监督索引号53032200236003301000
陆良县实验中学2023年度部门决算
目录
第一部分 陆良县实验中学单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 陆良县实验中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
陆良县实验中学是在曲靖市陆良师范转型的基础上创建的初级中学，学校按照“以人为本、质量立校、深化改革、科研兴校、团结拼搏、与时俱进”的办学理念，从严治校，从严治教，从严治学，全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进基础教育发展，使受教育者在德、智、体等方面都得到全面发展。围绕管理常规精细化，教育常规经常化，教学常规优质化，教研常规专题化，做实做细学校的各项工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
陆良县实验中学在教育教学方面取得了显著的成果，2023年，我们全面贯彻落实党的教育方针，本着办人民满意的教育宗旨，全面实施素质教育，坚持“让每一个孩子的一生变得成功而精彩”的办学理念，坚定不移地推行高效课堂改革和实施自主管理，不断优化各项工作，提高工作质量，提高课堂效益和管理效益。
1、扎实有效的党建工作凝心聚魂，弘扬浩然正气。学校党政班子肩膀铁、脊梁硬、本事真，引领实验人勇毅前行。2023年9月被陆良县委、县政府授予教育体育工作“先进学校”。
2、“名师工程”“青蓝工程”，打造实验中学有锐气、有战斗力的教师“梦之队”。名师讲堂、激励教育，充分激发学生进取锐气。七年级学生在县期中考试中，总分（折算）478.74分，居全县第一；八年级总分554.88分，居全县第一；九年级总分467.65分，居全县第二。在期末市统测中，初一总平均分388.8分，居全县第一；初二总平均分360.39分居全县第一。
3、丰富多彩的文体活动及特色课程，勃发办学活力，助推学生全面发展、个性化发展。2023年12月，参加“奔跑吧·少年”曲靖市第二届中小学生田径锦标赛，获8金5银12铜的好成绩。参加陆良县“爨韵杯”中小学生艺体大赛，再创佳绩。
4、全体实验人同心同德凝成合力，家校合作构建多维度教育，社会爱心人士大力支持，推动实验集团攀登高峰筑辉煌。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、教研室、总务处、政教处、团委、工会。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
陆良县实验中学作为二级预算单位纳入陆良县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
陆良县实验中学2023年末实有人员编制136人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制136人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员143人。人员变动原因为退休2人，根据陆人社调【2023】第118号调出1人；陆人社调【2023】115号、116号、117号调入10人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员130人（离休0人，退休130人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2517人。年末遗属3人。
第二部分 2023年度部门决算表
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费及机关运行经费等相关支出，所以《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等相关支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陆良县实验中学2023年度收入合计2,781.44万元。其中：财政拨款收入2,710.63万元，占总收入的97.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入70.81万元，占总收入的2.55%。与上年相比，收入合计增加522.33万元，增长23.12%。其中：财政拨款收入增加458.52万元，增长20.36%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加63.82万元，增长913.02%。主要为本年度增加课后服务收费。
二、支出决算情况说明
陆良县实验中学2023年度支出合计2,763.29万元。其中：基本支出2,576.51万元，占总支出的93.24%；项目支出186.78万元，占总支出的6.76%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加504.07万元，增长22.31%。其中：基本支出增加325.54万元，增长14.46%；项目支出增加178.54万元，增长2,166.75%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本年财政完成2022年2月至2023年1月住房公积金配套和2021年6月至2022年6月养老保险配套。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障陆良县实验中学机构正常运转的日常支出2576.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2569.50万元，占基本支出的99.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.01万元，占基本支出的0.27%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障陆良县实验中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:
1.城乡义务教育中小学公用经费87.82万元，主要用于学校日常运转公用支出，保障学校教育教学正常开展。
2.义务教育家庭经济困难学生生活费补助11.78万元，主要对享受补助的学生进行补助，保证受资助学生完成学业。
3.义务教育课后服务省级奖补资金19.90万元，主要用于学校课后服务支出，保障学校课后服务教育教学正常开展。
4.遗属生活补助2.51万元，主要用于学校病故家属生活补助，保障其他生活。
5.教师节教育发展经费0.60万元，主要对学校公用经费进行补助。
6.云南省中小学“厕所革命”省级补助11.50万元，主要用于改善学校办学条件。
7.单位自有资金52.66万元，主要用于学校正常开展教育教学任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陆良县实验中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2,710.63万元,占本年支出合计的98.09%。与上年相比增加458.52万元，增长0.36%,增加的主要原因是人员增加，人员经费增加、补发以前年度工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出1,805.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.60%。主要用于在职人员工资支出、正常业务运转、学生资助等，其中：2050203教育支出--普通教育--高中教育1,801.91万元，主要用于在职人员工资支出、正常业务运转、学生资助；2050299教育支出--普通教育--其他普通教育支出0.6万元，主要用于教师高质量发展；2050701教育支出--普通教育--特殊学校教育2.87万元，主要用于正常业务运转支出。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出632.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.34%。主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费；事业单位退休统筹外工资支出；死亡家属生活补助支出，其中：2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休286.81万元，主要用于退休人员统筹外工资支出；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出299.22万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出32.51万元，主要用于在职人员单位职业年金缴费支出。2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤14.17万元，主要用于死亡家属生活补助支出。
9.卫生健康（类）支出113.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险缴费，其中：2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗99.53万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出14.42万元，主要用于在职人员医疗保险缴费在职人员工伤、生育保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出158.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陆良县实验中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因无预算无支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是无预算无支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
陆良县实验中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化，机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位才有的支出，我单位属非参公管理事业单位，不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，陆良县实验中学资产总额2,048.88万元，其中，流动资产395.74万元，固定资产1,653.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加224.90万元，其中固定资产增加18.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额12.92万元，其中：政府采购货物支出12.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.24万元，其中：授予小微企业合同金额2.24万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
购房补贴（项）：指1998 年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53032200236003301111