，全方位地激发师生课堂教与学的生命力，开展师生之间、生生之间充满生命活力的思想、文化、情感交流。
4、安全管理制度。德育处根据近年来校园安全工作中出现的新现象和新问题，如防溺水、疫情防控、心理问题、电信诈骗、女生防侵害等，制定切实可行的安全管理制度，细化工作细则，抓好督查反馈工作，尤其是强化学生的安全意识和自我防范保护意识。强化学生、教师、家长的沟通，形成安全管理的新合力。严格按照学校督察管理要求做好督察反馈工作，加强日常督查巡查。
5、筑牢校园安全阵地。重视疫情防控，严守防疫底线。按照防疫要求，在节假日密切关注师生出行动态，严格做好各班晨午晚检工作，及时传达上级部门疫情防控要求。把好校门关口，严禁、严查非本校师生进入校园。以教学楼、宿舍楼为重点部位，加强空白时段管理。定期对学生进行心理健康教育、法制安全教育、防校园欺凌教育。做好进入校园车辆管控，预防安全事故发生。组织对学生心理疾病的干预，建立问题学生台账，在心理咨询室进行一对一心理辅导，协助其维持心理健康水平。
6、开展德育教育活动。重点强化学生的良好行为习惯养成教育。狠抓行为习惯养成教育；扎实开展德育教育活动，德育处不定期组织开展校园安全疏散演练和法制讲座，不定期组织一次全校学生心理水平测试。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、校务办、高中教务处、高中教研室、团委办、工会、妇联、督导办公室、政教处、总务处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南北辰高级中学作为二级预算单位纳入陆良县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南北辰高级中学2023年末实有人员编制128人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制128人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员128人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
年末其他人员189人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2612人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，实有车辆11辆，超编11辆。车辆超编的主要原因是学校无车辆编制数。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》为空表。
本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南北辰高级中学2023年度收入合计3,545.25万元。其中：财政拨款收入2,304.79万元，占总收入的65.01%；上级补助收入0.00万元；事业收入1,238.75万元（含教育收费1,238.75万元），占总收入的34.94%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入1.70万元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少995.26万元，下降21.92%。其中：财政拨款收入减少1,254.86万元，下降35.25%，主要原因是义务教育转公办，教师调出相应人员经费减少；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加264.85万元，增长27.19%，主要原因是补习学生人数增加，收取学费、2023年高一学生有部分学生收取学费；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少5.25万元，下降75.54%，主要原因是2023年没有捐赠收入。
二、支出决算情况说明
云南北辰高级中学2023年度支出合计4,554.42万元。其中：基本支出4,513.63万元，占总支出的99.10%；项目支出40.79万元，占总支出的0.90%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少1,605.41万元，下降26.06%。其中：基本支出减少1,159.01万元，下降20.43%，主要原因是义务教育转公办，教师调出相应人员经费减少；项目支出减少446.39万元，下降91.63%，主要原因是支出功能的调整。上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南北辰高级中学机构正常运转的日常支出4,513.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,632.03万元，占基本支出的80.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费881.60万元，占基本支出的19.53％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南北辰高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.79万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1、普通高中国家助学金资金28.33万元，占项目支出的69.46%；
2、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资金5.22万元，占项目支出的12.80%；
3、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助资金4.00万元，占项目支出的9.8%；
4、2023年高中学业水平考务经费2.64万元，占项目支出的6.47%；
5、教师节教育发展经费0.6万元，占项目支出的1.47%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南北辰高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2,304.79万元,占本年支出合计的50.61%。与上年相比减少1,254.86万元，下降35.25%,主要原因是义务教育转公办，教师调出相应人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.204公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.205教育（类）支出1,486.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.49%。主要用于普通教育支出人员经费1,439.18万元、公用经费6.34万元、项目支出40.79万元。其中：2050203初中教育60.66万元，主要用于人员经费60.04万元、公用经费0.62万元；2050204高中教育1,422.40万元，主要用于人员经费1,379.13万元、公用经费5.72万元、项目支出37.55万元；2050299其他普通教育支出3.24万元，主要用于项目支出3.24万元。
6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.208社会保障和就业（类）支出473.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.55%。主要用于行政事业单位养老保险支出、退休人员的退休金支出，其中：2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休23.21万元，主要用于退休人员的退休工资；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出447.12万元，主要用于行政事业单位养老保险支出；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出3.25万元，主要用于缴纳退休人员的职业年金。
9.210卫生健康（类）支出93.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于行政事业单位医疗保险支出，其中2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗87.66万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出6.09万元，主要用于行政事业单位生育保险支出。
10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.212城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.213农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.221住房保障（类）支出251.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%。主要用于行政事业单位住房保障支出，其中2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金251.16万元，主要用于行政事业单位住房保障支出。
20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.229其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.231债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南北辰高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南北辰高级中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南北辰高级中学资产总额13,892.88万元，其中，流动资产1,071.25万元，固定资产12,653.02万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产168.61万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,196.8万元，其中固定资产增加4.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
累计折旧：指固定资产在使用过程中，因其磨损、陈旧或技术进步等原因而逐渐减少的价值，这种减少的价值通过一定的会计方法计算并累计起来，形成累计折旧额。它是固定资产原值的减项，用于反映固定资产的净值。
决算报告：提供与政府预算执行情况相关的信息，反映年度预算收支执行结果，助力用户监督管理，为后续预算编制提供依据。
监督索引号53032200236003501111