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陆良县小百户镇中学2023年度部门决算
目录
第一部分 陆良县小百户镇中学概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 陆良县小百户镇中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
抓好党建工作、加强领导班子建设和教师队伍建设，领导和教师素质在今年内有所提升，党组织领导的校长负责制工作顺利开展。
提升教育教学质量，在上学期期中考试中，三个年级的成绩都比以往有新的突破。
采取有力措施，确保了学校安全，无重大安全事故。狠抓教学常规工作和毕业班工作，初三毕业班中考备考工作受到教体局督导组表扬。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.按照上级部门和教体局的要求，认真执行和完成各项工作任务。
2.抓好党建工作、加强领导班子建设和教师队伍建设，建立健全党组织领导下的校长负责制，加强党对学校全面领导的组织体系、领导体系和制度体系，保证党组织在学校工作中的全面领导作用和校长依法行使职权。不断提升中小学校党组织的组织力、领导力，积极推动中小学校管理体制创新，提高中小学校党建工作质量。完成我校党委委员选举工作。
2.提升教育教学质量，在中考和期末考试中，三个年级的成绩都有新的突破。
3.采取有力措施，狠抓学校安全，确保校内校外安全，无重大安全事故。
4.总务后勤服务工作到位，在上级部门各次检查中都达标合格。
5.教务处做好教务工作和控辍保学工作，教务工作顺利进行，控辍保学工作达到98%的指标。
6.顺利完成音乐、美术、体育、劳动技术学科的各项成绩的测试与考评，顺利完成小升初的考试工作。
7.已申报安全平安学校，继续巩固清廉学校和无烟学校建设成果，树立较好学校形象。
8.按照上级部门“1+N”要求，完善各项管理考核制度，如、完成《职务评聘方案》和《绩效考核方案》征求意见稿。
9. 认真落实“五项管理”“五育并举”和“双减”工作，落实课后服务，提高教育教学质量。
10.师德师风建设取得较好效果。
11.完成教师评聘申报工作，完成全国教师信息录入工作。
12.科学做好各类病毒和甲流防控工作，在政务公开栏进行公示，不存在大吃大喝、高消费娱乐。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：校长办公室、学校办公室、政教处、教务处、教研室、总务处、工会团委。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
陆良县小百户镇中学作为二级预算单位纳入陆良县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
陆良县小百户镇中学2023年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员118人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1171人。年末遗属人员2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陆良县小百户镇中学2023年度收入合计2,527.22万元。其中：财政拨款收入2,463.40万元，占总收入的97.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入63.29万元，占总收入的2.53%。与上年相比，收入合计增加356.51万元，增长16.43%。其中：财政拨款收入增加285.24万元，增长13.15%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加63.29万元，增长100.00%。主要原因是项目经费增加，人员经费支出增加、补发以前年度工资。
二、支出决算情况说明
陆良县小百户镇中学2023年度支出合计2,527.22万元。其中：基本支出2,216.62万元，占总支出的88.81%；项目支出279.43万元，占总支出的11.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加350.48万元，增长16.48%。其中：基本支出增加46.96万元，增长2.16%；项目支出增加279.43万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是项目经费增加，人员经费支出增加、补发以前年度工资。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障陆良县小百户镇中学机构正常运转的日常支出2,216.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,209.80万元，占基本支出的99.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.82万元，占基本支出的0.31%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障陆良县小百户镇中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出279.43万元。其中：基本建设类项目支出21.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.义务教育公用经费83.20万元，主要用于学校正常开展教育教学任务。
2.教育事业发展经费11.00万元，主要用于学校正常开展教育教学任务。
3.农村义务教育学生营养改善计划补助资金56.73万元，主要用于为保证农村中小学学生营养改善，提高身体素质。
4.义务教育课后服务省级奖补资金12.78万元，主要用于学校正常开展教育教学任务。
5.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金53.63万元，主要用于落实国家资助政策，对家庭经济困难在校学生资助，确保家庭经济困难学生完成学业。
6.单位自有资金32.65万元，主要用于学校正常开展教育教学任务。
7.遗属生活补助0.95万元，主要用于学校病故家属生活补助，保障其他生活。
8.乡村学校少年宫资金8.50万元，主要用于推动社会公益事业发展。
9.校舍安全保障补助经费10.00万元，用于除校舍存在的安全隐患，保障师生教学安全，促进学校教育事业的整体发展。
10.优秀乡村教师奖励专项经费10.00万元，用于奖励在乡村学校从教20年以上具有突出贡献的优秀教师。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陆良县小百户镇中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2,454.90万元,占本年支出合计的97.14%。与上年相比增加285.24万元，增长13.15%,主要原因是项目经费增加，人员经费支出增加、补发以前年度工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出1,892.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%。主要用于在职人员工资支出、正常业务运转、学生资助等，其中：2050203教育支出--普通教育--初中教育1,876.54万元，主要用于在职人员工资支出、正常业务运转、学生资助；
2050299教育支出--普通教育--其他普通教育支出10.00万元，主要用于在职人员工资支出、正常业务运转、学生资助；2050701教育支出--特殊教育--特殊学校教育支出5.74万元，主要用于残疾学生正常业务运转、初中学业水平考试考务支出。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出300.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费；事业单位退休统筹外工资支出；死亡家属生活补助支出，其中：2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休293.01万元，主要用于退休人员统筹外工资支出；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出212.91万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出3.31万元，主要用于在职人员单位职业年金缴费支出。2080801社会保障和就业支出--行抚恤--死亡抚恤7.17万元，主要用于死亡家属生活补助支出。
9.卫生健康（类）支出101.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险缴费，其中：2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗93.50万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出7.89万元，主要用于在职人员医疗保险缴费在职人员工伤、生育保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出161.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于在职人员住房公积金缴费，其中：2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金161.06万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陆良县小百户镇中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是无预算、支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.46万元，下降100.00%。其中：：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少1.46万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是陆良县小百户镇中学没有公务接待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
陆良县小百户镇中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是：机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位才有的支出，我单位属非参公管理事业单位，不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，陆良县小百户镇中学资产总额1,414.99万元，其中，流动资产56.56万元，固定资产1,358.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56.56万元，其中固定资产增加10.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.24万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
购房补贴（项）：指1998 年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53032200236002701111